Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Vår referens<br />
Identitet<br />
Styrelsen<br />
1(2)<br />
Dokumenttyp<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>och</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong><br />
<strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>och</strong> färdtjänstverksamheten<br />
Bilagt återfinns reviderad <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>och</strong> <strong>Budget</strong> <strong>för</strong> verksamhetsåret<br />
<strong>2011</strong> samt Investeringsbudget <strong>2011</strong> - 2015 i enlighet med av landstingsfullmäktige<br />
beslutad budget.<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong>en beskriver de satsningar som planeras <strong>för</strong> att uppnå de<br />
övergripande målen i enlighet med av styrelsen fastställd Strategisk plattform<br />
<strong>2011</strong> - 2015 samt den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten <strong>för</strong><br />
verksamhetsåret <strong>2011</strong>. Utöver dessa satsningar fullföljs det löpande<br />
<strong>för</strong>valtningsuppdraget som består i planering, upphandling, <strong>för</strong>valtning,<br />
uppföljning, utredning <strong>och</strong> information inom <strong>SL</strong>-trafikens samtliga<br />
verksamhetsområden.<br />
Facklig information om verksamhetsplan <strong>och</strong> budget genom<strong>för</strong>des<br />
2010-12-07.<br />
I <strong>Verksamhetsplan</strong>en har vissa justeringar gjorts jäm<strong>för</strong>t med i oktober 2010<br />
redovisat <strong>för</strong>slag till <strong>Verksamhetsplan</strong>.<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik har justerats med anledning av<br />
landstingsfullmäktiges budgetbeslut om utökat landstingsbidrag <strong>och</strong> en<br />
ekonomi i balans.<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten är o<strong>för</strong>ändrad jäm<strong>för</strong>t med det <strong>för</strong>slag<br />
som presenterades vid styrelsemötet i oktober.<br />
Justeringar av redaktionell karaktär har gjorts i samband med att jäm<strong>för</strong>else av<br />
budgeten enligt <strong>SL</strong>Ls anvisningar skall göras mot prognosen per sista<br />
november. I <strong>för</strong>slagen till budget som presenterades vid styrelsemötet i<br />
oktober gjordes jäm<strong>för</strong>elsen med den prognos som redovisades i<br />
delårsbokslutet.<br />
<strong>Budget</strong>erat resultat <strong>för</strong> verksamhetsåret <strong>2011</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong><br />
Lokaltrafik uppgår till 0 kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>Budget</strong>erat resultat <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten uppgår till 0 kronor i enlighet<br />
med landstingsfullmäktiges beslut.<br />
Investeringsbudgeten <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>för</strong> verksamhetsåren<br />
<strong>2011</strong> - 2015 uppgår till mellan 5-6 miljarder kronor per år. Därutöver beskrivs<br />
framtida investeringsbehov.<br />
Förslag till beslut<br />
Styrelsen <strong>för</strong>eslås besluta<br />
att fastställa reviderad <strong>Verksamhetsplan</strong> samt <strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong><br />
<strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik samt färdtjänstverksamheten<br />
att fastställa Investeringsplan <strong>2011</strong> - 2015 <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik<br />
Göran Gunnarsson<br />
Verkställande direktör<br />
Gunnel Forsberg Kristian Roslund<br />
Ekonomidirektör Tf Chef Verksamhetsutveckling<br />
Bilagor:<br />
1. <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong><br />
2. <strong>Budget</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong> inklusive<br />
Investeringsbudget <strong>2011</strong>- 2015<br />
3. <strong>Budget</strong> <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten <strong>2011</strong><br />
2(2)
Datum<br />
2010-12-16<br />
Handläggare<br />
Kristian Roslund<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Version<br />
1.0<br />
1(31)<br />
Dokumenttyp<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong><br />
Informationssäkerhetsklass<br />
Öppen<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>
Datum<br />
2010-12-16<br />
Innehåll<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
2(31)<br />
1 Förutsättningar <strong>för</strong> verksamhetsplanering <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong> .....3<br />
1.1 Vision, affärsidé <strong>och</strong> övergripande mål..........................................3<br />
2 Kund ................................................................................................7<br />
2.1 Allmän kollektivtrafik ......................................................................7<br />
2.1.1 Tunnelbana........................................................................................... 7<br />
2.1.2 Pendeltåg ........................................................................................... 10<br />
2.1.3 Lokalbanor.......................................................................................... 11<br />
2.1.4 Buss.................................................................................................... 13<br />
2.1.5 Trafikslagen gemensamt .................................................................... 15<br />
2.2 Särskild kollektivtrafik (cTr)..........................................................20<br />
2.2.1 Taxi..................................................................................................... 20<br />
2.2.2 Specialfordon...................................................................................... 20<br />
2.2.3 Närtrafik .............................................................................................. 20<br />
2.2.4 Gemensamt ........................................................................................ 21<br />
3 Leverantör .....................................................................................22<br />
3.1 Allmän kollektivtrafik ....................................................................22<br />
3.1.1 Tunnelbana (cTr) ................................................................................ 22<br />
3.1.2 Pendeltåg (cTr)................................................................................... 22<br />
3.1.3 Lokalbanor (cTr) ................................................................................. 22<br />
3.1.4 Buss.................................................................................................... 22<br />
3.1.5 Trafikslagen gemensamt .................................................................... 23<br />
3.2 Särskild kollektivtrafik (cTr)..........................................................24<br />
3.2.1 Taxi..................................................................................................... 24<br />
3.2.2 Specialfordon...................................................................................... 24<br />
3.2.3 Gemensamt ........................................................................................ 24<br />
4 Medarbetare ..................................................................................25<br />
5 Samhälle........................................................................................26<br />
5.1 Allmän kollektivtrafik ....................................................................26<br />
5.2 Särskild kollektivtrafik (cVU/cTr) ..................................................28<br />
6 Ägare .............................................................................................29<br />
7 Gemensamt arbetssätt .................................................................31
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
1 Förutsättningar <strong>för</strong> verksamhetsplanering <strong>och</strong><br />
budget <strong>2011</strong><br />
1.1 Vision, affärsidé <strong>och</strong> övergripande mål<br />
Strategisk plattform utgör grunden <strong>för</strong> <strong>SL</strong>:s strategiska planering <strong>och</strong> ska, på<br />
ett överskådligt <strong>och</strong> tydligt sätt, peka ut de utmaningar som <strong>SL</strong>:s verksamhet<br />
står in<strong>för</strong>. 1<br />
Vision<br />
<strong>SL</strong> underlättar människors vardag <strong>och</strong> bidrar till en mer attraktiv<br />
Stockholmsregion.<br />
Förslag till ny vision¹<br />
Styrelsen har tagit inriktningsbeslut avseende <strong>för</strong>slag till ny vision med<br />
följande formulering:<br />
3(31)<br />
Genom kollektivtrafiken bidrar <strong>SL</strong> till att Stockholm är Europas mest attraktiva<br />
storstadsregion.<br />
Affärsidé<br />
Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv <strong>och</strong> lättillgänglig<br />
kollektivtrafik på spår <strong>och</strong> väg.<br />
Vi möter olika kunders behov av enkla, pålitliga <strong>och</strong> prisvärda resor. Alla resor<br />
ska vara säkra <strong>och</strong> trygga.<br />
1 Vision, affärsidé <strong>och</strong> mål är <strong>för</strong>emål <strong>för</strong> revidering under hösten 2010
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Vi bidrar genom vår verksamhet till en långsiktligt hållbar utveckling av<br />
regionen.<br />
Förslag till ny verksamhetsidé<br />
Styrelsen har tagit inriktningsbeslut avseende <strong>för</strong>slag till ny verksamhetsidé<br />
med följande formulering:<br />
<strong>SL</strong> skall utifrån ägarens krav <strong>och</strong> intressenters <strong>för</strong>väntningar <strong>för</strong>eslå <strong>och</strong><br />
genom<strong>för</strong>a regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling<br />
<strong>och</strong> <strong>för</strong>enklar vardagen <strong>för</strong> alla i Stockholmsregionen.<br />
4(31)
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
<strong>SL</strong>:s övergripande mål<br />
<strong>SL</strong>:s övergripande mål inklusive styrmått <strong>och</strong> styrtal kommer att vara <strong>för</strong>emål<br />
<strong>för</strong> revidering <strong>och</strong> styrelsebehandling inom ramen <strong>för</strong> projektet Översyn <strong>SL</strong>.<br />
Kund<br />
Övergripande mål<br />
Fler <strong>och</strong> mer nöjda kunder<br />
5(31)<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Nöjda kunder 76% 75% 75% 76% 78%<br />
Resenärer per vardag (tusental) 705 722 733 744 755<br />
Andel kunder i tid 87% 89% 90% 91% 93%<br />
Leverantör<br />
Övergripande mål<br />
Affärsmässig upphandling <strong>och</strong> avtalsuppföljning<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Affärsmässighetsindex 68 66 68 71 73<br />
Medarbetare<br />
Övergripande mål<br />
Motiverade <strong>och</strong> kompetenta medarbetare<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
MPI 68 71 72 73 74<br />
Samhälle<br />
Övergripande mål<br />
Hållbar utveckling av regionen<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Andel <strong>för</strong>nybar energi<br />
Ägare<br />
Övergripande mål<br />
Ekonomi i balans<br />
64% 68% 74% 76% 78%<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Skattefinansieringsgrad 2 48,6% 49,3 48,9 53,3 56,1<br />
Nettokostnad / personkm (kr) 2,21 2,19 2,21 2,22 2,23<br />
Resultat (mkr) 414 0 0 0 0<br />
Gemensamt arbetssätt<br />
Övergripande mål<br />
Intern effektivitet <strong>och</strong> ständiga <strong>för</strong>bättringar<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal Utfall 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
GAI 63 66 69 70 71<br />
2 En översyn av beräkningen har gjorts. Beräkningsmodellen har samordnats med den<br />
