Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 Budget 2011 1 Sammanfattning Budget för AB Storstockholms Lokaltrafik visar ett nollresultat för 2011 i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsbidraget ökar jämfört med 2010 med 4 procent, motsvarande 247 mkr. Intäkterna 2011 ökar med 527 mkr jämfört med prognosen för 2010, varav biljettförsäljningen svarar för en ökning med 194 mkr motsvarande 4 procent. Verksamhetens kostnader ökar med 176 mkr motsvarande drygt 1 procent. Köpt trafik svarar för en ökning med 355 mkr motsvarande 4 procent. De ökade kostnaderna är huvudsakligen en effekt av indexering av ingångna avtal, beslutade trafikutökningar samt ökade kostnader i samband med satsningar för att nå SL:s och SLL:s mål avseende miljö och tillgänglighet. Merkostnader för anskaffning av bussar för att nå de fastställda målen uppgår i budgeten för 2011 till cirka 145 mkr jämfört med prognosen för 2010. Totalt uppgår merkostnaderna för att möta miljö- och tillgänglighetsmålen till cirka 500 mkr under 2011, vilket innebär en kostnadsökning med 15 procent jämfört med motsvarande trafik med dieselbussar Vid utgången av år 2012 har merkostnaden ökat med ytterligare cirka 144 mkr, till totalt cirka 650 mkr per år. Merkostnaderna avser högre drift- och underhållskostnader, samt realisationsförluster och avtalsmässiga kostnader i samband med tidigareläggning av utbyte av diesel- och höggolvsbussar. Ett betydande arbete har lagts ned på att analysera och prioritera kostnaderna för drift och underhåll vilket lett till att dessa kostnader ligger i stort sett på en oförändrad nivå mellan åren. Kostnaderna ökar till följd av indexering och inflationsuppräkning av ingångna avtal samtidigt reduceras kostnaderna genom att visst underhåll utförs inom ramen för tecknade trafikavtal. Budgeten för övriga kostnader är drygt 200 mkr lägre än prognosen för 2010, bland annat till följd av att avtalet med SJ avseende kapitalkostnadsersättning upphör 2010, omfördelning av kostnader avseende kundtjänst och biljettkontroll till köpt trafik samt reducerade kostnader inom administration och specialistkonsulter. Kapitalkostnaderna ökar med 70 mkr som ett resultat av en ökande investeringsvolym och ej påverkbara omvärldsfaktorer, främst höjd marknadsränta. 2 Verksamhetsidé och vision Se Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011, kapitel 1, 1.1 Förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2011. 3 Mål och uppdrag I Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011 kapitel 1 återges de av styrelsen fastställa övergripande målen, styrmåtten och styrtalen. I bilaga 1, Verksamhetstal 2011-2015 återfinns budget/mål 2011 samt planår 2012-2015 för ett antal verksamhetstal. Budget 2011 SL 2010-12-21 3 (19)
AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 SL:s övergripande mål inklusive styrmått och styrtal kommer att vara föremål för styrelsebehandling inom ramen för projektet Översyn SL, detta påverkar även verksamhetstalen. I Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011 redovisas prioriterade satsningar som är planerade för att uppnå målen. Hur Miljösteg 5 beaktats redovisas i Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011 – Samhällsperspektivet. SLL huvudmål Dimension/parameter Tillförlitlighet Punktlighet (% avgångar i rätt tid) Tunnelbana*) 94,6 95,5 95,5 Pendeltåg 90,4 91,5 91,5 Roslagsbanan 95,4 97,5 97,5 Lidingöbanan 95,2 96,5 96,5 Tvärbanan 96,5 97,5 97,5 Nockebybanan 98,3 99,0 99,0 Saltsjöbanan 91,7 95,5 95,5 Busstrafik 91,1 93,0 93,0 Kvalitet Andel nöjda resenärer - SL ombord 76% 75% 75% Andel missnöjda resenärer - SL ombord 9% 10% 10% Ekonomi i balans, mkr Resultat 414 0 0 4 Verksamhetens omfattning och innehåll Värdet på SL:s anläggningar uppgår till cirka 100 miljarder kronor och kraven och förväntningarna på underhåll, förvaltning och fortsatt utbyggnad av trafiksystemet är stora. SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län. Varje dag reser ungefär 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Det görs närmare 2 500 000 påstigningar och sker cirka 25 000 avgångar. Varje dag görs cirka 8 000 resor med den särskilda kollektivtrafiken. Den särskilda kollektivtrafiken finns till för de cirka 70 000 personer i Stockholms län som är berättigade till färdtjänst. Dessutom ansvarar SL för cirka 2 000 sjukresor dagligen. SL:s verksamhet omfattar cirka 1 000 spårfordon, cirka 2 000 bussar, 244 stationer, drygt 233 km bana, 167 broar, 32 depåer och cirka 900 000 m 2 lokalyta. I Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011( Kund- och leverantörsperspektiven) redovisas prioriterade satsningar per trafikslag för att öka resandet, förbättra punktligheten, öka andelen nöjda kunder, förenkla för resenärer med funktionsnedsättning i den allmänna kollektivtrafiken etc. 4.1 Närmare om verksamhetsförändringar Inom SL pågår ett omfattande arbete inom ramen för projektet ”Översyn SL”. Målet med projektet är att utveckla SL till en tydligare och effektivare beställare och strateg med hög kompetens. De Budget 2011 SL 2010-12-21 4 (19) Utfall 2009 Mål 2010 Mål 2011
Page 1 and 2: Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4: Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10: Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 39 and 40: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61 and 62: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?