Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik 3(3) 4.1. Närmare om verksamhetsförändringar Upphandling av specialfordonstransporter med kundval för färdtjänst- och sjukresor har genomförts under året. Upphandlingen har överprövats och SL dömts som förlorande part. Prövning i kammarrätten har begärts och beviljats, men dom har ännu ej fallit. Nuvarande specialfordonsavtal gäller till 31 januari 2011. Fr.o.m. 1 februari kommer resenärer med behov av specialfordon att hänvisas till rullstolstaxi, som är en resform med kundval för rullstolsburna personer. Vissa specialtjänster som bårtransporter och viss närtrafik, som tidigare ingått i specialfordonsavtalet, upphandlas separat. Färdtjänstverksamhetens personal är anställd av SL och ingår i den organisationsöversyn som pågår och ska vara avslutad 1 maj 2011. En ny politisk organisation träder i kraft 1 januari 2011. En nyinrättad trafiknämnd ansvarar för SL, färdtjänstverksamheten, Waxholmsbolaget och färdtjänstens myndighetsutövning. Ansvaret för sjukresor ska överföras till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Under 2011 kommer upphandling av taxitransporter och beställningstjänster att genomföras. Trafikstart är planerad till februari 2012, då nu gällande avtal går ut. 5. Verksamhetens ekonomi 5.1. Antaganden och förutsättningar i budget 2011 beträffande resenärer De senaste årens minskning av antalet färdtjänsttillstånd har upphört och ersatts av en svag ökning. Andelen av befolkningen som är över 65 år beräknas komma att öka med 16 procent under de närmaste åren (2010-2015). Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till 71 000 år 2011 vilket är en uppräkning med 1 000 jämfört med budget 2010 och ungefär detsamma som utfall 2009 och utfall per november 2010. Antagandet om ett oförändrat antal resenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL har gjort för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Ett större nyttjande av den allmänna kollektivtrafiken gör att trycket på färdtjänsten minskar och att ansökningarna om färdtjänsttillstånd kan förväntas bli färre. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2009 Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921 Budget 2010 Nov. 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Färdtjänstresenärer enbart taxi 57 865 56 800 57 941 58 100 58 200 58 200 Färdtjänstresenärer, specialfordon 13 130 13 200 13 012 12 900 12 800 12 800 Summa färdtjänstresenärer 70 995 70 000 70 953 71 000 71 000 71 000 Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,52 3,41 3,46 3,41 3,36 3,32
AB Storstockholms Lokaltrafik 4(4) 5.2. Antaganden och förutsättningar i budget 2011 beträffande ekonomi Färdtjänstverksamhetens budget följer de principer och förutsättningar som givits i budgetanvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning. Prisökningar för inköpta transporter följer avtalat index. Indexuppräkningen bestäms till största delen av löneökningar inom transportsektorn tillsammans med drivmedelsprisernas utveckling. För budgeten 2011 räknar färdtjänsten med en prisökning för taxi- och specialfordonstransporter på 2 procent. Övriga prisökningar har beräknats till maximalt 2 procent. Inga avgiftshöjningar budgeteras. 5.3. Förändringar mellan budget 2010 och budget 2011 Färdtjänstverksamhetens budgetomslutning ökar med 1,5 procent eller 17 mkr mellan budget 2010 och budget 2011. Intäktssidans ökning avser huvudsakligen landstingsbidraget. Resenärsintäkterna avseende färdtjänst ökar med 3 mkr eller 2 procent till följd av en ökad resevolym. Intäkterna från sjukresor och från tjänsteresor ökar med 1 mkr. Övriga intäkter minskar med 4 mkr eller 41 procent. Minskningen avser huvudsakligen intäkter i anslutning till specialfordonstrafiken. Exempelvis minskar intäkterna för uthyrning av kommunikationsutrustning i takt med att specialfordonen ersätts med rullstolstaxi. 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Kostnadsförändringar mellan budget 2010 och 2011 2,6% Köpt färdtjänsttrafik Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921 2,8% 1,6% 1,5% -20,8% Sjukresor Tjänsteresor På kostnadssidan beräknas en ökning av kostnaderna för färdtjänsttrafiken med 22 mkr mellan budget 2010 och budget 2011 till följd av en ökad volym färdtjänstresor samt prisutveckling. Sjukresorna ökar med 3 mkr och tjänsteresorna med 0,3 mkr på grund av prisförändringar. Volymen färdtjänstresor ökar med 4 procent medan volymen sjuk- och tjänsteresor är oförändrad. Övriga kostnader minskar med 9 mkr, huvudsakligen IT-kostnader. De procentuella kostnadsförändringarna framgår av diagrammet ovan. Övriga kostnader Totala kostnade r
Page 1 and 2:
Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4:
Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6:
Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 7 and 8:
Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10:
Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 11 and 12: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35 and 36: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 65 and 66: AB Storstockholms Lokaltrafik 6(6)
Page 67 and 68: AB Storstockholms Lokaltrafik 8(8)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12
show all

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?