PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

högre avgiftsintäkter till följd av ökad uppdragsverksamhet och ianspråktagande av
periodiserade medel om 6,8 mkr samt att ränteintäkterna är lägre än budget.
Statsmedel har medfinansierat externfinansierad forskning med 22,1 mkr.
Verksamhetens kostnader uppgår till 313,8 mkr, vilket är 12,5 mkr bättre än
periodens budget, 326,3 mkr.
Kärnverksamhetens personalkostnader uppgår till 157,5 mkr och
stödverksamhetens till 25,1 mkr. Jämfört med budgeten är kärnverksamhetens
personalkostnader lägre om 19,7 mkr. Förklaring finns bl a i att vid budgeteringen
beaktades inte tillsättningsprocessen tidsmässigt.
Driftskostnaderna inkl indirekta kostnader men exklusive lokalkostnader uppgår
till 85,1 mkr, vilket är 12,4 mkr sämre än periodens budget. Förklaringar till högre
driftskostnader är bl a ökade material/varor samt högre indirekta kostnader om 9,3
mkr.
Prognos verksamhetsåret 2009
Fakultetens prognos för 2009 är positiv om totalt 39,,9 mkr. Prognosen baseras till
stor del på institutionernas lämnade prognos för 2009 och hittills kända faktorer
som påverkar fakultetens resultat.
Utbildning
Prognosen för utbildning är negativ om 8,6 mkr.
Poster som har medtagits i prognosen är lägre personalkostnader inom
grundutbildningen pga uppsägning av 4 lektorer (0,6 mkr) och uppsägning av
genetikhuset, 0,8 mkr).
Fakultetens arbete med att komma få ekonomi inom grundutbildningen kommer att
fortsätta. I detta arbete ingår också att komma tillrätta med indirekta kostnadernas
obalans mellan utbildning och forskning.
Forskning
Prognosen för forskning är positiv om 48,4 mkr och inkluderar en medfinansiering
om 43,2 mkr.
Skälen till ett prognostiserat resultat i denna storlek är främst att budgeterade
anställningar budgeterades för en tidigare tillsättning, såsom satsningar på kvinnor
på högre lärarbefattningar (finansierade med RQ08-medel, 1,7 mkr), lektorat
riktade till underrepresenterat kön (1,8 mkr), tre professurer, varav två är
finansierade ur universitetets strategiska satsningar (3,5 mkr), MAX IV/ESS (2
mkr). Andra poster är Forskarskolan i läkemedelsvetenskap (10 mkr),
återbetalningskrav av negativt myndighetskapital (5 mkr) samt att flera
institutioner prognostiserar ett positivt resultat (23 mkr).
Fakulteten kommer att under hösten att se över fördelningen av indirekta kostnader
mellan utbildning och forskning, vilket kan få till följd att prognostiserat resultat
förändras mellan utbildning och forskning.
Bilaga Ekonomisk prognos 2009.
4