PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

More documents

Recommendations

Info

Grundtilldelning Lön Hyra En ny modell 2009 Riktade satsningar Anställningar Studiestöd Övrigt Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Rörlig del Examina Fou Externa medel Bibliometri GU 45% 35% 10% 10%
Kansli N Lena Svensson, ekonomichef 20090729 Sektion ekonomi Analys av ekonomiska utfallet per 30 juni 2009 samt prognos för verksamhetsåret 2009 Analys av det ekonomiska utfallet per 30 juni 2009 Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 30 juni 2009 är positivt om 30,8 mkr, vilket är klart bättre än inlämnad budget, som var positiv om 1,6 mkr på 6 månader (3,2 mkr på helår). I realiteten är en jämförelse med budget inte relevant då budgeten lämnades i november/december 2008 och stora förändringar har skett sedan dess, inte minst RQ08 medel, Campus Helsingborg och den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader. Även jämfört med lämnad prognos per 31 mars 2009 är resultatet bättre, dock ej i samma grad. Prognostiserat resultat var positivt om 11,3 mkr på 6 månader (22,5 mkr på helår). För att förstå skäl till att fakulteten under de senare åren har uppvisat ett positivt resultat och samlat på sig ett stort myndighetskapital är det av vikt att man känner till bakgrunden om fakultetens ekonomi och då speciellt vissa institutioner som har haft stort negativt myndighetskapital och som genom återbetalningskrav har lyckats återställa det negativa myndighetskapitalet. Institutionernas krissituation har krävt väldigt stor återhållsamhet, vilket också har påverkat de andra institutionerna inom fakulteten att också dra åt svångremmen. Medvetenheten om hur lätt det är att komma i ekonomisk obalans och hur svårt det är att åtgärda den har skapats en kultur att vara ytterst återhållsam och en ovilja till att ta på sig fasta kostnader. För att tydliggöra ovanstående redovisas myndighetskapitalet storlek UB 2001 och 2008 för de institutioner som har eller haft återbetalningskrav samt antalet anställda inom fakulteten, mätt i heltidsekvivalenter, för samma period. Institution Myndighetskapital 2001, Myndighetskapital 2008, * mkr mkr Påverkat av OH-modell Astronomi +27,0 -0,2 COB -7,0 -19,0 Fysik -17,4 +3,4 Geologi -9,0 -2,7 Kemi -11,0 +33,2 Rekonstruktion -42,7 Anställda, heltidsekvivalent 784 638 * Införandet av ny redovisningsmodell för indirekta kostnader påverkade institutionernas myndighetskapital 2008 i negativ riktning. N 2009/3410 Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan 37 Telefon046-222 xxxx, 046-222 00 00 Fax 046-222 40 24 E-post xxxx@kanslin.lu.se Webbadress www.naturvetenskap.lu.se
Page 1 and 2: 2007-10-03 Naturvetenskapliga fakul
Page 3: Fakultetsstyrelsens protokoll 2009-
Page 11 and 12: Synpunkter på det pågående angre
Page 13 and 14: framkom dockredan på förmiddagen
Page 15 and 16: är att klargöra på vilket sätt
Page 17 and 18: genetik och evolutionär molekylär
Page 19 and 20: Sunesson, har svårt att ta till si
Page 40: Reservation Jag vill härmed reserv
Page 43 and 44: Utbildning 2010 Riksprislappar inf
Page 45 and 46: Gemensamma kostnader ökar Univers
Page 47: Universitetsgemensamma satsningar
Page 51 and 52: Verksamheten uppvisar ett negativt
Page 56 and 57: Utbildningsnämnden Uppdrag angåen
Page 58 and 59: Utbildningsnämnden BESLUT 2009-06-
Page 60 and 61: Bilaga 1: Behörighet till de natur
Page 62 and 63: Ansvar för likabehandlingsfrågor
Page 64 and 65: Information och ansvar Under 2009 h
Page 66 and 67: Förslag till fördelning av satsni

PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?