modell som tillämpas <strong>för</strong> övrig trafikverksamhet inom Landstinget.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
<strong>SL</strong>:s verksamhetsplan <strong>2011</strong> följer perspektiven i Strategisk plattform 2010-<br />
2014.<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong>en beskriver de satsningar som är planerade inom<br />
respektive perspektiv <strong>för</strong> att uppnå de övergripande målen <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Utöver<br />
dessa satsningar genom<strong>för</strong>s det löpande <strong>för</strong>valtningsuppdraget inom <strong>SL</strong>trafikens<br />
samtliga verksamhetsområden <strong>för</strong> att bibehålla befintlig nivå.<br />
6(31)
Datum<br />
2010-12-16<br />
2 Kund<br />
Kund<br />
Övergripande mål<br />
Fler <strong>och</strong> mer nöjda kunder<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
Nöjda kunder<br />
Andel kunder i tid<br />
2.1 Allmän kollektivtrafik<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
7(31)<br />
Befolkningen i Stockholms län uppgår till knappt två miljoner invånare. Fram<br />
till år 2020 <strong>för</strong>väntas befolkningen öka med ytterligare cirka 220 000 – 325 000<br />
invånare.<br />
Stockholms län har sedan länge den högsta marknadsandelen kollektivtrafik i<br />
Sverige. Drygt 80 procent av Stockholms läns befolkning åker med <strong>SL</strong> någon<br />
gång per månad eller mer. Knappt 15 procent säger att de åker mer sällan än<br />
en gång i månaden <strong>och</strong> ca 5 procent uppger att de aldrig åker med <strong>SL</strong>.<br />
En vanlig vintervardag reser drygt 700 000 resenärer med <strong>SL</strong>. Resfrekvensen<br />
med <strong>SL</strong> är högst i åldersgrupperna 15-19 år respektive 25-59 år. Av alla resor<br />
med <strong>SL</strong> görs 59 procent av kvinnor <strong>och</strong> 41 procent av män. Boende i<br />
innerstaden <strong>och</strong> när<strong>för</strong>ort gör flest antal <strong>SL</strong>-resor.<br />
Det trafikslag som har flest antal påstigningar är tunnelbanan med 45 procent,<br />
därefter är det buss 40 procent, pendeltåg 10 procent <strong>och</strong> lokalbanor 5<br />
procent. Under året görs flest resor under november <strong>och</strong> december samt<br />
under februari <strong>och</strong> mars.<br />
2.1.1 Tunnelbana<br />
Resenärer per vardag (tusental)<br />
Utfall 2009<br />
2013<br />
78%<br />
755<br />
93%<br />
Översyn av trafiken i tunnelbanenätet som helhet (cTr)<br />
Under <strong>2011</strong> kommer en översyn av kapacitetsutnyttjandet i hela<br />
tunnelbanetrafiken att genom<strong>för</strong>as i nära samarbete med trafik<strong>för</strong>etaget MTR.<br />
Översynen syftar till att effektivisera trafikeringen med avseende på kapacitet<br />
<strong>och</strong> störningskänslighet<br />
76%<br />
705<br />
87%<br />
2010<br />
75%<br />
722<br />
89%<br />
<strong>2011</strong><br />
75%<br />
733<br />
90%<br />
2012<br />
76%<br />
744<br />
91%
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
8(31)<br />
Nytt signalsystem <strong>för</strong> den Röda linjen (cTe)<br />
Röda linjens signalsystem är från 1960-talet <strong>och</strong> börjar närma sig slutet av sin<br />
ekonomiska <strong>och</strong> tekniska livslängd. För att säkerställa en till<strong>för</strong>litlig trafik <strong>och</strong><br />
samtidigt öka banans kapacitet krävs ett nytt signalsystem. Projektet omfattar<br />
även ett nytt manöversystem, dvs. en ny trafikledningscentral. I upphandlingen<br />
ingår också en option på framtida utbyte av signalsystemet på Blå linje. Under<br />
<strong>2011</strong> kommer projektering <strong>och</strong> anpassning av valt system att genom<strong>för</strong>as.<br />
Signalsystemet är planerat att tas i drift under 2014.<br />
Anskaffning av nästa generations tunnelbanevagnar (C30) <strong>och</strong> ny depå<br />
Norsborg (cTe) (cFU)<br />
För att klara resandebehoven behöver trafiken på Röda linjen utökas. Det nya<br />
signalsystemet på Röda linjen kommer att medge sådan utökad<br />
tunnelbanetrafik, vilket <strong>för</strong>utsätter att nya vagnar anskaffas (C30). Under <strong>2011</strong><br />
kommer upphandlingen av C30, inklusive utbytesenheter, att genom<strong>för</strong>as.<br />
Tilldelningsbeslut är planerat att tas under våren <strong>2011</strong>. Leverans kommer att<br />
ske från <strong>och</strong> med 2013. För underhåll av de nya vagnarna krävs ytterligare<br />
depåkapacitet. Tunnelbanedepån kommer att ligga i Norsborg. Förberedande<br />
arbeten är planerade att påbörjas under <strong>2011</strong>. När detaljplanen vunnit laga<br />
kraft kommer sprängningsarbete att påbörjas.<br />
Upprustning av Hagsätragrenen (cTe)<br />
Sträckan Globen – Hagsätra kommer att upprustas under våren/sommaren<br />
<strong>2011</strong>. Upprustningen kommer att ske genom en totalavstängning på<br />
motsvarande sätt som när Fruängen- respektive Farstagrenen rustades upp<br />
2006 respektive 2008. Upprustningen av Hagsätragrenen innebär dock mer<br />
omfattande åtgärder <strong>och</strong> blir mer komplex att genom<strong>för</strong>a eftersom<br />
tunnelbanedepå Högdalen måste vara i drift under avstängningen <strong>för</strong> att klara<br />
trafiksättningen på övriga delar av den Gröna linjen.<br />
Utbyte av frånskiljare (cTe)<br />
Frånskiljare används vid trafikomläggning <strong>och</strong> räddningsinsatser <strong>för</strong> att<br />
säkerställa att olika delar av tunnelbanenätet kan göras spänningslöst <strong>för</strong><br />
arbeten i spårområdet. Genom att ersätta manuella frånskiljare med fjärrstyrda<br />
kan tiden <strong>för</strong> arbete i spår <strong>för</strong>längas samtidigt som driftsäkerheten höjs. Under<br />
<strong>2011</strong> kommer projektet att slut<strong>för</strong>as.<br />
Mötesplats <strong>SL</strong> (cTe)<br />
Arbetet med konceptet ”Mötesplats <strong>SL</strong>” där stationer <strong>och</strong> stationsmiljöer<br />
utvecklas till modern 2000-tals standard fortsätter. Under <strong>2011</strong> beräknas<br />
Hötorget <strong>och</strong> Hornstull att påbörjas.<br />
Reinvesteringsprogram (cTe)<br />
Under <strong>2011</strong> fortsätter i övrigt fastställda reinvesteringsprogram enligt plan<br />
exempelvis:<br />
utbyte av strömskenevärme<br />
utbyte av manöversystem <strong>och</strong> panoramatavla i trafikledningscentralen<br />
<strong>för</strong> Gröna linjen<br />
renovering av stationsentréerna i Vårberg, Alby <strong>och</strong> Skärholmen
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
9(31)<br />
Citybaneprojektets påverkan på tunnelbanetrafiken (cTr)<br />
Citybanan byggs av Trafikverket <strong>och</strong> är en sex kilometer lång<br />
pendeltågstunnel mellan Tomteboda <strong>och</strong> Stockholms södra med två nya<br />
stationer vid Odenplan <strong>och</strong> T-centralen. Trafikstart är planerad till 2017.<br />
Dagligen utryms tunnelbanestation T-centralen vid sprängningar. Detta sker<br />
eftersom ljud <strong>och</strong> skakningar som uppstår vid sprängningar upplevs som<br />
obehagliga <strong>för</strong> trafikanterna. Med anledning av Citybanans genom<strong>för</strong>ande<br />
kommer även delar av T-centralen att behöva stängas av. Detta innebär att<br />
tunnelbanetrafiken på Blå linje kommer att vara avstängd sträckan Rådhuset -<br />
Kungsträdgården under sommaren <strong>2011</strong>.<br />
Kista Gateway (cFU) (cFU)<br />
Kista Gateway är ett framtida utvecklingsprojekt där <strong>SL</strong> tillsammans med<br />
Stockholm stad <strong>och</strong> andra intressenter ska arbeta <strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra<br />
resenärsmiljön kring tunnelbanestationen <strong>och</strong> bussterminalen i Kista. Syftet är<br />
att utveckla området till en trygg <strong>och</strong> säker station <strong>och</strong> omstigningsplats.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer planeringen tillsammans med övriga intressenter att<br />
intensifieras.<br />
Kymlinge station (cFU)<br />
Ett annat framtida utvecklingsprojekt är Kymlinge. <strong>SL</strong> ska under <strong>2011</strong><br />
gemensamt med Sundbyberg stad <strong>och</strong> fastighetsägaren Vasakronan delta i<br />
planeringen av den nya stadsdelen Kymlinge. Här kan kommande bostäder<br />
<strong>och</strong> arbetsplatser skapa <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> att öppna den, sedan 1970-talet,<br />
halvfärdiga tunnelbanestationen.<br />
Flytt av bandepån från Slakthusområdet till Hammarbydepån (cTe)<br />
Verksamheten vid bandepån i Slakthusområdet ska flyttas till<br />
Hammarbydepån <strong>för</strong> att ge plats åt den kommande idrotts- <strong>och</strong><br />
evenemangsarenan Stockholmsarenan. Den nya anläggningen i Hammarby<br />
dimensioneras <strong>för</strong> att rymma all banunderhållsverksamhet som idag ut<strong>för</strong>s vid<br />
bandepåerna i Slakthusområdet <strong>och</strong> i Hammarby. Bygglov har erhållits men<br />
överklagats. Planeringen in<strong>för</strong> byggnationen fortgår under <strong>2011</strong>.<br />
Omstrukturering av Högdalsdepån (cTe)<br />
Under <strong>2011</strong> kommer planering <strong>för</strong> omstruktureringen av depån i Högdalen att<br />
pågå. Syftet med omstruktureringen är att depån ska kunna hantera fler <strong>och</strong> i<br />
framtiden även nya typer av fordon.<br />
Nytt tågradiosystem (cTe)<br />
För att fortsatt säkra kvaliteten i tunnelbanetrafiken anskaffas ett nytt<br />
tågradiosystem (kommunikationssystem mellan trafikledningen <strong>och</strong> fordonen).<br />
En reinvestering av tågradiosystemet är nödvändig då befintligt system<br />
uppnått sin tekniska livslängd. Enligt nuvarande planer skall det nya systemet<br />
vara i drift under kvartal fyra 2012. Tågradiosystemet omfattar även<br />
lokalbanorna.
Datum<br />
2010-12-16<br />
2.1.2 Pendeltåg<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
10(31)<br />
X60 (cTe)<br />
Under 2010 har ett arbete pågått <strong>för</strong> att eliminera de kvalitetsbrister som har<br />
bidragit till en instabil daglig utsättning av X60-fordon. Vissa återstående<br />
aktiviteter kommer att genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong> tillsammans med trafik<strong>för</strong>etaget<br />
Stockholmståg <strong>och</strong> fordonsleverantören Alstom <strong>för</strong> att åtgärda garantifel <strong>och</strong><br />
andra fel <strong>och</strong> därmed stabilisera situationen.<br />
Pendeltågstrafik till Uppsala (cTr/cTe/cFU)<br />
Planeringen fortsätter under <strong>2011</strong> <strong>för</strong> att möjliggöra trafikstart till Uppsala i<br />
december 2012. Tolv stycken X60-fordon har beställts <strong>för</strong> att trafikera<br />
sträckan. Förutom anskaffning av nya fordon omfattar arbetet komplettering av<br />
Brodepån alternativt en ny depå <strong>och</strong> avtal med trafik<strong>för</strong>etag.<br />
Ombyggnad av Södertälje hamn <strong>och</strong> Södertälje C (cTe)<br />
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Södertälje hamn <strong>och</strong> Södertälje C <strong>för</strong><br />
att minska störningskänsligheten <strong>och</strong> öka punktligheten. För att kunna<br />
genom<strong>för</strong>a arbetet krävs en trafikavstängning under perioden juni <strong>2011</strong> till<br />
augusti 2012. I samband med utbyggnaden kommer <strong>SL</strong> att upprusta<br />
stationsbyggnader <strong>och</strong> biljetthallar i Södertälje Hamn samt Södertälje C.<br />
Anslutningsspår till pendeltågsdepån i Södertälje hamn kommer även att<br />
byggas. Den nyligen byggda depån är <strong>för</strong> närvarande ansluten till trafikspår<br />
genom en temporär lösning.<br />
Ny pendeltågsstation Vega (cTe)<br />
