Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437
Budget 2011
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ............................................................................... 3
2 Verksamhetsidé och vision ............................................................. 3
3 Mål och uppdrag............................................................................... 3
4 Verksamhetens omfattning och innehåll........................................ 4
5 Verksamhetens ekonomi ................................................................. 5
5.1 Antaganden i budget 2011............................................................. 6
5.2 Resultaträkning............................................................................... 7
5.2.1 Intäkter ....................................................................................................8
5.2.2 Kostnader ................................................................................................8
5.2.2.1 Personal ..............................................................................................8
5.2.2.2 Köpt trafik ............................................................................................9
5.2.2.3 Drift och underhåll .............................................................................10
5.2.2.4 Övriga kostnader...............................................................................10
5.2.2.5 Avskrivningar.....................................................................................10
5.2.2.6 Finansnetto........................................................................................10
5.2.3 Trafikslagsindelad sammanställning ....................................................11
5.3 Produktivitet och effektivitet .......................................................... 12
5.4 Balansräkning............................................................................... 12
5.5 Investeringar................................................................................. 13
5.5.1 Inledning...............................................................................................13
5.5.2 Investeringsbudget och plan 2011-2015 ..............................................14
5.5.3 Övrigt....................................................................................................15
5.5.4 Framtida ännu ej beslutade investeringar och tillkommande investeringar 16
5.5.5 Finansiering av investeringar ...............................................................16
5.6 Upplåning ..................................................................................... 16
6 Risker/möjligheter år 2011............................................................. 17
7 Personal .......................................................................................... 17
8 Miljö ................................................................................................. 18
9 Styrelsebehandling ........................................................................ 19
Budget 2011 SL 2010-12-21
2 (19)