Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 12(12)<br />
Den myndighetsutövande färdtjänstavdelningen vid landstingsstyrelsens <strong>för</strong>valtning har hand<br />
om tillståndsprövning beträffande färdtjänst <strong>och</strong> tilldelning av resor utöver den grundtilldelning<br />
landstingsfullmäktige beslutar om. Färdtjänstverksamheten <strong>och</strong> <strong>SL</strong> har få styrmedel utöver<br />
samverkan <strong>och</strong> information <strong>för</strong> att påverka resevolymerna. Utan en tydligare styrmodell<br />
finns risk <strong>för</strong> att reskostnaderna utvecklas ogynnsamt.<br />
I prognosen per november redovisas ett beräknat underskott vid slutet av år 2010 på -30 mkr<br />
till följd av den reseutveckling som varit under året, speciellt beträffande rullstolstaxi. I budgeten<br />
har resevolymen anpassats till den ekonomiska ramen vilket innebär att resandeutvecklingen<br />
avseende främst rullstolstaxi inte kunnat beaktas i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Härtill kommer<br />
att indexutvecklingen är svårbedömd <strong>och</strong> påverkas av faktorer som konsumentprisindex,<br />
drivmedelskostnader <strong>och</strong> löneutveckling samt marknadsräntan. I budgeten har antagits en<br />
indexökning med 2 procent. En procentenhets högre eller lägre indexuppräkning än beräknat<br />
påverkar kostnaderna med cirka 10 mkr år <strong>2011</strong>.<br />
Upphandling av taxitransporter <strong>för</strong> färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor ska genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong> eftersom<br />
nuvarande avtal löper ut 1 februari 2012, vilket kan komma att med<strong>för</strong>a ökade kostnader.<br />
Nya avtal i närtrafiken under budgetperioden är också en källa till ekonomisk osäkerhet.<br />
En ny kollektivtrafiklag har antagits av riksdagen i juni 2010. Den nya lagen ska träda i kraft<br />
2012 <strong>och</strong> kommer att påverka färdtjänsten.<br />
7. Personal<br />
Personalen som administrerar färdtjänstverksamheten är anställd hos <strong>SL</strong> <strong>och</strong> ingår i <strong>SL</strong>:s budgetunderlag<br />
avseende personal<br />
8. Miljö<br />
Färdtjänstverksamhetens miljöarbete bedrivs <strong>och</strong> redovisas inom <strong>SL</strong>:s miljöledningssystem.<br />
<strong>SL</strong> arbetar systematiskt med miljöfrågor <strong>och</strong> har i sitt miljöledningssystem in<strong>för</strong>livat de mål i<br />
Miljö Steg 5 som verksamheten berörs av. Upparbetade kontaktvägar finns med anlitade entreprenörer<br />
<strong>för</strong> att säkerställa att de uppgifter som krävs <strong>för</strong> uppföljningen av Miljö Steg 5 kan<br />
lämnas.<br />
Se vidare <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
9. Styrelsebehandling<br />
Den slutliga budgeten behandlas av <strong>SL</strong>:s styrelse den 21 december 2010 <strong>och</strong> av trafiknämnden<br />
den 21 januari <strong>2011</strong>.<br />
Göran Gunnarsson<br />
Verkställande direktör<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
Change language