I Vega, Haninge kommun, finns planer på att bygga ett nytt bostadsområde.<br />
En ny pendeltågsstation är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> området <strong>och</strong> under <strong>2011</strong><br />
kommer planeringen <strong>för</strong> den att starta.<br />
Ny uppgång Solna station (cFU)<br />
Arenastaden är en kommande stadsdel med bland annat ny nationalarena,<br />
hotell, kontor <strong>och</strong> bostäder. <strong>SL</strong> kommer under <strong>2011</strong> tillsammans med övriga<br />
intressenter (Jernhusen, Solna stad, Trafikverket <strong>och</strong> Arenastadsbolaget) att<br />
fortsätta planeringen av en ny stationsuppgång i Solna station.<br />
Stationsuppgången ska vara färdig i samband med arenans invigning hösten<br />
2012.<br />
Nynäsbanan (cTr)<br />
Trafikverket genom<strong>för</strong> kapacitetshöjande åtgärder på Nynäsbanan <strong>för</strong> att<br />
<strong>för</strong>bättra punktligheten <strong>och</strong> öka säkerheten. Arbetet kommer att pågå till 2013.<br />
Under hösten <strong>2011</strong> kommer pendeltågstrafiken att behöva stängas av under<br />
en sexveckorsperiod på sträckan Västerhaninge - Nynäshamn till följd av<br />
arbetena. Den avstängningen följs sedan av en ytterligare<br />
sexveckorsavstängning mellan Ösmo <strong>och</strong> Nynäshamn. Tågen ersätts med<br />
buss.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
11(31)<br />
Citybanan (cTe) (cTr) (cE)<br />
Trafikverkets bygge av Citybanan planeras att pågå till 2017. Under <strong>2011</strong><br />
kommer bygget att påverka tunnelbanetrafiken på främst Blå linje vilken<br />
stängs av under sommaren <strong>2011</strong>. Under <strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> att påbörja<br />
planeringen av anskaffning av X60-fordon in<strong>för</strong> Citybanans öppnande samt av<br />
utfasningen av leasade X10-fordon. X10-fordon kommer inte att kunna<br />
trafikera banan. Dessutom kommer utredning av trafikens utveckling efter<br />
Citybaneprojektets färdigställande att påbörjas.<br />
Installation av nytt ATC (Automatic Train Control) (cTe)<br />
För att underlätta tågtrafiken i Europa har en gemensam standard ERTMS <strong>för</strong><br />
ATC tagits fram. ATC är ett säkerhetssystem <strong>för</strong> järnväg. Alla<br />
pendeltågsvagnar måste senast i slutet av 2016 vara utrustade med ERTMS<br />
<strong>för</strong> att kunna trafikera Trafikverkets spår. Under <strong>2011</strong> kommer konstruktion,<br />
installation <strong>och</strong> test att genom<strong>för</strong>as.<br />
2.1.3 Lokalbanor<br />
Investeringsprojekt<br />
Tvärbanan – Solnagrenen (cTe)<br />
Tvärbanans Solnagren kommer att gå från Alvik till Solna station via Ulvsunda<br />
industriområde, Sundbybergs centrum <strong>och</strong> Solna centrum. Den kommer att<br />
binda samman olika trafikslag <strong>och</strong> skapa nya bytesmöjligheter mellan<br />
spårvagn, tunnelbana, pendeltåg <strong>och</strong> buss. I arbetet ingår bland annat en ny<br />
spåranläggning från Alvik till Solna station <strong>och</strong> en ny depå i Ulvsunda som<br />
ersättning <strong>för</strong> Brommadepån. Brommadepån har inte tillräcklig kapacitet efter<br />
utbyggnaden. Tvärbanan Solnagrenen kommer att vara färdig <strong>för</strong> driftsättning<br />
<strong>och</strong> överlämning <strong>för</strong> trafik 2013. Under <strong>2011</strong> kommer anläggningsarbeten att<br />
pågå mellan Alvik <strong>och</strong> Solna Business Park <strong>och</strong> Ulvsundadepån. För att<br />
trafikera banan <strong>och</strong> nya kommande lokalbanor anskaffas nya spårvagnar<br />
(A35). Första fordonsleverans är beräknad till våren 2013.<br />
Tvärbanan – Kistagrenen (cTe)<br />
<strong>SL</strong> planerar att <strong>för</strong>länga Tvärbanan från Alvik norrut till Kista. Från Kista<br />
Centrum prövas olika alternativ <strong>för</strong> anslutning till pendeltågets Märstagren.<br />
Syftet är att skapa bättre tvär<strong>för</strong>bindelser i de norra <strong>och</strong> västra delarna av<br />
Stockholmsregionen <strong>och</strong> öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Efter att<br />
sträckningen beslutats kommer arbetet med framtagning av järnvägsplan,<br />
systemhandling <strong>och</strong> miljökonsekvensbeskrivning att påbörjas <strong>2011</strong>. En<br />
eventuell byggstart kan ske tidigast 2013 efter det att Solnagrenen<br />
färdigställts.<br />
Spårväg City etapp 2 inklusive depå (cTe)<br />
Spårväg City är den spårvagnslinje som är tänkt att gå från Ropsten till<br />
Kungsholmen via Nybroplan <strong>och</strong> Stockholms Central. Spårväg City planeras<br />
också att kopplas ihop med Lidingöbanan. Den <strong>för</strong>sta etappen omfattade en<br />
upprustning av sträckan Waldermarsudde till Nybroplan samt en <strong>för</strong>längning<br />
från Nybroplan till Sergels torg. Möjligt slutdatum <strong>för</strong> färdigställande av hela<br />
Spårväg City är under utredning tillsammans med Stockholms stad.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
12(31)<br />
Utbyggnaden av Spårväg City kommer fortsättningsvis att utvecklas mot<br />
Ropsten. Verksamheten <strong>2011</strong> omfattar huvudsakligen arbete med<br />
Järnvägsplan, detaljprojektering, upphandling av produktion samt planering <strong>för</strong><br />
upphandling av fordon <strong>och</strong> trafikdrift.<br />
Roslagsbanan (cTe)<br />
Arbetet med dubbelspårsutbyggnad Etapp 1 fortsätter. När etappen är<br />
färdigställd kommer Roslagsbanans kapacitet att vara utbyggd med<br />
dubbelspår som medger regelbunden 15-minuterstrafik. Under <strong>2011</strong>-2012<br />
byggs sträckan Åkers Runö – Täljö. Under <strong>2011</strong> kommer upphandling av<br />
entreprenader samt detaljprojektering att genom<strong>för</strong>as. Sträckorna Vallentuna -<br />
Kragstalund <strong>och</strong> Täby Kyrkby - Visinge beräknas bli färdigställda under<br />
perioden 2012-2014.<br />
Parallellt pågår ett arbete med att upprusta Roslagsbanans vagnar. I<br />
upprustningen ingår <strong>för</strong>utom utbyte av ytskikt <strong>och</strong> centrala<br />
fordonskomponenter även tillgänglighetsanpassning, ett nytt<br />
ombordinformationssystem <strong>och</strong> åtgärder <strong>för</strong> bullerreducering.<br />
Samtliga vagnar beräknas vara klara till 2014.<br />
Etapp 2 har som mål att möjliggöra 10-minuterstrafik <strong>och</strong> kräver<br />
dubbelspårsutbyggnad på större delar av Roslagsbanan. Etapp 2 är tänkt att<br />
genom<strong>för</strong>as efter 2014. Under <strong>2011</strong> kommer projekteringsarbetet att påbörjas.<br />
Systemhandling, järnvägsplan <strong>och</strong> miljökonsekvensbeskrivning planeras att<br />
vara färdigställda tidigast 2013.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer projektering <strong>och</strong> framtagande av komplett<br />
<strong>för</strong>frågningsunderlag <strong>för</strong> anskaffning av fler tåg till Roslagsbanan att påbörjas.<br />
Dessutom påbörjas framtagande av detaljplaner <strong>för</strong> byggnation av två nya<br />
depåer, en i Rydbo <strong>för</strong> uppställning <strong>och</strong> verkstad, respektive en i Molnby med<br />
plats <strong>för</strong> 60 vagnar.<br />
Lidingöbanan (cTe)<br />
Lidingöbanan ska upprustas genom modernisering av banan, nya plattformar,<br />
nya fordon <strong>och</strong> depåombyggnad. Upprustningen är planerad att påbörjas 2012<br />
<strong>och</strong> beräknas ta två år i anspråk. Lidingö Stad medfinansierar upprustningen<br />
samt rustar upp gamla Lidingöbron. Under <strong>2011</strong> kommer utredningen att<br />
fortsätta med bland annat framtagandet av järnvägsplaner samt planarbete <strong>för</strong><br />
depån. Dessutom påbörjas detaljprojektering <strong>och</strong> upphandling. Även mindre<br />
<strong>för</strong>arbeten <strong>och</strong> markundersökningar är planerade att ut<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong>.<br />
Nockebybanan (cTe)<br />
Då Nockebybanan genomgick en totalupprustning <strong>för</strong> drygt tio år sedan<br />
planeras enbart löpande underhållsåtgärder <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Brommadepån ska på<br />
sikt endast härbärgera Nockebybanans fordon då verkstadskapacitet <strong>och</strong><br />
fordon <strong>för</strong> Tvärbanan ska flyttas till den nya depån i Ulvsunda. Planeringen <strong>för</strong><br />
ombyggnaden av depån fortsätter under <strong>2011</strong>.<br />
Saltsjöbanan (cTe)<br />
I avvaktan på beslut om upprustning av Saltsjöbanan genom<strong>för</strong>s endast<br />
nödvändiga åtgärder på banan <strong>för</strong> att möjliggöra trafik ytterligare ett par år.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Fortsatta studier av framtida möjliga utbyggnader<br />
Fördjupade utredningar enligt spårvägs- <strong>och</strong> stomnätsstrategin (cTr)<br />
Under <strong>2011</strong> planerar <strong>SL</strong> att göra <strong>för</strong>djupade utredningar utifrån vad som<br />
kommer fram genom spårvägs- <strong>och</strong> stomnätsstrategin. (För information om<br />
strategin, se 2.1.5 - trafikslag gemensamt).<br />
13(31)<br />
Förstudie Roslagsbanan till Arlanda (cTr)<br />
<strong>SL</strong> har genom<strong>för</strong>t en idéstudie av en <strong>för</strong>längning av Roslagsbanan till Arlanda.<br />
Den fortsatta planeringen genom<strong>för</strong>s inom ramen <strong>för</strong> en <strong>för</strong>studie vilken<br />
planeras vara färdig 2012.<br />
Förstudie Spårvåg Syd (cTr)<br />
Spårväg Syd är en planerad snabbspårväg som ska knyta ihop tunnelbanans<br />
Fruängengren <strong>och</strong> Norsborgsgren med pendeltåg i Älvsjö <strong>och</strong> Flemingsberg.<br />
Förstudiens strategiska del kommer att behandlas i styrelsen i början av <strong>2011</strong><br />
varefter en <strong>för</strong>djupningsfas genom<strong>för</strong>s.<br />
Tvärbana Ost /Saltsjöbanan (cTr)<br />
<strong>SL</strong> har utrett olika alternativ avseende upprustning av Saltsjöbanan <strong>och</strong><br />
<strong>för</strong>längning av Tvärbanan till Slussen. En utvidgad utredning av<br />
kollektivtrafiken i Ostsektorn har påbörjats <strong>och</strong> beräknas vara klar i september<br />
<strong>2011</strong> <strong>för</strong> behandling av <strong>SL</strong>:s styrelse.<br />
2.1.4 Buss<br />
Utredning av vissa stombusslinjer enligt Spårvägs- <strong>och</strong><br />
stomnätsstrategin (CTr)<br />
Under <strong>2011</strong> planerar <strong>SL</strong> att göra <strong>för</strong>djupade utredningar <strong>för</strong> vissa<br />
stombusslinjer enligt Spårvägs- <strong>och</strong> stomnätsstrategin. (För information om<br />
strategin, se avsnitt 2.1.5 - trafikslag gemensamt).<br />
Förstärkt busstrafik i nordostsektorn <strong>och</strong> ostsektorn (cTr)<br />
Utredningar om framtida <strong>för</strong>stärkt busstrafik i nordostsektorn <strong>och</strong> ostsektorn<br />
har genom<strong>för</strong>ts. Under <strong>2011</strong> kommer implementering av utredningsresultaten<br />
att starta.<br />
En satsning som är aktuell <strong>för</strong> ostsektorn <strong>och</strong> nordostsektorn är BRT (Bus<br />
Rapid Transit). <strong>SL</strong> planerar att kapacitetsstärka busstrafiken med en<br />
högprioriterad BRT-korridor i stråket Värmdö - Nacka - Stockholm - Solna -<br />
Danderyd - Täby. Under <strong>2011</strong> fokuseras arbetet på projektering <strong>och</strong><br />
<strong>för</strong>beredande arbete.<br />
Sittplatsgaranti på vägar över 70 km/h (cTr)<br />
<strong>SL</strong> kommer att fortsätta att göra turtäthets<strong>för</strong>ändringar <strong>och</strong> satsningar <strong>för</strong> att<br />
