Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik 1(1) Budget 2011 Sedan den 1 juli 2009 ingår färdtjänstverksamheten i SL. Verksamhetens kostnader redovisas på en särskild resultatenhet under landstingets trafiknämnd. Här presenteras budget för denna resultatenhet. 1. Sammanfattning Budgeterat resultat för färdtjänstverksamheten uppgår enligt landstingets budgetbeslut till 0 kronor. Budgetomslutningen uppgår till 1 138 mkr. Budgeten för färdtjänstverksamheten 2011 omfattar färdtjänstresor, närtrafik, sjukresor samt administration av landstingets tjänsteresor. All personal som hanterar färdtjänstfrågor är anställd hos SL. 2. Verksamhetsidé och vision Se Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011. 3. Mål och uppdrag 3.1. Verksamhetstal – mål Färdtjänstverksamheten följs upp kontinuerligt genom nyckeltal. Målen för tidspassning vid taxiresa och för tillgänglighet till beställningscentral för specialfordon och till resegarantin höjs 2011 med hänsyn till arbetssätt och tidigare års utfall. Övriga verksamhetstal är oförändrade. Nedan redovisas färdtjänstverksamhetens verksamhetstal. Utfall Nyckeltal 2009 Tillgänglighet till kundtjänst Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 91 Tillgänglighet till resebeställningen för taxi Samtal besvarade inom 1 minut 97 % Tillgänglighet till beställningscentral, specialfordon Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 43 Tillgänglighet till resegarantin Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 54 Tidspassning vid taxiresa Uppdrag på överenskommen hämttid (inom 10 min) Uppdrag >20 min efter överenskommen hämttid Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921 94 % 1,1 % Tidspassning vid resa med specialfordon Uppdrag på överenskommen hämttid (inom 10 min) 92,5 % VPS Verksamhetspåverkande synpunkter 1) Antal synpunkter/klagomål som registrerats i färdtjänstens system för synpunktsregistrering, totalt och per 10 000 färdtjänst- och sjukresor 4 037 11,4 Mål 2010 90 90 % 90 90 90 % 0 % 92,5 % 5 000 14,2 Mål 2011 90 90 % 60 60 94 % 0 % 92,5 % 5 000 13,8
AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2) Nyckeltal forts. Ekonomi i balans Resultat mkr 1) Avser beräknad och uppmätt volym, ej målvärde. Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921 Utfall 2009 Mål 2010 Mål 2011 -23 0 0 Från år 2011 kommer utöver ovanstående kvalitetsuppföljning särskilda uppföljningar av utvalda kvalitetsaspekter göras för att säkra kvaliteten i samband med att det kundvalda resandet ökar. I tabellen ovan saknas nyckeltal för kundnöjdhet. Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik avses återinföras som kvalitetsmätningssystem för kundnöjdhet så snart som ett nytt avtal om ändrade arbetsmetoder m.m. föreligger. I avvaktan härpå redovisas inga mål och mätetal för kundnöjdhet i denna budget. Från och med våren 2010 avser antal verksamhetspåverkande synpunkter det totala antalet synpunkter som registrerats i färdtjänstverksamhetens datasystem för synpunktshantering. Antalet är inte fullt jämförbart med utfallet 2009, som avsåg synpunkter på förare och beställningscentraler. Landstingets budget innehåller följande riktlinjer avseende färdtjänstverksamheten. Utbyggnaden av närtrafik och linjelagd färdtjänst ska fortsätta och kostnadseffektiva resformer inom den särskilda kollektivtrafiken ska utvecklas Samordningen av tillgänglighetssatsningar inom färdtjänst ska fortsätta och integreras i SL:s trafikverksamhet Kvaliteten inom den särskilda kollektivtrafiken skall utvecklas med betoning på kvalitet och kundfokus Ansvaret för sjukresor överförs från SL till Hälso- och sjukvårdsnämnden Färdtjänstverksamheten fortsätter under den kommande budgetperioden att utvecklas i den angivna riktningen. Se vidare Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll År 2011 budgeterar färdtjänstverksamheten för att ge 71 000 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,0 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat. I övrigt arbetar SL tillsammans med länets kommuner för att fler resenärer ska resa med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken. Färdtjänstverksamheten ska också tillhandahålla 0,7 miljoner sjukresor till personer som beviljats tillstånd för sådana och därutöver tjänsteresor till andra landstingsförvaltningar, på de villkor och med den kvalitet som överenskommits. Ungefär 90 000 personer gör någon sjukresa under året. Färdtjänstverksamheten har år 2011 en total budget på 1 138 mkr. Se vidare Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011.
Page 1 and 2:
Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4:
Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6:
Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 7 and 8:
Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10: Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 11 and 12: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35 and 36: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 59: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 63 and 64: AB Storstockholms Lokaltrafik 4(4)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12
show all

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?