Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Budget 2011 SL 2010-12-21 1 (19) SL-KONCERNEN BUDGET 2011
AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 Budget 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ............................................................................... 3 2 Verksamhetsidé och vision ............................................................. 3 3 Mål och uppdrag............................................................................... 3 4 Verksamhetens omfattning och innehåll........................................ 4 5 Verksamhetens ekonomi ................................................................. 5 5.1 Antaganden i budget 2011............................................................. 6 5.2 Resultaträkning............................................................................... 7 5.2.1 Intäkter ....................................................................................................8 5.2.2 Kostnader ................................................................................................8 5.2.2.1 Personal ..............................................................................................8 5.2.2.2 Köpt trafik ............................................................................................9 5.2.2.3 Drift och underhåll .............................................................................10 5.2.2.4 Övriga kostnader...............................................................................10 5.2.2.5 Avskrivningar.....................................................................................10 5.2.2.6 Finansnetto........................................................................................10 5.2.3 Trafikslagsindelad sammanställning ....................................................11 5.3 Produktivitet och effektivitet .......................................................... 12 5.4 Balansräkning............................................................................... 12 5.5 Investeringar................................................................................. 13 5.5.1 Inledning...............................................................................................13 5.5.2 Investeringsbudget och plan 2011-2015 ..............................................14 5.5.3 Övrigt....................................................................................................15 5.5.4 Framtida ännu ej beslutade investeringar och tillkommande investeringar 16 5.5.5 Finansiering av investeringar ...............................................................16 5.6 Upplåning ..................................................................................... 16 6 Risker/möjligheter år 2011............................................................. 17 7 Personal .......................................................................................... 17 8 Miljö ................................................................................................. 18 9 Styrelsebehandling ........................................................................ 19 Budget 2011 SL 2010-12-21 2 (19)
Page 1 and 2: Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4: Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10: Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 37 and 38: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61 and 62: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?