kunna erbjuda sittplats till alla som reser med bussar som trafikerar<br />
vägsträckor med en tillåten hastighet över 70 km/h. Under <strong>2011</strong> kommer<br />
uppföljningsmöjligheterna att <strong>för</strong>bättras i <strong>och</strong> med utveckling av arbetssätt <strong>och</strong><br />
verktyg.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
14(31)<br />
Dessutom kommer flera nya bussavtal att träda i kraft under <strong>2011</strong>. I <strong>och</strong> med<br />
de nya avtalen öppnas möjligheten att flytta över en större del av ansvaret <strong>för</strong><br />
uppföljning av sittplatsgarantin till trafik<strong>för</strong>etaget som även har ett mer uttalat<br />
uppdrag att finna åtgärder där brister konstateras.<br />
Framkomlighetsåtgärder (cTr)<br />
Bristande punktlighet i busstrafiken beror till största del på bristande<br />
framkomlighet. Arbetet fortsätter under <strong>2011</strong> med genom<strong>för</strong>ande av<br />
framkomlighetsåtgärder i samverkan med kommuner <strong>och</strong> Trafikverket.<br />
Depåbehov på kort <strong>och</strong> lång sikt (cTe, cFU)<br />
I <strong>SL</strong>:s bussdepåer genom<strong>för</strong>s åtgärder <strong>för</strong> att anpassa depåerna utifrån<br />
trafikvolym <strong>och</strong> nya krav i samband med nytecknade trafikavtal. In<strong>för</strong>andet av<br />
biogasdrift ställer även krav på depåanpassning <strong>och</strong> utbyggnader, se vidare<br />
under perspektiv ”Samhälle”.<br />
<strong>SL</strong> ska lämna stora delar av bussdepån i Hornsberg <strong>för</strong> att ge plats åt annan<br />
bebyggelse. En ny bussdepå kommer att byggas under Kristinebergs IP. Till<br />
dess att den är på plats kommer en avlastningsdepå i Frihamnen samt en<br />
provisorisk uppställning av bussar på Kristinebergs IP att nyttjas.<br />
<strong>SL</strong> ska flytta sin verksamhet från Söderhallen <strong>för</strong> att ge plats åt bostäder. En<br />
<strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> att kunna flytta verksamheten är att den nya bussdepån i<br />
Fredriksdal (Hammarbyhamnen) byggs. Under <strong>2011</strong> planeras etablering,<br />
<strong>för</strong>beredande arbeten <strong>och</strong> markarbeten att pågå.<br />
Bytespunkt Gullmarsplan (cTr)<br />
Stockholms stad har utvecklingsplaner <strong>för</strong> områdena kring Gullmarsplan. <strong>SL</strong><br />
kommer under <strong>2011</strong> att fortsatt delta i planeringen av byggandet av en ny <strong>och</strong><br />
modern bytespunkt på Gullmarsplan.<br />
Vägtrafikprojekt (cTr)<br />
<strong>SL</strong> kommer fortsatt att delta i Trafikverkets projekt:<br />
Förbifart Stockholm<br />
E18 Hjulsta-Kista<br />
Ekerövägen<br />
Södertörnsleden<br />
Masmolänken<br />
Skurubron
Datum<br />
2010-12-16<br />
2.1.5 Trafikslagen gemensamt<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Nya kollektivtrafiklagstiftningen (cTr)<br />
En ny kollektivtrafiklag träder i kraft 1 januari 2012. För att möta den nya<br />
lagstiftningen kommer <strong>SL</strong> under <strong>2011</strong> bland annat att:<br />
vidareutveckla arbetssättet <strong>för</strong> planering <strong>och</strong> beställning av<br />
trafik<strong>för</strong>ändringar<br />
utveckla koncept <strong>för</strong> Trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram genom deltagande i<br />
projekt tillsammans med Svensk kollektivtrafik <strong>och</strong> Trafikverket<br />
revidera planeringsriktlinjer<br />
15(31)<br />
Svensk kollektivtrafiks <strong>för</strong>dubblingsprojekt (cTr)<br />
<strong>SL</strong> skall bidra till det nationella målet om en <strong>för</strong>dubblad marknadsandel <strong>och</strong> att<br />
resandet ska <strong>för</strong>dubblas till 2020 jäm<strong>för</strong>t med år 2006. Under <strong>2011</strong> innebär<br />
detta att <strong>SL</strong> deltar i pilotprojekt <strong>för</strong> framtagande av regionala planer <strong>för</strong> hållbart<br />
resande <strong>och</strong> i vidareutvecklingen av den modell <strong>för</strong> styrning <strong>och</strong> uppföljning<br />
som redovisas i den s.k. Affärsmodellen. Vidare skall <strong>SL</strong> delta i arbetet med<br />
att ta fram en <strong>för</strong> kollektivtrafikbranschen branschgemensam<br />
statistikplattform/portal.<br />
Spårvägs- <strong>och</strong> stomnätsstrategi (cTr)<br />
Enligt uppdrag från styrelsen arbetar <strong>SL</strong> med en strategi <strong>för</strong> utvecklingen av<br />
kollektivtrafikens stomnät i Stockholmsregionen. Strategins omfattning har<br />
under 2010 utökats från att främst handla om ett framtida spårvägsnät till att<br />
omfatta all stomtrafik i regionen.<br />
Arbetet fortsätter under <strong>2011</strong> <strong>och</strong> strategin blir ett viktigt underlag till länets<br />
trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram som ska tas fram i enlighet med den nya<br />
kollektivtrafiklagen.<br />
Trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram <strong>för</strong> Stockholmsregionen (cTr)<br />
<strong>SL</strong> kommer under <strong>2011</strong> att arbeta med det regionala trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram<br />
som ska tas fram enligt den nya kollektivtrafiklagen. Beslut om det färdiga<br />
programmet ska fattas senast den 1 oktober 2012.<br />
Strategisk utredning kring Mälardalens framtida utveckling (cTr)<br />
<strong>SL</strong> har under 2010 arbetat tillsammans med övriga trafikhuvudmän <strong>och</strong><br />
MÄL<strong>AB</strong> med ett trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram <strong>för</strong> Mälardalen. Arbetet är en av ett<br />
antal pilotstudier i landet <strong>för</strong> framtagande av trafik<strong>för</strong>sörjningsprogram enligt<br />
den nya kollektivtrafiklagstiftningen. Under <strong>2011</strong> fortsätter det gemensamma<br />
arbetet med fokus på Mälardalens framtida utveckling.<br />
Ombyggnad bytespunkt Slussen (cTr)<br />
Stockholms stad planerar <strong>för</strong> ombyggnation av Slussen mellan 2012 <strong>och</strong><br />
2018. <strong>SL</strong> deltar i detta arbete. En ny terminal <strong>för</strong> Nacka/Värmdöbussarna<br />
planeras, likaså en ny koppling mellan bussterminalen <strong>och</strong> tunnelbanan.<br />
Dessutom ska gatuplan där innerstadsbussarna trafikerar få en ny utformning.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer planeringen in<strong>för</strong> byggstarten 2012 att intensifieras.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
16(31)<br />
Infartsparkeringar<br />
<strong>SL</strong>s arbete med att bygga ut infartsparkeringar fortsätter. Samtidigt fortsätter<br />
studier <strong>för</strong> att hitta möjligheter till samordning med externa parter <strong>för</strong> att<br />
åstadkomma fler infartsparkeringar i attraktiva lägen.<br />
Kombinationsresor cykel-kollektivtrafik<br />
<strong>SL</strong> kommer att utreda vidare hur cykel bäst kan kombineras med<br />
kollektivtrafik. Arbetet tillsammans med berörda kommuner <strong>och</strong> i SATSA2projektet<br />
<strong>för</strong> att underlätta <strong>för</strong> cyklister att resa kollektivt fortsätter.<br />
Kommunikation (cM)<br />
<strong>SL</strong> fortsätter <strong>2011</strong> med övergripande kommunikation om bland annat<br />
infrastrukturutbyggnader, trängsel, punktlighet <strong>och</strong> trygghet. Den övergripande<br />
kommunikationen präglas av <strong>SL</strong>:s kärnvärden; pålitlighet, enkelhet,<br />
helhetssyn. Sociala medier kommer att vara en integrerad del i kampanjer <strong>och</strong><br />
i det löpande kommunikationsarbetet där så är lämpligt.<br />
<strong>SL</strong> Dialog är en webbsida där befintliga <strong>och</strong> potentiella resenärer i en kampanj<br />
haft möjlighet att lämna sina synpunkter <strong>och</strong> <strong>för</strong>bättrings<strong>för</strong>slag rörande <strong>SL</strong>trafiken.<br />
<strong>SL</strong> sammanställer resultatet från inläggen <strong>och</strong> tar fram <strong>och</strong><br />
kommunicerar en handlingsplan rörande hur utvalda <strong>för</strong>bättrings<strong>för</strong>slag ska<br />
realiseras. Sättet att kommunicera genom dialog kommer att fortsätta under<br />
<strong>2011</strong> med budskap som exempelvis trygghet, pålitlighet, tillgänglighet <strong>och</strong> de<br />
stora utbyggnadsprojekten.<br />
Under <strong>2011</strong> planerar <strong>SL</strong> dessutom att delta i ett antal evenemang. Som<br />
exempel kan nämnas Stockholm Marathon, Pride-festivalen, Ung 08, Prins<br />
Bertil Memorial <strong>och</strong> ytterligare ett antal evenemang.<br />
Färdtjänstresenärer kommer att informeras om Närtrafiken <strong>och</strong> övrig <strong>SL</strong>-trafik<br />
<strong>för</strong> att få fler färdtjänstresenärer att utnyttja den allmänna kollektivtrafiken <strong>för</strong><br />
hela resan, eller del av sin resa.<br />
Flera stora projekt innebär trafikavstängningar under sommaren <strong>2011</strong>, bland<br />
annat Hagsätragrenens renovering <strong>och</strong> Citybanan. Kommunikationen kring<br />
alternativa resvägar <strong>och</strong> störningar kommer att samordnas utifrån ett<br />
helhetsperspektiv <strong>för</strong> att ge resenärerna bästa möjliga resealternativ.<br />
Utvecklingsarbetet med mobil.sl.se kommer att fortsätta under <strong>2011</strong>. De<br />
tjänster som kommer att utvecklas är bland annat en anpassad version av<br />
mobil.sl.se <strong>för</strong> tryckkänsliga mobilskärmar <strong>och</strong> en tjänst <strong>för</strong> positionering <strong>och</strong><br />
navigering via mobilen.<br />
Visuell identitet (cM)<br />
<strong>SL</strong>:s varumärke har en hög kännedom bland invånarna i Stockholms län. Till<br />
varumärkets styrkor hör att <strong>SL</strong> upplevs fylla en viktig funktion i samhället, är<br />
miljövänligt, har ett bra utbud <strong>och</strong> bidrar till en attraktiv Stockholmsregion.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer ett nytt skyltprogram anpassat till <strong>SL</strong>:s nya grafiska profil<br />
att testas fullt ut på en tunnelbanestation. Dessutom kommer den grafiska<br />
profilen <strong>för</strong> Färdtjänsten att ses över.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
17(31)<br />
Åtgärder <strong>för</strong> beredskap <strong>för</strong> extrem väderlek (cTe)<br />
In<strong>för</strong> vintern 2010-<strong>2011</strong> har <strong>för</strong>ändringar gjorts i styrning <strong>och</strong> ledning av<br />
resurser <strong>för</strong> snöröjning. <strong>SL</strong> har med Trafik- <strong>och</strong> underhållsentreprenörena,<br />
inom de spårgående trafikslagen, träffat nya avtal där ansvaret <strong>för</strong> exempelvis<br />
avrop av snö- <strong>och</strong> isröjningsinsatser samt styrning av växel- <strong>och</strong><br />
strömskenevärme nu sker direkt av Trafikentreprenören mot<br />
underhållsentreprenören.<br />
Under <strong>2011</strong> planeras ett av fem beställda multifordon <strong>för</strong> snöröjning att<br />
levereras.<br />
Förbättrad trafik- <strong>och</strong> störningsinformation (cM, cTe)<br />
Dynamiska samlingsskyltar <strong>och</strong> hållplatsskyltar<br />
Arbetet med att installera dynamiska samlingsskyltar <strong>och</strong> hållplatsskyltar<br />
fortsätter. Samtliga hållplatser i länet med fler än 120 påstigande planeras ha<br />
dynamiska skyltar i början av <strong>2011</strong>.<br />
Infrastrukturprojekt – utbyggnader <strong>och</strong> renoveringar<br />
<strong>SL</strong> kommer att genom<strong>för</strong>a informationsinsatser in<strong>för</strong> <strong>och</strong> i samband med<br />
planerade trafikomläggningar på grund av exempelvis byggandet av<br />
