Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.1 Antaganden i budget <strong>2011</strong><br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
-5,0%<br />
-10,0%<br />
-15,0%<br />
-20,0%<br />
Årsarbetare<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
Personalkostnader<br />
6 (19)<br />
Förändring mellan BU10 <strong>och</strong> BU11<br />
Inhyrd personal<br />
Köpt trafik<br />
Landstingsbidraget <strong>för</strong> <strong>2011</strong> är budgeterat enligt landstingsfullmäktiges beslut. Ökningen uppgår till 4<br />
procent motsvarande 247 mkr.<br />
Resandeutvecklingen i <strong>SL</strong>-trafiken bedöms utvecklas i positiv riktning . <strong>Budget</strong>erade biljettintäkter<br />
baserar sig på en befolkningsökning på 1,2 procent, vilket bedöms innebära en motsvarande<br />
resandeökning med hänsyn taget till omvärldsfaktorer såsom bensinpris, sysselsättning, inflation med<br />
mera. Den positiva resandeutvecklingen under hösten har beaktats i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>.<br />
I budget <strong>2011</strong> är biljettpriserna o<strong>för</strong>ändrade jäm<strong>för</strong>t med innevarande år. Ingen hänsyn har tagits till<br />
eventuella effekter av <strong>för</strong>ändrat biljettsortiment.<br />
Under övriga intäkter har budgeterats en intäkt avseende <strong>för</strong>säljning av <strong>SL</strong>- Accesskort. Intäkten<br />
motsvarar kostnaden <strong>för</strong> korten.<br />
<strong>Budget</strong>erade löneökningar i samband med den årliga lönerevisionen bedöms uppgå till<br />
2 procent, motsvarande en kostnadsökning på 1,5 procent på årsbasis till följd av att lönerna regleras<br />
från <strong>och</strong> med 1 april.<br />
Prisökningen på el uppgår i genomsnitt till 2-3 procent. 80 procent av el<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong> år <strong>2011</strong> är<br />
prissäkrad i enlighet med fastställda riktlinjer.<br />
Indexreglering av gällande trafikavtal uppgår i genomsnitt till 2 procent <strong>för</strong> <strong>2011</strong> <strong>och</strong> 2,5 procent <strong>för</strong><br />
åren 2012-2013.<br />
Kostnadsutvecklingen i övrigt följer inflationen.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik bedöms öka med drygt 6 procent jäm<strong>för</strong>t med budget 2010.<br />
Kostnadsökningen är till stor del en följd av indexering av ingångna avtal, helårseffekt av under 2010<br />
genom<strong>för</strong>da trafikutökningar, tillkommande kostnader <strong>för</strong> beslutade trafikutökningar, samt satsningar<br />
på tillgänglighetsåtgärder <strong>och</strong> miljöbussar.<br />
Rep./Underhåll<br />
Övriga kostnader<br />
Kapitalkostnader
Change language