Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong><br />
1 Sammanfattning<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik visar ett nollresultat <strong>för</strong> <strong>2011</strong> i enlighet med<br />
landstingsfullmäktiges beslut.<br />
Landstingsbidraget ökar jäm<strong>för</strong>t med 2010 med 4 procent, motsvarande 247 mkr.<br />
Intäkterna <strong>2011</strong> ökar med 527 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010, varav biljett<strong>för</strong>säljningen svarar<br />
<strong>för</strong> en ökning med 194 mkr motsvarande 4 procent.<br />
Verksamhetens kostnader ökar med 176 mkr motsvarande drygt 1 procent.<br />
Köpt trafik svarar <strong>för</strong> en ökning med 355 mkr motsvarande 4 procent. De ökade kostnaderna är<br />
huvudsakligen en effekt av indexering av ingångna avtal, beslutade trafikutökningar samt ökade<br />
kostnader i samband med satsningar <strong>för</strong> att nå <strong>SL</strong>:s <strong>och</strong> <strong>SL</strong>L:s mål avseende miljö <strong>och</strong> tillgänglighet.<br />
Merkostnader <strong>för</strong> anskaffning av bussar <strong>för</strong> att nå de fastställda målen uppgår i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> till<br />
cirka 145 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010. Totalt uppgår merkostnaderna <strong>för</strong> att möta miljö- <strong>och</strong><br />
tillgänglighetsmålen till cirka 500 mkr under <strong>2011</strong>, vilket innebär en kostnadsökning med 15 procent<br />
jäm<strong>för</strong>t med motsvarande trafik med dieselbussar<br />
Vid utgången av år 2012 har merkostnaden ökat med ytterligare cirka 144 mkr, till totalt cirka 650 mkr<br />
per år. Merkostnaderna avser högre drift- <strong>och</strong> underhållskostnader, samt realisations<strong>för</strong>luster <strong>och</strong><br />
avtalsmässiga kostnader i samband med tidigareläggning av utbyte av diesel- <strong>och</strong> höggolvsbussar.<br />
Ett betydande arbete har lagts ned på att analysera <strong>och</strong> prioritera kostnaderna <strong>för</strong> drift <strong>och</strong> underhåll<br />
vilket lett till att dessa kostnader ligger i stort sett på en o<strong>för</strong>ändrad nivå mellan åren. Kostnaderna ökar<br />
till följd av indexering <strong>och</strong> inflationsuppräkning av ingångna avtal samtidigt reduceras kostnaderna<br />
genom att visst underhåll ut<strong>för</strong>s inom ramen <strong>för</strong> tecknade trafikavtal.<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> övriga kostnader är drygt 200 mkr lägre än prognosen <strong>för</strong> 2010, bland annat till följd av<br />
att avtalet med SJ avseende kapitalkostnadsersättning upphör 2010, om<strong>för</strong>delning av kostnader<br />
avseende kundtjänst <strong>och</strong> biljettkontroll till köpt trafik samt reducerade kostnader inom administration<br />
<strong>och</strong> specialistkonsulter.<br />
Kapitalkostnaderna ökar med 70 mkr som ett resultat av en ökande investeringsvolym <strong>och</strong> ej<br />
påverkbara omvärldsfaktorer, främst höjd marknadsränta.<br />
2 Verksamhetsidé <strong>och</strong> vision<br />
Se <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>, kapitel 1, 1.1 Förutsättningar <strong>för</strong><br />
verksamhetsplanering <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong>.<br />
3 Mål <strong>och</strong> uppdrag<br />
I <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong> kapitel 1 återges de av styrelsen fastställa<br />
övergripande målen, styrmåtten <strong>och</strong> styrtalen.<br />
I bilaga 1, Verksamhetstal <strong>2011</strong>-2015 återfinns budget/mål <strong>2011</strong> samt planår 2012-2015 <strong>för</strong> ett antal<br />
verksamhetstal.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
3 (19)