Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 11(11)<br />
5.6. Investeringar<br />
Färdtjänstens investeringsplan baseras på i nuläget kända utrustningsbehov <strong>och</strong> en erfarenhetsmässig<br />
uppskattning av behoven längre fram i planperioden. När investeringarna<br />
genom<strong>för</strong>s ska bästa möjliga miljöalternativ eftersträvas. Investeringskostnaderna täcks inom<br />
driftbudgetramen genom avskrivningar.<br />
Investeringar (Mkr) BU2010 BT<strong>2011</strong> P2012 P2013 P2014 P2015<br />
Maskiner / Inventarier/IT 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />
För år <strong>2011</strong>-2015 budgeteras ett ospecificerat utrustningsanslag på totalt 0,3 mkr per år. Planerade<br />
utrustningsinvesteringar utgörs i huvudsak av servrar <strong>och</strong> annan IT-utrustning.<br />
6. Risker/möjligheter år <strong>2011</strong><br />
Känslighetsanalys<br />
Nedanstående känslighetsanalys visar vilka kostnadskonsekvenser olika <strong>för</strong>ändringar i budget<strong>för</strong>utsättningarna<br />
får. Konsekvenserna är beräknade i <strong>2011</strong> års löne- <strong>och</strong> prisnivå.<br />
Kostnad<br />
En taxiresa per resenär <strong>och</strong> år utöver budget 16,7 mkr<br />
100 taxiresenärer utöver budget 0,8 mkr<br />
Prisökning <strong>för</strong> taxi med 1 procent utöver budget 5,5 mkr<br />
En resa med specialfordon per resenär <strong>och</strong> år utöver budget 5,2 mkr<br />
100 resenärer i specialfordon utöver budget 1,9 mkr<br />
Prisökning specialfordon med 1 procent utöver budget 2,4 mkr<br />
Ökning av antalet sjukresor med 1 procent 2,2 mkr<br />
Riskfaktorer/Osäkerhetsfaktorer<br />
Den största ekonomiska riskfaktorn är ett ökat resande. Varje färdtjänstresenär har tillstånd att<br />
resa 198 färdtjänstresor per år, men <strong>för</strong>väntas erfarenhetsmässigt <strong>och</strong> budgetmässigt utnyttja i<br />
genomsnitt 42 färdtjänstresor årligen. Ett ökat resande är svårt att <strong>för</strong>utsäga <strong>och</strong> ger snabbt<br />
genomslag i ökade kostnader. Utvecklingen följs där<strong>för</strong> noga både avseende antalet resenärer<br />
<strong>och</strong> det antal resor de ut<strong>för</strong>. Vid en ogynnsam rese- <strong>och</strong> kostnadsutveckling kan begränsande<br />
åtgärder av olika slag vara nödvändiga. Ökat utbud <strong>för</strong> resenären genom utvecklingen av rullstolstaxi<br />
<strong>och</strong> en friare <strong>och</strong> ökad resetilldelning är faktorer, som påverkar resenärsbeteendet.<br />
Ett ökat antal färdtjänstresenärer med<strong>för</strong> också en ökad resevolym <strong>och</strong> därmed ökade kostnader.<br />
Antalet färdtjänstresenärer har stadigt minskat sedan år 2003, men minskningen har nu<br />
upphört <strong>och</strong> den demografiska utvecklingen i länet pekar mot ett ökande antal resenärer framöver.<br />
För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar <strong>SL</strong> <strong>och</strong> kommunerna om en<br />
långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken <strong>och</strong> dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden<br />
avpassas efter resenärernas olika <strong>för</strong>måga att resa <strong>och</strong> behov av service vid resandet,<br />
<strong>och</strong> mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge<br />
ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva<br />
av de färdsätt som är möjliga <strong>och</strong> lämpliga <strong>för</strong> den enskilde resenären vid det specifika restillfället.<br />
Resenären kan också behöva information <strong>och</strong> annat stöd <strong>för</strong> att åka kollektivt.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
Change language