Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 7(7)<br />
Intäkter <strong>för</strong> tjänsteresor<br />
Intäkterna <strong>för</strong> tjänsteresor motsvarar i stort sett kostnaderna <strong>för</strong> dessa resor. Färdtjänsten tar<br />
därutöver ut en avgift på 2 procent <strong>för</strong> att täcka administrationskostnader o.d. Intäkterna budgeteras<br />
år <strong>2011</strong> till 12 mkr, varav avgiften <strong>för</strong> administration uppgår till 0,3 mkr.<br />
5.4.2. Färdtjänstens kostnader <strong>2011</strong><br />
Färdtjänstens totala kostnader, mkr<br />
Kostnader<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
Bokslut<br />
2009<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Prognos<br />
2010-11<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Övriga kostnader 19 42 38 33<br />
Trafikkostnader, färdtjänst 436 848 881 870<br />
Sjukresor 104 219 216 223<br />
Tjänsteresor 5 12 10 12<br />
Summa kostnader 564 1 121 1 145 1 138<br />
Finansiella kostnader - - - -<br />
Avskrivningar 1 - 1 -<br />
Färdtjänstverksamheten över<strong>för</strong>des till <strong>SL</strong> 2009-07-01. Bokslutet <strong>för</strong> 2009 avser tiden 1/7-31/12.<br />
Färdtjänstens kostnader budgeteras till 1 138 mkr <strong>för</strong> år <strong>2011</strong>. Det är en kostnadsminskning<br />
med 7 mkr eller 1 procent jäm<strong>för</strong>t med prognos 2010. Det genomsnittliga priset per resa beräknas<br />
sjunka något liksom antalet färdtjänstresor. För den enskilde resenären budgeteras<br />
samma antal resor som i prognos 2010. Resandet kan dessutom kompletteras med kostnadseffektivare<br />
resformer, t.ex. i närtrafiken, som byggs ut <strong>och</strong> i <strong>SL</strong>-trafiken som blir mer <strong>och</strong> mer<br />
tillgänglig. Volymen sjukresor <strong>och</strong> tjänsteresor är i stort sett o<strong>för</strong>ändrad. Under övriga kostnader<br />
har medel avsatts <strong>för</strong> bl.a. <strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> utveckling av färdtjänstens IT-system, informations-<br />
<strong>och</strong> marknads<strong>för</strong>ingsinsatser avseende färdtjänst, hantering av färdtjänstverksamhetens<br />
ekonomi m.m.<br />
5.4.2.1 Trafikkostnader <strong>och</strong> resevolymer<br />
För år <strong>2011</strong> budgeteras trafikkostnaderna till 1 105 mkr, vilket utgör 97 procent av färdtjänstens<br />
totala verksamhetskostnader. Jäm<strong>för</strong>t med prognos 2010 minskar trafikkostnaderna med<br />
2 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 års utfall budgeteras en ökning med 25 mkr.<br />
Färdtjänstverksamhetens resor <strong>för</strong>delar sig på 80 procent färdtjänstresor, 18 procent sjukresor<br />
<strong>och</strong> 2 procent tjänsteresor. Färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor ut<strong>för</strong>s med taxi <strong>och</strong> rullstolstaxi/specialfordon.<br />
Dessutom tillhandahåller färdtjänstverksamheten linjebunden <strong>och</strong>/eller anropsstyrd<br />
trafik <strong>för</strong> trafikanter i närtrafiken.<br />
Det totala antalet resor budgeteras till 3 689 000 resor år <strong>2011</strong>, vilket är 11 000 färre än i 2010<br />
års prognos. Både färdtjänstresor <strong>och</strong> sjukresor minskar något. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 års utfall<br />
ökar det totala antalet resor med 77 000. Färdtjänstresorna ökar med 65 000 resor, sjukresorna<br />
ökar med 10 000 <strong>och</strong> tjänsteresorna med 2 000. Resor i närtrafiken budgeteras ej volymmässigt,<br />
men beräknas uppskattningsvis till ca 720 000 resor år <strong>2011</strong>.
Change language