REVISIONSRAPPORT - SCA
REVISIONSRAPPORT - SCA
REVISIONSRAPPORT - SCA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>REVISIONSRAPPORT</strong><br />
Datum Beteckning Sida<br />
2012-11-26 541700 1(7)<br />
Kopia till<br />
SP Certifiering<br />
Box 857<br />
501 15 BORÅS<br />
Revision, 2012 juni och oktober<br />
Resultat<br />
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut<br />
Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post<br />
SP<br />
Box 857<br />
501 15 Borås<br />
Västeråsen<br />
Brinellgatan 4<br />
504 62 Borås<br />
010-516 50 00<br />
010-516 56 10<br />
info@sp.se<br />
<strong>SCA</strong> Skog AB<br />
Skepparplatsen 1<br />
851 88 SUNDSVALL<br />
Er referens<br />
Lena Pettersson<br />
Revisionen inledes på <strong>SCA</strong> Skogs Västerbottensförvaltnings kontor i Holmsund den 12 juni med<br />
dokumentgranskning mm följt av tre dagars fältinventering på förvaltningen. Den 25 september<br />
fortsatte revisionen på <strong>SCA</strong> Skogs Norrbottenförvaltning med inledning på förvaltningskontoret i<br />
Piteå och därefter tre dagars fältinventering på förvaltningens skogar. Revisionen har genomförts i<br />
en öppen och konstruktiv atmosfär som lett till att revisorerna fått en god inblick <strong>SCA</strong> Skogs<br />
verksamhet.<br />
Resultatet av det stickprov av verksamheterna som ingått i fältrevisionen har varit gott. Vissa<br />
rutiner är dock inte helt tillämpade eller går inte att verifiera. Alla entreprenörer och<br />
underentreprenörer måste vara certifierade i tid. Rutin finns för att hantera de fall då detta inte är<br />
fallet.<br />
Särskilt positivt har vart att ta del av arbetet med samråd med rennäringen och lokala intressenter<br />
vilket verkar fungera mycket bra.<br />
De omfattande åtgärder som vidtagits efter förra årets avvikelse gällande entreprenörernas<br />
hantering av farligt avfall, märks fortfarande väl hos entreprenörerna som nu är mycket kunniga<br />
och har god ordning på dokumentation kring hanteringen av farligt avfall.<br />
Vad gäller övriga avvikelser från förra året kan samtliga dessa stängas. Det är dock noterat att de<br />
åtgärder som vidtagits för att förbättra hänsyn till död ved vid markberedning inte på ett effektivt,<br />
eller tydligt sätt, hanterar det som internt betraktats som den främsta orsaken till avvikelsen. Vårt<br />
mycket begränsade stickprov visar på en förbättring av hänsynen till lågor, men om detta är en<br />
effekt av de vidtagna åtgärderna är egentligen inte lätt att avgöra. Det rekommenderas att<br />
internrevisionerna forsätter att följa upp markberedning.<br />
Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar<br />
Standard Större<br />
avvikelser<br />
Mindre<br />
avvikelser<br />
Noteringar<br />
PEFC SWE 002:3 Skogsstandard 1 2 4<br />
PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard<br />
Skogsstandard för PEFC (TDII<br />
Skogsbruk/Entreprenör)<br />
1 1<br />
Totala antalet: 1 2 4
<strong>REVISIONSRAPPORT</strong><br />
Datum Beteckning Sida<br />
2012-11-26 541700 2(7)<br />
Intrycket från genomförd revision är att <strong>SCA</strong> Skog har tagit till sig den nya PEFC standarden och<br />
med undantag för de få avvikelser som som noterats uppfyller PEFC:s krav.<br />
Rekommendation och villkor<br />
När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre och större avvikelserna skall<br />
övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske senast<br />
2012.12.15.<br />
Företaget skall dessutom redovisa vidtagna korrigerande åtgärder med övertygande dokumentation<br />
för de större avvikelserna inom ca 2 veckor, dvs senast 2012-11-28.<br />
Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt PEFC SWE 002:3 Skogsstandard och PEFC<br />
SWE 003:3 Entreprenörsstandard utfärdas när avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.<br />
Uppdragets omfattning<br />
Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet<br />
5417 PEFC<br />
Skog<br />
5417 PEFC<br />
Entr<br />
