Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 5(5)<br />
5.4. Resultaträkning<br />
RESULTATRÄKNING (mkr)<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
BT1112<br />
(Controller)<br />
PR1011<br />
(Controller)<br />
AC0912<br />
(Controller)<br />
Förändring<br />
BT11/PR10<br />
Förändring<br />
BT11/AC09<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER<br />
Landstingsbidrag 963 946 450 2% 114%<br />
Resenärsavgifter 157 152 82 3% 91%<br />
Intäkter <strong>för</strong> tjänstresor 12 10 5 20% 140%<br />
Övriga intäkter 6 8 5 -25% 20%<br />
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
1 138 1 116 542 2% 110%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpt färdtjänst -870 -881 -436 -1% 100%<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpta sjukresor -223 -216 -104 3% 114%<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpta tjänstresor -12 -10 -5 20% 140%<br />
Övriga kostnader -33 -38 -19 -13% 74%<br />
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
-1 138 -1 145 -564 -1% 102%<br />
Avskrivningar 0 -1 -1<br />
Finansnetto 0 0 0<br />
ÅRETS RESULTAT 0 -30 -23<br />
Färdtjänstverksamheten över<strong>för</strong>des till <strong>SL</strong> 2009-07-01. Bokslutet <strong>för</strong> 2009 avser tiden 1/7-31/12.<br />
I ovanstående tabell jäm<strong>för</strong>s färdtjänstverksamhetens budget <strong>för</strong> <strong>2011</strong> med det <strong>för</strong>väntade<br />
utfallet <strong>för</strong> 2010 enligt prognos per november samt med utfallet <strong>för</strong> 2009.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> utfallet 2010 ökar intäkterna i budget <strong>2011</strong> med 22 mkr eller 2<br />
procent. Kostnaderna minskar med 7 mkr eller 1 procent. <strong>Budget</strong>erade resevolymer är något<br />
lägre än prognossiffrorna. Intäktsökningen avser främst ökat landstingsbidrag, ökade resenärsintäkter<br />
<strong>och</strong> ökade intäkter <strong>för</strong> tjänsteresor. Övriga intäkter beräknas minska något. Minskade<br />
kostnader avser köpt färdtjänsttrafik. Övriga kostnader, till största delen IT-kostnader,<br />
minskar också, bland annat som en följd av samordningen med <strong>SL</strong>. Kostnaderna <strong>för</strong> sjukresor<br />
<strong>och</strong> tjänsteresor ökar.<br />
En jäm<strong>för</strong>else med utfallet 2009 är ej meningsfull på totalnivån, med hänsyn till att utfallet<br />
endast avser tiden från <strong>och</strong> med 1 juli, då färdtjänstverksamheten startade i sin nuvarande<br />
form. Vissa jäm<strong>för</strong>elser kan dock göras, <strong>och</strong> görs i det nedanstående, när det gäller trafikkostnader.
Change language