Citybanan, Tvärbanans utbyggnad, renoveringen av Hagsätragrenen samt<br />
avstängningar i pendeltågstrafiken. Informationsinsatserna bygger på att <strong>SL</strong><br />
både berättar om visionen <strong>och</strong> målet med arbetena samt ger en fullgod<br />
information om trafikstörningar, ersättningstrafik <strong>och</strong> alternativa resvägar.<br />
Reseplaneraren<br />
Under <strong>2011</strong> fortsätter utvecklingen av Reseplaneraren. Bland annat kommer<br />
funktion <strong>för</strong> störningsinformation <strong>och</strong> viss tillgänglighetsinformation att<br />
driftsättas <strong>för</strong> att komplettera tidtabellsinformationen.<br />
Förbättringar Roslagsbanan<br />
Inom ramen <strong>för</strong> den tillgänglighetsanpassning som görs i befintliga fordon på<br />
Roslagsbanan kommer installation av ett ombordinformationssystem att<br />
påbörjas. Resenärer på Roslagsbanan får då samma möjlighet som resenärer<br />
inom andra trafikslag har idag att få automatiska stationsutrop samt<br />
information via digital skylt i varje vagn.<br />
KTT (KundTidTabeller) – nytt verktyg <strong>för</strong> tidtabellsproduktion<br />
Alla trafik<strong>för</strong>etag får under <strong>2011</strong> ett nytt verktyg – KTT – i vilket de producerar<br />
stolp- <strong>och</strong> stationstidtabeller. KTT ersätter gamla system <strong>och</strong> är en garant <strong>för</strong><br />
att samma data finns i alla utdatakanaler som visar tidtabellsdata. Exempel på<br />
utdatakanaler är Reseplaneraren, skyltar <strong>och</strong> mobiltelefoner. I <strong>och</strong> med<br />
utrullningen av KTT får trafik<strong>för</strong>etagen det fulla ansvaret <strong>för</strong><br />
tidtabellsproduktionen.<br />
Ökad trygghet <strong>och</strong> säkerhet (cS)<br />
Arbetet med att öka tryggheten <strong>och</strong> säkerheten i <strong>SL</strong>-trafiken fortsätter.<br />
Exempel på aktiviteter som kommer att genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong> beskrivs<br />
nedan.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
18(31)<br />
Ökad synlighet <strong>för</strong> trygghetsresurser<br />
För att öka upplevelsen av närvaron från trygghetsresurserna ska styrningen<br />
<strong>för</strong>bättras.<br />
Alkolås<br />
Krav på alkolås ställs i samtliga nya fordonsanskaffningar samt i nya buss-<br />
<strong>och</strong> spårtrafikupphandlingar.<br />
Temainspektioner<br />
<strong>SL</strong> kommer att öka antalet riktade temainspektioner med syfte att bibehålla<br />
<strong>och</strong> eventuellt revidera de säkerhetsnivåer som fastställs av<br />
transportstyrelsen. Temainspektionernas inriktning kommer främst att beröra<br />
brandsäkerhet <strong>och</strong> trafiksäkerhet över samtliga trafikslag, internt inom <strong>SL</strong>s<br />
organisation samt hos trafikentreprenörerna.<br />
Trygghetsrum<br />
Arbetet med att iordningsställa trygghetsrum fortsätter under <strong>2011</strong>. De mest<br />
utsatta stationerna ut<strong>för</strong>s <strong>för</strong>st. Under <strong>2011</strong> <strong>och</strong> framåt skall trygghetsrum på<br />
30 tunnelbanestationer <strong>och</strong> 20 pendeltågsstationer iordningsställas. Ett<br />
trygghetsrum är ett utrymme där omhändertagande av person kan hanteras<br />
<strong>och</strong> avskiljas från övriga resenärer i avvaktan på överlämnande till polis.<br />
Behovet av trygghetsrum finns fram<strong>för</strong>allt vid större stationer <strong>och</strong> knutpunkter.<br />
Nytt låssystem (cTe)<br />
Arbetet in<strong>för</strong> att byta ut låssystemet <strong>för</strong> samtliga utrymmen i <strong>SL</strong>:s anläggningar<br />
fortsätter med planering <strong>och</strong> pilotinstallation under <strong>2011</strong>.<br />
Samarbeten<br />
<strong>SL</strong> kommer aktivt att medverka i regionala samverkansmöten <strong>för</strong> att <strong>för</strong>hindra<br />
skadegörelse <strong>och</strong> upprätthålla en god ordning. Koordinering görs med länets<br />
kommuner, Stockholms stad, polismyndighet.<br />
Samverkansformen som nyttjades vid exempelvis Reclaim the Street samt vid<br />
det kungliga bröllopet kommer att vidareutvecklas under <strong>2011</strong>.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer samarbetet med Länsstyrelsen <strong>och</strong> andra aktörer i länet<br />
<strong>för</strong> att åstadkomma bättre möjligheter att hantera regionala kriser, att utvidgas.<br />
Uppföljning<br />
Säkerhets-, trygghets- <strong>och</strong> avvikelserapportering kommer att bli mer<br />
heltäckande genom att trafik<strong>för</strong>etagens händelserapportering ska anpassas till<br />
<strong>SL</strong>:s plattform under <strong>2011</strong>. Därmed kan <strong>SL</strong> göra en bättre uppföljning.<br />
Utvecklingsarbetet gällande hantering av samtlig skadegörelse i <strong>SL</strong>s<br />
skadedatabas fortsätter under <strong>2011</strong>.<br />
Trygghetskrav<br />
Arbetet med trygghetshöjande åtgärder fortgår under <strong>2011</strong>. Under året<br />
kommer driftsättningen av ett intelligent brand-, rök- <strong>och</strong> gaslarm att slut<strong>för</strong>as.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
19(31)<br />
Utveckling av system <strong>för</strong> att hantera positionering av trygghetsresurser under<br />
jord ska genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong>.<br />
Arbetet med att implementera trygghetskameror på pendeltågsstationer,<br />
nödutgångar, ändstationer mm fortsätter.<br />
Biljettsortiment samt <strong>SL</strong> Access (cM)<br />
Under senare delen av <strong>2011</strong> kommer ”Reskassan” att lanseras. Reskassan<br />
vänder sig till sällanresenärer <strong>och</strong> kommer på sikt att ersätta <strong>för</strong>köpsremsan.<br />
<strong>SL</strong> Accesskortet kommer då att kunna laddas med ett <strong>för</strong>bestämt värde. När<br />
resenären betalar med Reskassan dras det rabatterade biljettpriset från<br />
kortets värde.<br />
Dessutom kommer <strong>SL</strong> under <strong>2011</strong> att säkerställa att alla biljettyper finns<br />
tillgängliga i <strong>SL</strong> Access så att användandet av magnetkortsbiljetter helt kan<br />
upphöra. Detta är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> att inom några år slutligt kunna avveckla<br />
de sista delarna av det gamla biljettsystemet<br />
För att tillgängliggöra de e-handlade elektroniska biljetterna snabbare till kund<br />
i trafiken kommer en analys av hur tekniken kan ändras/optimeras att<br />
genom<strong>för</strong>as.<br />
Utvecklingen av gemensamt biljetterbjudande över länsgränser (t.ex. TiM, UL,<br />
Samtrafiken, MÄL<strong>AB</strong>) kommer att fortgå under <strong>2011</strong>. Arbetet med att in<strong>för</strong>a <strong>SL</strong><br />
Access i WÅ<strong>AB</strong>s trafik fortsätter under året.<br />
Tillgänglighet (cVU)<br />
<strong>SL</strong> har under de senaste åren arbetat med att genom<strong>för</strong>a de åtgärder som<br />
finns i Handlingsprogram <strong>för</strong> ökad tillgänglighet <strong>för</strong> funktionshindrade 2006-<br />
2010, främst inom buss- <strong>och</strong> tunnelbanetrafiken.<br />
Ett mål är att få fler resenärer med funktionsnedsättning att välja den allmänna<br />
kollektivtrafiken. För att möjliggöra detta krävs fysiska åtgärder <strong>och</strong> arbete<br />
med mjuka faktorer såsom bemötande, information, personlig service etc.<br />
Tillgänglighetsarbetet under perioden <strong>2011</strong>-2013 kommer att inriktas på:<br />
Ytterligare <strong>för</strong>bättra tillgängligheten med åtgärder såsom bättre<br />
kontrastmarkering i trappa, handledare i trappor, mindre branta<br />
ramper, utbyte av pendeldörrar <strong>och</strong> slagdörrar till automatiska dörrar,<br />
armstöd på bänkar etc.<br />
Genom<strong>för</strong>a omfattande tillgänglighetsåtgärder i samband med<br />
totalupprustningen av tunnelbanans Hagsätragren.<br />
Färdiginstallera hissar, automatiska dörrar samt taktila ledstråk mellan<br />
plattform, trappa <strong>och</strong> hiss på de pendeltågsstationer som saknar detta.<br />
Prioritera arbetet med att göra övrig spårtrafik (lokalbana) tillgänglig <strong>för</strong><br />
alla resenärer.<br />
Fortsätta installation av dynamiska skyltar med pratorer på<br />
busshållsplatserna.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Utveckla systemet <strong>för</strong> ledsagning inom <strong>SL</strong>-trafiken.<br />
Utveckla <strong>och</strong> <strong>för</strong>bättra vägledning genom kommunikation med<br />
personer med funktionsnedsättning.<br />
Genom<strong>för</strong>a kundundersökning av upplevd tillgänglighet enligt viss<br />
bedömningsteknik (s.k. typresor).<br />
2.2 Särskild kollektivtrafik (cTr)<br />
20(31)<br />
Färdtjänstverksamheten har ca 70 000 resenärer som har tillstånd att resa<br />
med färdtjänst utifrån den enskildes behov samt resenärer som åker sjukresor<br />
utifrån vårdgivares bedömning. Varje dag görs ungefär 8 000 resor med den<br />
särskilda kollektivtrafiken. Dessutom görs även cirka 2 000 sjukresor dagligen.<br />
Den genomsnittliga åldern <strong>för</strong> en färdtjänstresenär är 80 år.<br />
2.2.1 Taxi<br />
Under <strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> att utveckla kostnadseffektiva reseformer <strong>och</strong><br />
kombinationstrafik av olika resesätt.<br />
<strong>SL</strong> kommer under <strong>2011</strong> att fortsätta satsningen på GIS (Geografiskt<br />
Informationssystem) <strong>för</strong> att <strong>för</strong>stärka tidspassning, adressäkerhet <strong>och</strong><br />
<strong>för</strong>bättrade möjligheter till samplanerat resande. Dessutom fortsätter<br />
utvecklingen av kommunikationsgränssnittet SUTI (Standard <strong>för</strong> utbyte av<br />
transportinformation).<br />
För att underlätta beställningen <strong>för</strong> resenären ska vidareutveckling ske av de<br />
alternativa beställningsmöjligheterna såsom mobil <strong>och</strong> webb.<br />
2.2.2 Specialfordon<br />
<strong>SL</strong> verkar <strong>för</strong> att utveckla fler <strong>och</strong> mer nöjda kunder genom att utveckla<br />
alternativa kundvalsmodeller med syfte att öka kvaliteten <strong>och</strong> valfriheten.<br />
(Se även avsnitt 3.2.2 .)<br />
2.2.3 Närtrafik<br />
Arbetet med att kartlägga möjligheterna <strong>för</strong> en utökad närtrafik i fler områden<br />
fortsätter under <strong>2011</strong>. Diskussioner med kommunerna om linjeplacering<br />
kommer att genom<strong>för</strong>as. För områden med högre antal äldre <strong>och</strong><br />
funktionshindrade kommer <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> ytterligare alternativ i<br />
utbyggnaden av närtrafiken att undersökas.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
2.2.4 Gemensamt<br />
<strong>SL</strong> arbetar fortgående med att <strong>för</strong>bättra kvaliteten, hålla en god<br />
kostnadseffektivitet samt en hållbar utveckling inom Färdtjänstområdet.<br />
Samarbetet med brukarorganisationerna fortsätter.<br />
21(31)<br />
Ett mål är att få fler resenärer med funktionsnedsättning att välja den allmänna<br />
kollektivtrafiken. Där<strong>för</strong> görs samordning av insatser <strong>för</strong> anpassning av den<br />
allmänna kollektivtrafiken till den särskilda så att över<strong>för</strong>ing av<br />
färdtjänstresenärer kan ske. Genom att exempelvis koppla taxiresor <strong>och</strong><br />
närtrafik till den allmänna kollektivtrafiken ges möjligheter till ett mer fritt<br />
resande. I samarbete med kommunerna kommer <strong>SL</strong> att utöka informationen<br />
kring närtrafik <strong>och</strong> alternativa resmöjligheter.
