Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437
Budget 2011
1 Sammanfattning
Budget för AB Storstockholms Lokaltrafik visar ett nollresultat för 2011 i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut.
Landstingsbidraget ökar jämfört med 2010 med 4 procent, motsvarande 247 mkr.
Intäkterna 2011 ökar med 527 mkr jämfört med prognosen för 2010, varav biljettförsäljningen svarar
för en ökning med 194 mkr motsvarande 4 procent.
Verksamhetens kostnader ökar med 176 mkr motsvarande drygt 1 procent.
Köpt trafik svarar för en ökning med 355 mkr motsvarande 4 procent. De ökade kostnaderna är
huvudsakligen en effekt av indexering av ingångna avtal, beslutade trafikutökningar samt ökade
kostnader i samband med satsningar för att nå SL:s och SLL:s mål avseende miljö och tillgänglighet.
Merkostnader för anskaffning av bussar för att nå de fastställda målen uppgår i budgeten för 2011 till
cirka 145 mkr jämfört med prognosen för 2010. Totalt uppgår merkostnaderna för att möta miljö- och
tillgänglighetsmålen till cirka 500 mkr under 2011, vilket innebär en kostnadsökning med 15 procent
jämfört med motsvarande trafik med dieselbussar
Vid utgången av år 2012 har merkostnaden ökat med ytterligare cirka 144 mkr, till totalt cirka 650 mkr
per år. Merkostnaderna avser högre drift- och underhållskostnader, samt realisationsförluster och
avtalsmässiga kostnader i samband med tidigareläggning av utbyte av diesel- och höggolvsbussar.
Ett betydande arbete har lagts ned på att analysera och prioritera kostnaderna för drift och underhåll
vilket lett till att dessa kostnader ligger i stort sett på en oförändrad nivå mellan åren. Kostnaderna ökar
till följd av indexering och inflationsuppräkning av ingångna avtal samtidigt reduceras kostnaderna
genom att visst underhåll utförs inom ramen för tecknade trafikavtal.
Budgeten för övriga kostnader är drygt 200 mkr lägre än prognosen för 2010, bland annat till följd av
att avtalet med SJ avseende kapitalkostnadsersättning upphör 2010, omfördelning av kostnader
avseende kundtjänst och biljettkontroll till köpt trafik samt reducerade kostnader inom administration
och specialistkonsulter.
Kapitalkostnaderna ökar med 70 mkr som ett resultat av en ökande investeringsvolym och ej
påverkbara omvärldsfaktorer, främst höjd marknadsränta.
2 Verksamhetsidé och vision
Se Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011, kapitel 1, 1.1 Förutsättningar för
verksamhetsplanering och budget 2011.
3 Mål och uppdrag
I Verksamhetsplan för Storstockholms Lokaltrafik 2011 kapitel 1 återges de av styrelsen fastställa
övergripande målen, styrmåtten och styrtalen.
I bilaga 1, Verksamhetstal 2011-2015 återfinns budget/mål 2011 samt planår 2012-2015 för ett antal
verksamhetstal.
Budget 2011 SL 2010-12-21
3 (19)