Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.2.1 Intäkter<br />
Intäkterna totalt budgeteras till 14 735 mkr år <strong>2011</strong> jäm<strong>för</strong>t med prognosen 2010 på 14 208 mkr, en<br />
ökning med 4 procent. Ökningen beror främst på ökade biljettintäkter.<br />
Biljettintäkterna utvecklas positivt, <strong>och</strong> beräknas öka till 5 584 mkr, vilket är en ökning med 4 procent<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Utvecklingen har främst sin <strong>för</strong>klaring i en fortsatt resandeökning i linje med befolkningsökningen i<br />
regionen. Intäkterna bedöms även påverkas av det fortsatta arbetet <strong>för</strong> att motverka fusk <strong>och</strong> svinn.<br />
Uthyrning av lokaler budgeteras till 646 mkr, vilket är en ökning med 3 procent motsvarande 17 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010. Detta <strong>för</strong>klaras av indexuppräkning av befintliga hyreskontrakt <strong>och</strong><br />
ökad depåuthyrning. Jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009 beräknas uthyrning av lokaler öka med 65 procent<br />
vilket i huvudsak beror på ökade hyresintäkter samt kostnadsersättningar <strong>för</strong> värme <strong>och</strong> el <strong>för</strong> nya<br />
depåer bland andra Lunda (buss) <strong>och</strong> Södertälje (pendel).<br />
Reklamintäkterna budgeteras till 205 mkr, vilket innebär en ökning med 15 mkr jäm<strong>för</strong>t med<br />
prognosen <strong>för</strong> 2010. Till följd av det rådande konjunkturläget bedöms dock intäkterna även nästa år<br />
huvudsakligen bestå av avtalade garantiersättningar. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 beräknas reklamintäkterna öka<br />
med 5 procent.<br />
Övriga intäkter budgeteras till 701 mkr vilket är en ökning med 7 procent motsvarande 49 mkr i<br />
jäm<strong>för</strong>else med prognosen <strong>för</strong> 2010. Ökningen härrör sig huvudsakligen från näringsbidrag <strong>och</strong><br />
ersättning från andra kommuner <strong>för</strong> trafik utan<strong>för</strong> länsgränsen.<br />
I budgeten ingår intäkter med 40 mkr avseende <strong>för</strong>säljning av <strong>SL</strong>-Accesskort.<br />
5.2.2 Kostnader<br />
Kostnaderna totalt budgeteras till 12 652 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen 2010 på 12 476 mkr, vilket<br />
innebär en ökning med 1 procent motsvarande 176 mkr.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik inklusive avtalade tjänster avseende trygghet, kundservice <strong>och</strong><br />
biljettkontroll svarar <strong>för</strong> 79 procent av verksamhetens kostnader, eller 10 014 mkr.<br />
Vidare uppgår kostnaden <strong>för</strong> grundavtalen <strong>för</strong> trafik samt budgeterad indexering till 9 001 mkr<br />
motsvarande 90 procent av kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik. <strong>Budget</strong>erade kostnader <strong>för</strong> köpt trafik ökar med<br />
4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
En analys av kostnadsutvecklingen jäm<strong>för</strong>t med 2009 är inte relevant till följd av de stora<br />
verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>-koncernen samt outsourcingen av <strong>SL</strong> Kundtjänst <strong>och</strong> HR-<br />
Service.<br />
Se vidare följande analyser <strong>och</strong> kommentarer.<br />
5.2.2.1 Personal<br />
<strong>Budget</strong>erade personalkostnader <strong>för</strong> <strong>2011</strong> uppgår till 560 mkr, vilket innebär en minskning med 10 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med 2009 innebär budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> en reducering av personalkostnaderna med 25 procent.<br />
Jäm<strong>för</strong>elsen med 2009 påverkas av de omfattande verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>koncernen.<br />
Löneökningarna i samband med den årliga lönerevisionen har budgeterats till 2 procent. Därutöver sker<br />
en viss löneglidning i samband med återbesättning av vakanser. <strong>Budget</strong>erad kostnad <strong>för</strong> inhyrd<br />
personal sjunker med 46 mkr eller 66 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 <strong>och</strong> uppgår till 24 mkr<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
8 (19)
Change language