Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 9(9)<br />
Den totala kostnaden år <strong>2011</strong> <strong>för</strong> färdtjänstresor med specialfordon <strong>och</strong> rullstolstaxi budgeteras<br />
till 242 mkr. Kostnaden är högre än utfallet 2009 <strong>och</strong> även något högre än <strong>för</strong>väntat utfall<br />
2010. Kostnads<strong>för</strong>ändringarna <strong>2011</strong> avser <strong>för</strong>ändring av resevolym samt prisutveckling.<br />
Kostnader <strong>för</strong> färdtjänstresenärernas <strong>SL</strong>-resor<br />
Färdtjänsten betalar <strong>SL</strong> 31,7 mkr per år <strong>för</strong> färdtjänstresenärernas nyttjande av den allmänna<br />
kollektivtrafiken i länet. Ersättningsnivån regleras i avtal mellan parterna.<br />
Övriga trafikkostnader - färdtjänst<br />
Övriga trafikkostnader uppgår till totalt 44 mkr år <strong>2011</strong>. Kostnaderna beräknas öka jäm<strong>för</strong>t<br />
med utfall 2009 <strong>och</strong> prognosen <strong>för</strong> 2010. Huvuddelen av de övriga trafikkostnaderna, eller 43<br />
mkr, avser närtrafiken. Uppskattad volym: 720 000 resor <strong>för</strong> <strong>SL</strong>-resenärer <strong>och</strong> färdtjänstresenärer<br />
tillsammans. Vidare budgeteras här 1 mkr <strong>för</strong> ca 5 000 resor med Arlanda Express, som<br />
är det anvisade färdsättet <strong>för</strong> resor till <strong>och</strong> från Arlanda <strong>för</strong> resenärer från de södra länsdelarna.<br />
Sjukresor <strong>och</strong> tjänsteresor m.m. – volymer <strong>och</strong> kostnader<br />
Sjukresor, tjänsteresor m.m. 1000-tal resor, kostnader <strong>och</strong> intäkter i mkr<br />
Restyp<br />
Bokslut <strong>Budget</strong> Prognos <strong>Budget</strong><br />
2009 2010 2010-11 <strong>2011</strong><br />
Sjukresor med taxi 515 520 525 520<br />
Sjukresor med specialfordon 145 150 150 150<br />
Summa sjukresor 660 670 675 670<br />
Tjänsteresor 58 60 60 60<br />
Kostnader sjukresor 212 219 216 223<br />
Kostnader tjänsteresor m.m. 11 12 10 12<br />
Intäkter sjukresor 27,1 30 26 30<br />
Intäkter tjänsteresor m.m. 11,5 12 10 12<br />
Bokslutsuppgifterna <strong>för</strong> 2009 avser summan av färdtjänstnämndens utfall <strong>och</strong> utfallet i <strong>SL</strong>:s färdtjänstverksamhet<br />
Sjukresor <strong>och</strong> färdtjänstresor upphandlas samordnat. Sjukresor ut<strong>för</strong>s liksom färdtjänstresor<br />
med taxi <strong>och</strong> rullstolstaxi/specialfordon. Sjukresor <strong>och</strong> färdtjänstresor samplaneras. Sjukresor<br />
beställs via samma beställningscentraler som färdtjänstresor. Dessutom finns sjukresor som<br />
inköpts/upphandlats direkt av den tidigare sjukreseenheten. Ersättning lämnas också <strong>för</strong> sjukresor<br />
som görs med egen bil, tåg, flyg <strong>och</strong> dylikt. Det är vårdgivaren som tilldelar patienten<br />
sjukresa på medicinska grunder <strong>och</strong> färdtjänstverksamheten som står <strong>för</strong> kostnaden.<br />
Antalet sjukresor budgeteras år <strong>2011</strong> till 670 000, varav 520 000 med taxi <strong>och</strong> 150 000 med<br />
specialfordon/rullstolstaxi. Den budgeterade volymen är något högre än utfallet <strong>för</strong> 2009 <strong>och</strong><br />
något lägre än prognosen <strong>för</strong> 2010. Volymen resor som ej upphandlats av färdtjänsten eller<br />
gjorts med andra transportmedel (ca 120 000 resor 2009) ingår i kostnaderna men ej i redovisade<br />
resevolymer.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
Change language