Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 Busstrafik Reinvesteringar i bussterminaler, bytespunkter och verkstäder fortsätter enligt tidigare planer. I samband med moderniseringsarbetet utförs även åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Den fortsatt kraftfulla satsningen inom miljöområdet och omställningen till förnybara bränslen innebär investeringar inom depåer, bland annat tankanläggningar för etanolbussar. Ett stort antal investeringar syftar till omstrukturering av innerstadsdepåer för att ge plats åt bostäder i takt med att staden växer samt utbyggnader och etablering av nya depåer för att tillgodose behoven vid framtida trafikutökningar. Dessa investeringar påverkas kraftigt av kommunernas plan- och bygglovsprocesser, faktorer utanför SL:s kontroll, vilket kan innebära vissa tidsförskjutningar av genomförandet. Mot bakgrund av att minst 50 procent av bussarna i SL:s trafik skall drivas med förnybara drivmedel år 2011 enligt SLL:s miljöpolitiska program ”Miljösteg 5” budgeteras för fortsatta investeringar i miljöbussar under 2011 med 500 mkr. Pendeltåg För trafik mellan Arlanda och Uppsala anskaffas ytterligare pendeltågsfordon av typen X60, genom att utnyttja en option hos leverantören. Ett nytt in- och utfartsspår för Södertäljedepån byggs för att kunna utnyttja hela depåns kapacitet. I och med det nya spåret kommer utsättningen av tåg att underlättas vilket ger färre störningar i trafiken. Samtidigt genomför Trafikverket dubbelspårsutbyggnad på sträckan mellan Södertälje hamn och Södertälje Centrum, en tidigareläggning mot plan, som möjliggjorts genom förskottering med 100 mkr från Stockholms läns landsting. Övriga investeringar inom pendeltågstrafiken avser framförallt modernisering av stationer, upprustning av hissar och rulltrappor samt åtgärder i depåer och verkstadsutrustning. Lokalbanor Den största budgeterade nyinvesteringen i planen utgörs av Tvärbana Norr mot Solna. Genomförandet påbörjades under 2009 och beräknad tidpunkt för färdigställande är 2013. Projektet omfattar ny spåranläggning från Alvik till Solna station, ny depå i Ulvsunda, anpassningar av befintlig Tvärbana samt nya spårfordon. Dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan syftar till att förbättra tågtrafiken och åstadkomma ökad turtäthet samt minskad störningskänslighet. Etapp 1 har påbörjats under 2010 och syftar till att möjliggöra 15 minuterstrafik. Första sträckan Åkers Runö – Åkersberga och mötesplats Kragstalund togs i drift i augusti 2010. Under 2010 har beslut fattats om att genomföra förstudier, upprätta järnvägsplaner, system- och bygghandlingar samt förfrågningsunderlag för etapp 2, som innebär dubbelspårsutbyggnad på större delen av Roslagsbanan för att möjliggöra framtida 10 minuterstrafik. Båda utbyggnadsetapperna ingår i åtgärdsplaneringen och finns upptagna i länsplan och nationell plan för statlig medfinansiering. I budgeten ingår även investering i nya fordon för att tillgodose kapacitetsökningen. 5.5.3 Övrigt Trafikslagsgemensamma investeringar avser fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder och ökad säkerhet, som exempelvis brand och gaslarm, klotterförebyggande åtgärder samt tillträdes- och skalskydd. Här ingår även planerade fastighetsförvärv avseende bland annat mark för bussdepåer. Budget 2011 SL 2010-12-21 15 (19)
AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 5.5.4 Framtida ännu ej beslutade investeringar och tillkommande investeringar Utöver de investeringar som finns i investeringsbudget och plan 2011-2015 finns ytterligare behov av framtida investeringar, men där beslutsunderlagen ännu inte är färdiga. Dessa investeringar är beroende av att framtida finansiering säkerställs, bland annat genom statlig medfinansiering. Ny depå för pendeltågen syftar till att skapa utökad uppställningskapacitet för samtliga pendeltågsfordon, vilket kommer att krävas för framtida trafikökningar i samband med att Citybanan tas i drift. Utredning pågår inför beslut om Saltsjöbanans modernisering och eventuell framtida sammankoppling med den befintliga Tvärbanan. Olika alternativa spårlösningar utreds för att ta fram ett strategiskt beslutsunderlag. Oavsett vilken lösning som slutligen beslutas förutsätts medfinansiering, såväl avseende de initiala investeringsutgifterna, som framtida kostnader för trafik, drift och underhåll, samt kapitalkostnader. Bland övriga framtida ännu ej beslutade investeringar finns dessutom Tvärbana Norr mot Kista, förstudie för Spårväg Syd, samt upprustningsåtgärder för Lidingöbanan. 5.5.5 Finansiering av investeringar SL:s investeringar finansieras genom upplåning från SLL Internfinans, leasingfinansiering av fordon genom upphandling, statlig medfinansiering avseende nationell och regional plan för infrastruktur, samt med egna medel. Leasingfinansiering budgeteras endast för befintliga avtal. I budgeten för 2011-2015 ingår investeringar avseende spårfordon till tunnelbana och Tvärbana. Finansiering för dessa budgeteras genom upplåning från SLL Internfinans tills dess att avtal tecknats med leasingfinansiär. SL finansierar trafikentreprenörernas miljöbussar enligt miljöprogrammet. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021, fastställd av Länsstyrelsen den 31 maj har använts som underlag för budgeterad medfinansiering 2011-2015, liksom förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Den nationella planen beslutades av regeringen under våren och fastställdes genom beslut i riksdagen under hösten. Kvarvarande medel ur framtidsplan 2004-2015, avseende fordon budgeteras enligt förslag. En bedömning av medfinansiering har gjorts utifrån planerna och fördelats över perioden utifrån föreslagna tidplaner, samt beräknad tidplan för genomförande av investeringarna. Ingen justering har gjorts för osäkerhet med avseende på Trafikverkets möjlighet att verkställa utbetalningarna utifrån årligen tilldelade anslag. Utebliven medfinansiering innebär att gjorda investeringar istället måste finansieras med lån från SLL, vilket innebär att räntekostnaderna ökar. 5.6 Upplåning Under året beräknas upplåning via SLL internfinans uppgå till 3 500 mkr. Via leasing kommer dessutom bussar finansieras till ett belopp om 500 mkr. Finansiering Investeringar (mkr) BU 2010 BU 2011 P 2012 P 2013 P 2014 P 2015 Statlig medfinansiering 335 520 590 640 790 760 Extern finansiering / Egna medel 2 118 1 934 2 276 1 731 2 185 2 503 Upplåning från SLL 2 000 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 Summa finansiering 4 453 5 954 5 866 5 371 5 475 5 763 Budget 2011 SL 2010-12-21 16 (19)
Page 1 and 2: Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4: Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10: Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35 and 36: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 47: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61 and 62: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?