Datum<br />
2010-12-16<br />
3 Leverantör<br />
Leverantör<br />
3.1 Allmän kollektivtrafik<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Övergripande mål<br />
Affärsmässig upphandling <strong>och</strong> avtalsuppföljning<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
Affärsmässighetsindex<br />
Utfall 2009<br />
22(31)<br />
Tydliggöra <strong>SL</strong>:s roll som beställare<br />
Ett centralt utvecklingsområde i projektet Översyn <strong>SL</strong> handlar om att <strong>för</strong>stärka<br />
tydligheten i ansvars<strong>för</strong>delningen mellan <strong>SL</strong> <strong>och</strong> trafik<strong>för</strong>etagen. Avsikten är<br />
att överlåta ett större ansvar på trafik<strong>för</strong>etagen. Det kan gälla t ex underhåll av<br />
infrastruktur <strong>och</strong> kommunikation med resenärer. Under <strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> att<br />
omarbeta upplägget avseende infrastrukturunderhåll <strong>och</strong> <strong>för</strong>bereda<br />
upphandling av motsvarande tjänster. Kontrakt skall vara tecknade hösten<br />
2012.<br />
3.1.1 Tunnelbana (cTr)<br />
Arbetet med att utveckla former <strong>för</strong> en affärsmässig <strong>och</strong> effektiv samverkan<br />
med MTR kommer att fortsätta under <strong>2011</strong>. Dessutom kommer formerna <strong>för</strong><br />
mätning <strong>och</strong> uppföljning av <strong>SL</strong>:s teknikleverans att utvecklas.<br />
3.1.2 Pendeltåg (cTr)<br />
Under <strong>2011</strong> kommer nya incitamentsavtal att tas fram i syfte att <strong>för</strong>bättra<br />
områden som idag är bristande (som exempelvis fordonsunderhåll).<br />
Uppföljning av incitamentsavtalen kommer att genom<strong>för</strong>as <strong>för</strong> att säkra att<br />
önskade effekter uppnås.<br />
3.1.3 Lokalbanor (cTr)<br />
E20 Trafikupphandling<br />
Mot bakgrund av att trafikavtalen <strong>för</strong> Tvärbanan/Nockebybanan, Saltsjöbanan<br />
<strong>och</strong> Lidingöbanan löper ut under 2012 pågår en trafikupphandling.<br />
Upphandlingen inkluderar även busstrafik <strong>och</strong> benämns E20, se nedan.<br />
3.1.4 Buss<br />
E19 Trafikupphandling (cTr)<br />
Trafikupphandling E19 som genom<strong>för</strong>des 2009-2010 omfattade<br />
busstrafikområdena Nacka/ Värmdö samt Huddinge, Botkyrka <strong>och</strong> Söderort.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer <strong>för</strong>beredelser att göras in<strong>för</strong> planerad trafikstart i augusti<br />
<strong>2011</strong><br />
68<br />
2010<br />
66<br />
<strong>2011</strong><br />
68<br />
2012<br />
71<br />
2013<br />
73
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
E19B Trafikupphandling (cTr)<br />
Trafikupphandling E19B som genom<strong>för</strong>des 2010 omfattade busstrafik i<br />
Norrtälje. Förberedelser pågår in<strong>för</strong> trafikstart juni <strong>2011</strong>.<br />
E20 Trafikupphandling (cTr)<br />
Trafikupphandling E20 inkluderar Tvärbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan<br />
samt bussområdena Solna/Sundbyberg, Bromma, Sollentuna <strong>och</strong> Norrort<br />
(Täby, Vaxholm <strong>och</strong> Åkersberga). Under våren <strong>2011</strong> <strong>för</strong>väntas anbud<br />
inkomma till <strong>SL</strong> <strong>och</strong> tilldelningsbeslut är planerat till hösten <strong>2011</strong> med<br />
trafikstart augusti 2012 respektive januari 2013 beroende på område.<br />
23(31)<br />
Initiera gymnasieutbildning <strong>för</strong> buss<strong>för</strong>are (cP)<br />
Under 2010 beslutade riksdagen att sänka åldern <strong>för</strong> busskörkort, från 21 år<br />
till 18 år under <strong>för</strong>utsättning att utbildningen bedrivs i gymnasieskolan. Under<br />
<strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> i samverkan med busstrafik<strong>för</strong>etagen att initiera en<br />
gymnasieutbildning av buss<strong>för</strong>are i Stockholms län.<br />
3.1.5 Trafikslagen gemensamt<br />
Upphandlingar (cTr)<br />
Under <strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> fortsätta utveckla arbetssättet <strong>för</strong> trafikupphandlingar<br />
inom ramen <strong>för</strong> den nya lagstiftningen. Affärsmodellen kommer att fortsätta<br />
utvecklas så att ersättningen i större utsträckning baseras på incitament <strong>för</strong> ett<br />
ökat resande. Trafik<strong>för</strong>etagen får större möjligheter att anpassa trafiken utifrån<br />
kundernas behov.<br />
Uppföljning <strong>och</strong> trafikmätningar (cTr)<br />
<strong>SL</strong> kommer under <strong>2011</strong> att fortsätta utveckla arbetet med systematisk <strong>och</strong><br />
enhetlig uppföljning av trafikavtalen samt hantering av frågor kopplat till<br />
avvikelser i trafik<strong>för</strong>etagens leverans. Uppföljningen av avtal samordnas per<br />
trafikslag.<br />
<strong>SL</strong> har ett nytt trafikmätningssystem som kommer användas <strong>för</strong> uppföljning av<br />
trafik <strong>och</strong> resande. Data <strong>och</strong> statistik kommer att hämtas automatiskt från flera<br />
olika system; BussPC, ATR, TIS/Siemens <strong>och</strong> <strong>SL</strong> Access. Rapporter kommer<br />
att tas fram anpassade efter verksamhetens behov. Arbetet med att ta fram en<br />
ny mätmetod <strong>för</strong> uppföljning av punktlighet fortsätter. Dessutom kommer<br />
framtagandet av en ny metod <strong>för</strong> uppföljning av ut<strong>för</strong>d trafik, inställda turer <strong>och</strong><br />
ersättningstrafik inom buss att fortsätta. Manuella trafikmätningar <strong>för</strong><br />
uppföljning av trafikproduktion <strong>och</strong> resande kommer successivt att ersättas<br />
med automatiska mätningar.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
3.2 Särskild kollektivtrafik (cTr)<br />
24(31)<br />
Förutom kontinuerlig uppföljning av trafikavtalen avseende ut<strong>för</strong>d trafik,<br />
punktlighet, <strong>för</strong>are, fordonskrav, fordonsstandard, skick <strong>och</strong> övriga avtalskrav<br />
kommer bland annat nedan nämnda aktiviteter att vara aktuella.<br />
3.2.1 Taxi<br />
Under <strong>2011</strong> kommer planering <strong>och</strong> upphandling av taxitransporter <strong>för</strong><br />
färdtjänstresenärer att genom<strong>för</strong>as då nuvarande avtal löper ut. Planerad<br />
trafikstart är under 2012.<br />
3.2.2 Specialfordon<br />
Upphandling av specialfordonstrafik inkl beställning, trafikledning <strong>och</strong><br />
resegaranti har genom<strong>för</strong>ts under 2010. Upphandlingen har överklagats <strong>och</strong><br />
det är i dagsläget oklart när ett nytt avtal kan träda i kraft.<br />
3.2.3 Gemensamt<br />
Under <strong>2011</strong> kommer den utbildning av <strong>för</strong>are <strong>och</strong> beställningsmottagare<br />
avseende färdtjänstkunskap (bemötande, säkerhet etc.) som tidigare<br />
genom<strong>för</strong>ts i <strong>SL</strong>:s regi att över<strong>för</strong>as till leverantörerna. <strong>SL</strong> kommer att<br />
medverka i att utbilda lärarpersonal avseende faktainnehållet. En ökad<br />
uppföljning av utbildningskvaliteten hos leverantörerna kommer att<br />
genom<strong>för</strong>as.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer även upphandling av beställningstjänster att genom<strong>för</strong>as.
Datum<br />
2010-12-16<br />
4 Medarbetare<br />
Medarbetare<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Övergripande mål<br />
Motiverade <strong>och</strong> kompetenta medarbetare<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
MPI<br />
Utfall 2009<br />
25(31)<br />
Utveckla ledarskapet (cP)<br />
Utveckling av ledarskapet är ett av tre fokusområden inom ramen <strong>för</strong> Översyn<br />
<strong>SL</strong>. Vid årsskiftet 2010/<strong>2011</strong> inleds ett arbete med att lägga grunden <strong>för</strong><br />
utveckling av ledarskapet. Ambitionen är att utveckla ett ledarskap som har<br />
mindre fokus på sakfrågor <strong>och</strong> detaljstyrning <strong>och</strong> mer fokus på att leda <strong>och</strong><br />
<strong>för</strong>dela arbetet i riktning mot överenskomna mål. Samtliga chefer kommer att<br />
genomgå träning i fastlagda ledarkriterier, <strong>SL</strong>:s värderingar, ansvar <strong>och</strong><br />
beslutsfattande samt <strong>SL</strong>:s utvecklade styrmodell.<br />
<strong>SL</strong>:s varumärke på arbetsmarknaden (cP)<br />
För att underlätta framtida kompetens<strong>för</strong>sörjning <strong>och</strong> öka medvetenheten om<br />
<strong>SL</strong> som potentiell arbetsgivare kommer <strong>SL</strong> under <strong>2011</strong> fortsätta att <strong>för</strong>stärka<br />
<strong>SL</strong>:s varumärke på arbetsmarknaden. Inriktningen på aktiviteterna är<br />
beroende Översyn <strong>SL</strong>:s kommande slutsatser i kompetensfrågan<br />
Kompetens<strong>för</strong>sörjning (cP)<br />
Arbetet som planeras inom ramen <strong>för</strong> kompetens<strong>för</strong>sörjning kommer att ha sin<br />
utgångspunkt i de slutsatser som görs inom ramen <strong>för</strong> Översyn <strong>SL</strong>.<br />
68<br />
2010<br />
71<br />
<strong>2011</strong><br />
72<br />
2012<br />
73<br />
2013<br />
74
Datum<br />
2010-12-16<br />
5 Samhälle<br />
Samhälle<br />
Övergripande mål<br />
Hållbar utveckling av regionen<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
Andel <strong>för</strong>nybar energi<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
26(31)<br />
Global Compact (cVU)<br />
