Grundtilldelning Lön Hyra En ny modell <strong>20<strong>09</strong></strong> Riktade satsningar Anställningar Studiestöd Övrigt Naturvetenskapliga fakulteten, <strong>Lunds</strong> <strong>universitet</strong> Rörlig del Examina Fou Externa medel Bibliometri GU 45% 35% <strong>10</strong>% <strong>10</strong>%
Kansli N Lena Svensson, ekonomichef <strong>20<strong>09</strong></strong>0729 Sektion ekonomi Analys av ekonomiska utfallet per 30 juni <strong>20<strong>09</strong></strong> samt prognos för verksamhetsåret <strong>20<strong>09</strong></strong> Analys av det ekonomiska utfallet per 30 juni <strong>20<strong>09</strong></strong> Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 30 juni <strong>20<strong>09</strong></strong> är positivt om 30,8 mkr, vilket är klart bättre än inlämnad budget, som var positiv om 1,6 mkr på 6 månader (3,2 mkr på helår). I realiteten är en jämförelse med budget inte relevant då budgeten lämnades i november/december 2008 och stora förändringar har skett sedan dess, inte minst RQ08 medel, Campus Helsingborg och den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader. Även jämfört med lämnad prognos per 31 mars <strong>20<strong>09</strong></strong> är resultatet bättre, dock ej i samma grad. Prognostiserat resultat var positivt om 11,3 mkr på 6 månader (22,5 mkr på helår). För att förstå skäl till att fakulteten under de senare åren har uppvisat ett positivt resultat och samlat på sig ett stort myndighetskapital är det av vikt att man känner till bakgrunden om fakultetens ekonomi och då speciellt vissa institutioner som har haft stort negativt myndighetskapital och som genom återbetalningskrav har lyckats återställa det negativa myndighetskapitalet. Institutionernas krissituation har krävt väldigt stor återhållsamhet, vilket också har påverkat de andra institutionerna inom fakulteten att också dra åt svångremmen. Medvetenheten om hur lätt det är att komma i ekonomisk obalans och hur svårt det är att åtgärda den har skapats en kultur att vara ytterst återhållsam och en ovilja till att ta på sig fasta kostnader. För att tydliggöra ovanstående redovisas myndighetskapitalet storlek UB 2001 och 2008 för de institutioner som har eller haft återbetalningskrav samt antalet anställda inom fakulteten, mätt i heltidsekvivalenter, för samma period. Institution Myndighetskapital 2001, Myndighetskapital 2008, * mkr mkr Påverkat av OH-modell Astronomi +27,0 -0,2 COB -7,0 -19,0 Fysik -17,4 +3,4 Geologi -9,0 -2,7 Kemi -11,0 +33,2 Rekonstruktion -42,7 Anställda, heltidsekvivalent 784 638 * Införandet av ny redovisningsmodell för indirekta kostnader påverkade institutionernas myndighetskapital 2008 i negativ riktning. N <strong>20<strong>09</strong></strong>/34<strong>10</strong> Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan 37 Telefon046-222 xxxx, 046-222 00 00 Fax 046-222 40 24 E-post xxxx@kanslin.lu.se Webbadress www.naturvetenskap.lu.se