Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 4(4)<br />
5.2. Antaganden <strong>och</strong> <strong>för</strong>utsättningar i budget <strong>2011</strong> beträffande ekonomi<br />
Färdtjänstverksamhetens budget följer de principer <strong>och</strong> <strong>för</strong>utsättningar som givits i budgetanvisningar<br />
från landstingsstyrelsens <strong>för</strong>valtning. Prisökningar <strong>för</strong> inköpta transporter följer<br />
avtalat index. Indexuppräkningen bestäms till största delen av löneökningar inom transportsektorn<br />
tillsammans med drivmedelsprisernas utveckling. För budgeten <strong>2011</strong> räknar färdtjänsten<br />
med en prisökning <strong>för</strong> taxi- <strong>och</strong> specialfordonstransporter på 2 procent. Övriga prisökningar<br />
har beräknats till maximalt 2 procent. Inga avgiftshöjningar budgeteras.<br />
5.3. Förändringar mellan budget 2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong><br />
Färdtjänstverksamhetens budgetomslutning ökar med 1,5 procent eller 17 mkr mellan budget<br />
2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong>.<br />
Intäktssidans ökning avser huvudsakligen landstingsbidraget. Resenärsintäkterna avseende<br />
färdtjänst ökar med 3 mkr eller 2 procent till följd av en ökad resevolym. Intäkterna från sjukresor<br />
<strong>och</strong> från tjänsteresor ökar med 1 mkr. Övriga intäkter minskar med 4 mkr eller 41 procent.<br />
Minskningen avser huvudsakligen intäkter i anslutning till specialfordonstrafiken. Exempelvis<br />
minskar intäkterna <strong>för</strong> uthyrning av kommunikationsutrustning i takt med att specialfordonen<br />
ersätts med rullstolstaxi.<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
-5,0%<br />
-10,0%<br />
-15,0%<br />
-20,0%<br />
-25,0%<br />
Kostnads<strong>för</strong>ändringar mellan budget 2010 <strong>och</strong> <strong>2011</strong><br />
2,6%<br />
Köpt<br />
färdtjänsttrafik<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
2,8%<br />
1,6% 1,5%<br />
-20,8%<br />
Sjukresor<br />
Tjänsteresor<br />
På kostnadssidan beräknas en ökning av kostnaderna <strong>för</strong> färdtjänsttrafiken med 22 mkr mellan<br />
budget 2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong> till följd av en ökad volym färdtjänstresor samt prisutveckling.<br />
Sjukresorna ökar med 3 mkr <strong>och</strong> tjänsteresorna med 0,3 mkr på grund av pris<strong>för</strong>ändringar.<br />
Volymen färdtjänstresor ökar med 4 procent medan volymen sjuk- <strong>och</strong> tjänsteresor är o<strong>för</strong>ändrad.<br />
Övriga kostnader minskar med 9 mkr, huvudsakligen IT-kostnader. De procentuella kostnads<strong>för</strong>ändringarna<br />
framgår av diagrammet ovan.<br />
Övriga<br />
kostnader<br />
Totala<br />
kostnade r