<strong>SL</strong> har <strong>för</strong>bundit sig att stå <strong>för</strong> Global Compacts tio principer kring mänskliga<br />
rättigheter, arbetsrätt, miljön <strong>och</strong> mot korruption samt inkorporera principerna i<br />
sin verksamhet. Vid upphandlingar uppmanas trafik<strong>för</strong>etagen att också ansluta<br />
sig till initiativet.<br />
Våren <strong>2011</strong> kommer <strong>SL</strong> att ta fram <strong>och</strong> sammanställa en redovisning, en så<br />
kallad COP (Communication On Progress), av arbetet med Global Compact<br />
<strong>och</strong> dess principer.<br />
Miljöledningssystem (cVU)<br />
<strong>SL</strong> arbetar sedan 2006 enligt ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem.<br />
Färdtjänsten är en del av <strong>SL</strong> <strong>och</strong> ingår i miljöledningssystemet.<br />
5.1 Allmän kollektivtrafik<br />
Utfall 2009<br />
<strong>2011</strong> är målår <strong>för</strong> Stockholms läns landtings Miljö Steg 5. Nedanstående<br />
åtgärder tar sin utgångspunkt i målen enligt Miljö Steg 5.<br />
Förnybara drivmedel (cVU)<br />
Målsättningen är att 50 procent av busstrafiken vid utgången av <strong>2011</strong> ska<br />
drivas med <strong>för</strong>nybara drivmedel. Ett flertal åtgärder <strong>för</strong> måluppfyllelse<br />
genom<strong>för</strong>s, bland annat <strong>för</strong>beredelser av depåer <strong>för</strong> biogas- <strong>och</strong><br />
etanoltankstationer.<br />
En ny bussdepå byggs <strong>för</strong> närvarande i Gubbängen. Den nya depån utgör ett<br />
tillskott till befintliga depåer i Huddinge/Botkyrka <strong>och</strong> Söderort. Depån utrustas<br />
med tankstationer som möjliggör tankning av etanol, biogas <strong>och</strong><br />
diesel/biodiesel. Depån planeras att <strong>för</strong>sörjas med biogas via gasledning från<br />
Stockholm Gas produktionsanläggning i Skarpnäck.<br />
En depåanpassning av <strong>SL</strong>:s bussdepå i Björknäs kommer att genom<strong>för</strong>as.<br />
Depån ska inrymma en tankstation <strong>för</strong> biogas <strong>för</strong>sörjd med biogas via gasflak<br />
som transporteras till depån med lastbil. Tankstationen ska vara driftklar i<br />
augusti <strong>2011</strong>. <strong>SL</strong> kommer att <strong>för</strong>sörja depån med biogas.<br />
64%<br />
2010<br />
68%<br />
<strong>2011</strong><br />
74%<br />
2012<br />
76%<br />
2013<br />
78%
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
27(31)<br />
Utöver upphandling av biogas till Björknäs kommer <strong>SL</strong> att följa upp <strong>och</strong> aktivt<br />
arbeta med de befintliga avtal om leverans av biogas som finns tecknade med<br />
Stockholm Gas <strong>AB</strong>, Käppala<strong>för</strong>bundet <strong>och</strong> Fordonsgas Stockholm <strong>AB</strong>. Viktiga<br />
parametrar att följa upp är leveransstart <strong>och</strong> leveranskapacitet <strong>för</strong> biogas, i<br />
syfte att matcha <strong>och</strong> optimera tillgång <strong>och</strong> efterfrågan på biogas <strong>för</strong> <strong>SL</strong>:s<br />
bussar.<br />
För att ersätta trafik<strong>för</strong>etagen <strong>för</strong> ökade driftskostnader relaterade till drift av<br />
bussar på <strong>för</strong>nybart drivmedel kommer tilläggsavtal att tecknas med<br />
trafik<strong>för</strong>etagen. Detta gäller <strong>för</strong> de trafikområden som berörs av att bussar på<br />
<strong>för</strong>nybart drivmedel in<strong>för</strong>s i befintliga ”dieselavtal”.<br />
Utsläpp (cVU)<br />
Ett mål enligt Miljö Steg 5 är att kraftigt minska utsläppen av partiklar <strong>och</strong><br />
kväveoxider från busstrafiken. <strong>SL</strong>:s ålderskrav i avtalen på trafik<strong>för</strong>etagens<br />
bussar samt arbetet med att in<strong>för</strong>a bussar med <strong>för</strong>nybara bränslen med<strong>för</strong> ett<br />
successivt utbyte av bussar i <strong>SL</strong>-trafiken mot bussar med lägre utsläpp av<br />
partiklar <strong>och</strong> kväveoxider.<br />
Bullerreduktionsarbete (cVU)<br />
Ett systematiskt bullerreduktionsarbete bedrivs sedan flera år tillbaka inom <strong>SL</strong>trafiken.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer arbete att bedrivas utifrån en åtgärdsplan <strong>för</strong> att<br />
begränsa buller från spårtrafiken till 80 dB(A) (max) vid uteplatser invid fasad.<br />
Dessutom ställs bullerkrav i upphandlingar av nya fordon, såsom<br />
tunnelbanetåg, spårvagnar <strong>och</strong> fordon till Roslagsbanan.<br />
För att reducera buller från busstrafiken fortsätter <strong>SL</strong> att delta i Svensk<br />
Kollektivtrafiks arbete med att ta fram en kravspecifikation <strong>för</strong> buller vid<br />
trafikupphandlingar.<br />
Energianvändning (cVU)<br />
Ett mål enligt Miljö Steg 5 är att energianvändningen inte ska ha ökat <strong>2011</strong>,<br />
jäm<strong>för</strong>t med år 2000. Energianvändningen inom verksamheten följs<br />
kontinuerligt upp <strong>och</strong> mål <strong>för</strong> att minska energianvändningen till fastigheter<br />
<strong>och</strong> spårtrafiken har formulerats. I <strong>och</strong> med att <strong>SL</strong>-trafiken ständigt ökar i<br />
omfattning ökar även den totala energianvändningen <strong>och</strong> lokalytorna. Mot<br />
denna bakgrund relateras verksamhetens energianvändning till ett<br />
verksamhetstal (personkm).<br />
Energianvändningen sett till fastigheter <strong>och</strong> spårtrafiken sammantaget, <strong>och</strong><br />
relaterat till personkm, minskar. En utredning om att in<strong>för</strong>a ett<br />
energiledningssystem kommer att vara färdig våren <strong>2011</strong>. Utifrån denna<br />
utredning kommer ett energiledningssystem att in<strong>för</strong>as på <strong>SL</strong> med början<br />
<strong>2011</strong>.<br />
All el till <strong>SL</strong>:s verksamhet kommer från <strong>för</strong>nybara källor vilket är ett mål i Miljö<br />
Steg 5 <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Den del av kylningen som är fjärrkyla är, enligt uppgift från<br />
leverantören, är 100 procent <strong>för</strong>nybar.
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
28(31)<br />
Värmen till <strong>SL</strong>-trafikens lokaler uppfyllde redan år 2007 Miljö Steg 5:s mål om<br />
75 procent <strong>för</strong>nybart. Detta berodde bland annat på övergång från eldning<br />
med olja till fjärrvärme, <strong>och</strong> krav på leverantören om 100 procent <strong>för</strong>nybar<br />
fjärrvärme. <strong>SL</strong> har på detta område höjt ambitionen <strong>och</strong> har som mål <strong>för</strong> <strong>2011</strong><br />
att 85 procent av värmen ska komma från <strong>för</strong>nybara källor. Detta mål ska nås<br />
bland annat genom ett fortsatt arbete med att ersätta oljeeldning med<br />
fjärrvärme, främst i <strong>SL</strong>:s bussdepåer.<br />
Kemikalier (cVU)<br />
Avseende kemikalier <strong>och</strong> kemiska produkter har inte något avvecklingsämne<br />
(enligt <strong>SL</strong>L:s utfasningslista) identifierats inom verksamheten.<br />
Avvecklingsämnen är ämnen som inte ska köpas in efter <strong>2011</strong>.<br />
Däremot har två minskningsämnen identifierats. Ett av dessa ämnen har<br />
fasats ut ur verksamheten <strong>och</strong> <strong>för</strong> det andra ämnet är målet att det ska vara<br />
utfasat senast vid utgången av <strong>2011</strong>. Minskningsämnen är ämnen som ska ha<br />
minskat med 25% efter <strong>2011</strong>.<br />
<strong>SL</strong> ställer krav i upphandlingar utifrån <strong>SL</strong>L:s utfasningslista <strong>och</strong> att endast<br />
rekommenderade eller accepterade byggmaterial (enligt<br />
Byggvarubedömningens kriterier) får användas i verksamheten. Avsteg får<br />
endast göras när alternativen inte uppfyller ställda funktionskrav, <strong>och</strong> efter<br />
godkännande av <strong>SL</strong>.<br />
Utöver ovanstående satsningar inom Miljö Steg 5 kommer under <strong>2011</strong> arbetet<br />
med att byta ut PCB-haltig transformatorolja i <strong>SL</strong>:s spåranläggning att fortsätta<br />
enligt lagkrav.<br />
5.2 Särskild kollektivtrafik (cVU/cTr)<br />
Målsättningen är att vid utgången av <strong>2011</strong> driva 50 procent av<br />
färdtjänsttrafiken med <strong>för</strong>nybara drivmedel. Ett delmål är att minst 50 procent<br />
av taxibilarna som kör <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten <strong>2011</strong> ska vara miljöbilar<br />
(enligt statens definition).<br />
Från början av <strong>2011</strong> gäller nya miljökrav på leverantörer av resor med<br />
specialfordon. Bland annat kan leverantörerna få en bonus på 45 öre/km om<br />
miljöbilar används.<br />
<strong>SL</strong> avser att aktivt delta i utvecklingsarbetet kring nya fordon, fordonsteknik<br />
<strong>och</strong> trafiktekniska systemstöd både avseende fordonsutformning <strong>och</strong><br />
miljöprestanda. Detta görs genom löpande kontakter med fordonstillverkare<br />
<strong>och</strong> fordonsombyggare.<br />
Ett annat sätt att minska utsläppen <strong>och</strong> bidra till ett miljömässigt hållbart<br />
samhälle är att effektivisera resursanvändningen genom att utnyttja ny teknik.<br />
Satsningarna på GIS (Geografiskt Informationssystem) <strong>och</strong> SUTI (Standard<br />
<strong>för</strong> utbyte av transportinformation) kommer att leda till effektivare planering<br />
<strong>och</strong> kvalitetshöjning <strong>för</strong> transporterna vilket innebär färre mil <strong>och</strong> mindre<br />
utsläpp.