5417 PEFC<br />
Entr<br />
Revisions-<br />
/aktivitetsdatum<br />
<strong>SCA</strong> Skog AB PEFC SWE 002:3 Skogsstandard Uppgraderingsrevision<br />
<strong>SCA</strong> Skog AB PEFC SWE 003:3<br />
Entreprenörsstandard<br />
<strong>SCA</strong> Skog AB Skogsstandard för PEFC (TDII<br />
Skogsbruk/Entreprenör)<br />
Omfattning<br />
(dagar)<br />
Revisionslag<br />
2012-06-12--2012-09-28 6 Andreas Renöfält (revisionsledare)<br />
Anders Björklund (revisor)<br />
Uppgraderingsrevision<br />
Uppföljande revision<br />
Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom fältbesök,<br />
intervjuer med personal samt granskning av dokument.<br />
Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen.<br />
Verksamheten på följande orter besöktes:Holmsund (<strong>SCA</strong> Skog AB, Västerbottens<br />
skogsförvaltning, Umeå (<strong>SCA</strong> Skog AB, Umeå lokalkontor), Åsele (<strong>SCA</strong> Skog AB, Åsele<br />
lokalkontor), Piteå (<strong>SCA</strong> Skog AB, Norrbottens skogsförvaltning), Jokkmokk (<strong>SCA</strong> Skog AB,<br />
Jokkmokk lokalkontor) och Skellefteå (<strong>SCA</strong> Skog AB, Skellefteå lokalkontor) samt fältbesök kring<br />
lokalkontoren.<br />
Företaget företräddes vid revisionen av bl.a. förvaltningspersonal i Västerbotten (skogsförvaltare<br />
Birgitta Boström, utvecklingschef Anna Nilsson, köpledar Anders Forsberg, skogsskötselchef Dan
<strong>REVISIONSRAPPORT</strong><br />
Datum Beteckning Sida<br />
2012-11-26 541700 3(7)<br />
Rönnkvist, produktionschef Erland Gustavsson m.fl.), förvaltninngspersonal i Norrbotten<br />
(skogsförvaltare Morgen Yngvesson, skogsskötselchef Lars Jonsson, utvecklingschef Lars<br />
Linghed, m.fl.) samt stabspersonal (koordinator TQM Lena Pettersson, skogsekolog Per Simonsson<br />
och naturvårdsspecialist Ola Kårén).<br />
Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det<br />
avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på SP Certifierings<br />
kundwebbplats.<br />
Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats<br />
vid revisionen. Antal anställda är idag ca 490 personer.<br />
Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på SP:s kundwebbplats,<br />
https://revision.splogin.se är korrekta.<br />
Företagets verksamhet (ingående i certifieringen) kan beskrivas med följande formulering:<br />
"Management of <strong>SCA</strong>´s forests".<br />
Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen:<br />
Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:3<br />
Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3<br />
Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:3<br />
Samt följande dokument har ingått i PEFC-revisionen:<br />
Svenska PEFC Kombinerat Tekniskt dokument II med tillämpningskrav 1 april 2006 – 28 februari<br />
2011, 2006-06-28<br />
Certifieringen omfattar skogsbruksareal. Skogsarealen är 2,6 miljoner ha.<br />
Planering av kommande revision<br />
Nästa revision är preliminärt bokad till juni och september 2013.<br />
Den nuvarande omfattningen för uppföljande revisioner bedöms vara relevant.
<strong>REVISIONSRAPPORT</strong><br />
Datum Beteckning Sida<br />
2012-11-26 541700 7(7)<br />
Information<br />
Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning.<br />
Med er inloggning på SP Certifierings kundwebbplats, via ”Logga in” på www.sp.se, har ni<br />
tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter,<br />
certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också<br />
certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs<br />
där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på<br />
www.certifiering.nu.<br />
Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP<br />
Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.<br />
För att uppfylla PEFC kraven, om offentlighet ska denna rapport (dock utan avvikelser) göras<br />
offentlig på FÖRETAGETS egna hemsida.<br />
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut<br />
Certifiering<br />
Anders Björklund