Datum<br />
2010-12-16<br />
6 Ägare<br />
Ägare<br />
Övergripande mål<br />
Ekonomi i balans<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
Skattefinansieringsgrad<br />
Nettokostnad / personkm (kr)<br />
Resultat (mkr)<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Utfall 2009<br />
48,6%<br />
29(31)<br />
2,23<br />
0<br />
Kontrollerad kostnadsutveckling (CFO)<br />
Genom att skapa effektiva processer maximeras verksamhetens effektivitet<br />
vilket i sin tur ger <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> en kontrollerad kostnadsutveckling. <strong>SL</strong><br />
ska öka kvaliteten i planeringen genom att genom att säkra en samordnad<br />
verksamhetsstyrning <strong>och</strong> ekonomi. Dessutom kommer <strong>SL</strong> att arbeta med<br />
målstyrning <strong>och</strong> mål som bryts ner i organisationen. Lednings- <strong>och</strong><br />
styrningsprinciper tydliggörs i kombination med en verksamhetsutveckling som<br />
styr mot ständiga <strong>för</strong>bättringar <strong>och</strong> effektiviseringar såväl internt som i<br />
gränssnittet till trafik<strong>för</strong>etagen.<br />
Intäktssäkring /Fusk & Svinn (cM)<br />
Fusk innebär att resenären reser utan giltig biljett. Svinn innebär att resenären<br />
inte haft möjlighet att köpa biljett vilket i huvudsak beror på att spärrlinjen varit<br />
obemannad. Planerade åtgärder under <strong>2011</strong> <strong>för</strong> att minska fusk <strong>och</strong> svinn<br />
beskrivs nedan.<br />
Färdigställande av effektivare spärrar<br />
Spärrar i form av glasdörrar är effektivare än vändkors. Under perioden <strong>2011</strong> -<br />
2013 kommer spärrlinjerna på tunnelbane- <strong>och</strong> pendeltågsstationer att bytas<br />
ut.<br />
Effektivare <strong>och</strong> mer riktade biljettkontroller<br />
Under <strong>2011</strong> kommer biljettkontrollerna att om<strong>för</strong>delas <strong>och</strong> utökas de tider <strong>och</strong><br />
vid de platser där fusket är som störst.<br />
Fortsatt uppföljning av krav på bemanning i spärrlinjen<br />
<strong>SL</strong>:s avtal med MTR ger ökad närvarograd i spärren. Om spärrlinjen på<br />
tunnelbane- eller pendeltågsstationen är obemannad ska skylt tydliggöra att<br />
det är resenärens ansvar att ha en giltig biljett.<br />
2,21<br />
414<br />
2010<br />
49,3%<br />
2,19<br />
0<br />
<strong>2011</strong><br />
48,9%<br />
2,21<br />
0<br />
2012<br />
53,3%<br />
2,22<br />
0<br />
2013<br />
56,1%
Datum<br />
2010-12-16<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
30(31)<br />
Opinionsbildning <strong>och</strong> information<br />
<strong>SL</strong> ska fortsätta arbetet <strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra betalningsviljan främst hos ungdomar<br />
genom medverkan på Ung 08-festivalen <strong>och</strong> skolinformation. Dessutom<br />
kommer information i trafikmiljön om kontrollavgifter att bli tydligare då<br />
kunskapen om kontrollavgift är bristande hos många resenärer.<br />
Dessutom kommer följande att genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong>:<br />
Utbyggnad av automater <strong>och</strong> validerare<br />
Säkerställa inbetalning av utfärdade tilläggsavgifter<br />
Åtgärder mot <strong>för</strong>falskningar <strong>och</strong> bedrägerier<br />
In<strong>för</strong>ande av <strong>för</strong>säljningsincitament till trafik<strong>för</strong>etagen<br />
Stärka trafikpersonalens mandat till intäktssäkring
Datum<br />
2010-12-16<br />
7 Gemensamt arbetssätt<br />
Gemensamt arbetssätt<br />
Identitet<br />
<strong>SL</strong>-2010-27865<br />
Övergripande mål<br />
Intern effektivitet <strong>och</strong> ständiga <strong>för</strong>bättringar<br />
Styrmått <strong>och</strong> styrtal<br />
GAI<br />
31(31)<br />
Inom ramen <strong>för</strong> Översyn <strong>SL</strong> bedrivs arbete inom tre fokusområden; tydliggöra<br />
styrningen, effektivisera arbetssätt <strong>och</strong> utveckla ledarskapet.<br />
Tydliggöra styrningen<br />
Under <strong>2011</strong> slut<strong>för</strong>s arbetet med att utveckla <strong>SL</strong>:s styrning <strong>och</strong> uppföljning.<br />
Det omfattar bland annat att säkerställa hela kedjan från verksamhetsidé,<br />
vision, övergripande mål <strong>och</strong> budgetdirektiv till nedbrutna mål, aktiviteter <strong>och</strong><br />
budget <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta linjens chefer. En översyn kommer också att göras över<br />
samtliga de periodiska rapporter som levereras till vd, styrelse <strong>och</strong> ägare. Den<br />
samlade rapporteringen ska leva upp till kraven på enkelhet, tydlighet <strong>och</strong><br />
ändamålsenlighet.<br />
Effektivisera arbetssätt<br />
En grundläggande <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> ett effektivt arbetssätt är en tydlig<br />
ansvars<strong>för</strong>delning. I den nya organisation som driftsätts den 1 maj <strong>2011</strong><br />
kommer alla organisatoriska enheter ha tydligt definierade uppdrag,<br />
ansvarområden <strong>och</strong> befogenheter. På varje organisatorisk nivå ska det vara<br />
definierat vem som leder, deltar i respektive stödjer en viss funktion eller<br />
uppgift. Arbetssättet ska beskrivas i tydliga processer som säkerställer en<br />
tvärfunktionell samverkan. Utgångspunkten när den nya organisationen<br />
utformas är se hur <strong>SL</strong> kan arbeta på nya sätt <strong>för</strong> att uppnå målet att bli ”en<br />
tydligare <strong>och</strong> effektivare beställare <strong>och</strong> strateg med hög kompetens”.<br />
Utveckla ledarskapet<br />
Se perspektiv ”Medarbetare”.<br />
Utfall 2009<br />
Stödsystem (cE)<br />
<strong>2011</strong> in<strong>för</strong>s ett nytt affärssystem vilket <strong>för</strong>väntas leda till effektivisering <strong>och</strong><br />
rationalisering inom ekonomi, finansiering <strong>och</strong> investeringar.<br />
Dessutom planeras vidareutveckling av systemstödet <strong>för</strong> resursplanering,<br />
hantering av tillstånd <strong>för</strong> sjukresor inom färdtjänstverksamheten samt<br />
informations- <strong>och</strong> dokumenthantering.<br />
63<br />
2010<br />
66<br />
<strong>2011</strong><br />
69<br />
2012<br />
70<br />
2013<br />
71
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>AB</strong> STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
1 (19)<br />
<strong>SL</strong>-KONCERNEN<br />
BUDGET <strong>2011</strong>
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong><br />
Innehålls<strong>för</strong>teckning<br />
1 Sammanfattning ............................................................................... 3<br />
2 Verksamhetsidé <strong>och</strong> vision ............................................................. 3<br />
3 Mål <strong>och</strong> uppdrag............................................................................... 3<br />
4 Verksamhetens omfattning <strong>och</strong> innehåll........................................ 4<br />
5 Verksamhetens ekonomi ................................................................. 5<br />
5.1 Antaganden i budget <strong>2011</strong>............................................................. 6<br />
5.2 Resultaträkning............................................................................... 7<br />
5.2.1 Intäkter ....................................................................................................8<br />
5.2.2 Kostnader ................................................................................................8<br />
5.2.2.1 Personal ..............................................................................................8<br />
5.2.2.2 Köpt trafik ............................................................................................9<br />
5.2.2.3 Drift <strong>och</strong> underhåll .............................................................................10<br />
5.2.2.4 Övriga kostnader...............................................................................10<br />
5.2.2.5 Avskrivningar.....................................................................................10<br />
5.2.2.6 Finansnetto........................................................................................10<br />
5.2.3 Trafikslagsindelad sammanställning ....................................................11<br />
5.3 Produktivitet <strong>och</strong> effektivitet .......................................................... 12<br />
5.4 Balansräkning............................................................................... 12<br />
5.5 Investeringar................................................................................. 13<br />
5.5.1 Inledning...............................................................................................13<br />
5.5.2 Investeringsbudget <strong>och</strong> plan <strong>2011</strong>-2015 ..............................................14<br />
5.5.3 Övrigt....................................................................................................15<br />
5.5.4 Framtida ännu ej beslutade investeringar <strong>och</strong> tillkommande investeringar 16<br />
5.5.5 Finansiering av investeringar ...............................................................16<br />
5.6 Upplåning ..................................................................................... 16<br />
6 Risker/möjligheter år <strong>2011</strong>............................................................. 17<br />
7 Personal .......................................................................................... 17<br />
8 Miljö ................................................................................................. 18<br />
9 Styrelsebehandling ........................................................................ 19<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
2 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong><br />
1 Sammanfattning<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik visar ett nollresultat <strong>för</strong> <strong>2011</strong> i enlighet med<br />
landstingsfullmäktiges beslut.<br />
Landstingsbidraget ökar jäm<strong>för</strong>t med 2010 med 4 procent, motsvarande 247 mkr.<br />
Intäkterna <strong>2011</strong> ökar med 527 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010, varav biljett<strong>för</strong>säljningen svarar<br />
<strong>för</strong> en ökning med 194 mkr motsvarande 4 procent.<br />
Verksamhetens kostnader ökar med 176 mkr motsvarande drygt 1 procent.<br />
Köpt trafik svarar <strong>för</strong> en ökning med 355 mkr motsvarande 4 procent. De ökade kostnaderna är<br />
huvudsakligen en effekt av indexering av ingångna avtal, beslutade trafikutökningar samt ökade<br />
kostnader i samband med satsningar <strong>för</strong> att nå <strong>SL</strong>:s <strong>och</strong> <strong>SL</strong>L:s mål avseende miljö <strong>och</strong> tillgänglighet.<br />
Merkostnader <strong>för</strong> anskaffning av bussar <strong>för</strong> att nå de fastställda målen uppgår i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> till<br />
cirka 145 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010. Totalt uppgår merkostnaderna <strong>för</strong> att möta miljö- <strong>och</strong><br />
tillgänglighetsmålen till cirka 500 mkr under <strong>2011</strong>, vilket innebär en kostnadsökning med 15 procent<br />
jäm<strong>för</strong>t med motsvarande trafik med dieselbussar<br />
Vid utgången av år 2012 har merkostnaden ökat med ytterligare cirka 144 mkr, till totalt cirka 650 mkr<br />
per år. Merkostnaderna avser högre drift- <strong>och</strong> underhållskostnader, samt realisations<strong>för</strong>luster <strong>och</strong><br />
avtalsmässiga kostnader i samband med tidigareläggning av utbyte av diesel- <strong>och</strong> höggolvsbussar.<br />
Ett betydande arbete har lagts ned på att analysera <strong>och</strong> prioritera kostnaderna <strong>för</strong> drift <strong>och</strong> underhåll<br />
vilket lett till att dessa kostnader ligger i stort sett på en o<strong>för</strong>ändrad nivå mellan åren. Kostnaderna ökar<br />
till följd av indexering <strong>och</strong> inflationsuppräkning av ingångna avtal samtidigt reduceras kostnaderna<br />
genom att visst underhåll ut<strong>för</strong>s inom ramen <strong>för</strong> tecknade trafikavtal.<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> övriga kostnader är drygt 200 mkr lägre än prognosen <strong>för</strong> 2010, bland annat till följd av<br />
att avtalet med SJ avseende kapitalkostnadsersättning upphör 2010, om<strong>för</strong>delning av kostnader<br />
avseende kundtjänst <strong>och</strong> biljettkontroll till köpt trafik samt reducerade kostnader inom administration<br />
<strong>och</strong> specialistkonsulter.<br />
Kapitalkostnaderna ökar med 70 mkr som ett resultat av en ökande investeringsvolym <strong>och</strong> ej<br />
påverkbara omvärldsfaktorer, främst höjd marknadsränta.<br />
2 Verksamhetsidé <strong>och</strong> vision<br />
Se <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>, kapitel 1, 1.1 Förutsättningar <strong>för</strong><br />
verksamhetsplanering <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong>.<br />
3 Mål <strong>och</strong> uppdrag<br />
I <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong> kapitel 1 återges de av styrelsen fastställa<br />
övergripande målen, styrmåtten <strong>och</strong> styrtalen.<br />
I bilaga 1, Verksamhetstal <strong>2011</strong>-2015 återfinns budget/mål <strong>2011</strong> samt planår 2012-2015 <strong>för</strong> ett antal<br />
verksamhetstal.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
3 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>SL</strong>:s övergripande mål inklusive styrmått <strong>och</strong> styrtal kommer att vara <strong>för</strong>emål <strong>för</strong> styrelsebehandling<br />
inom ramen <strong>för</strong> projektet Översyn <strong>SL</strong>, detta påverkar även verksamhetstalen.<br />
I <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong> redovisas prioriterade satsningar som är<br />
planerade <strong>för</strong> att uppnå målen.<br />
Hur Miljösteg 5 beaktats redovisas i <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong> –<br />
Samhällsperspektivet.<br />
<strong>SL</strong>L<br />
huvudmål Dimension/parameter<br />
Till<strong>för</strong>litlighet<br />
Punktlighet (% avgångar i rätt tid)<br />
Tunnelbana*) 94,6 95,5 95,5<br />
Pendeltåg 90,4 91,5 91,5<br />
Roslagsbanan 95,4 97,5 97,5<br />
Lidingöbanan 95,2 96,5 96,5<br />
Tvärbanan 96,5 97,5 97,5<br />
Nockebybanan 98,3 99,0 99,0<br />
Saltsjöbanan 91,7 95,5 95,5<br />
Busstrafik 91,1 93,0 93,0<br />
Kvalitet<br />
Andel nöjda resenärer - <strong>SL</strong> ombord 76% 75% 75%<br />
Andel missnöjda resenärer - <strong>SL</strong> ombord 9% 10% 10%<br />
Ekonomi i balans, mkr<br />
Resultat 414 0 0<br />
4 Verksamhetens omfattning <strong>och</strong> innehåll<br />
Värdet på <strong>SL</strong>:s anläggningar uppgår till cirka 100 miljarder kronor <strong>och</strong> kraven <strong>och</strong> <strong>för</strong>väntningarna på<br />
underhåll, <strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> fortsatt utbyggnad av trafiksystemet är stora.<br />
<strong>SL</strong> ansvarar <strong>för</strong> trafikens infrastruktur, dess drift <strong>och</strong> underhåll, ny- <strong>och</strong> reinvesteringar samt svarar <strong>för</strong><br />
utveckling <strong>och</strong> marknads<strong>för</strong>ing av kollektivtrafiken i Stockholms län.<br />
Varje dag reser ungefär 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med<br />
tunnelbana, bussar, pendeltåg <strong>och</strong> lokalbanor. Det görs närmare 2 500 000 påstigningar <strong>och</strong> sker cirka<br />
25 000 avgångar. Varje dag görs cirka 8 000 resor med den särskilda kollektivtrafiken.<br />
Den särskilda kollektivtrafiken finns till <strong>för</strong> de cirka 70 000 personer i Stockholms län som är<br />
berättigade till färdtjänst. Dessutom ansvarar <strong>SL</strong> <strong>för</strong> cirka 2 000 sjukresor dagligen.<br />
<strong>SL</strong>:s verksamhet omfattar cirka 1 000 spårfordon, cirka 2 000 bussar, 244 stationer, drygt 233 km bana,<br />
167 broar, 32 depåer <strong>och</strong> cirka 900 000 m 2 lokalyta.<br />
I <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>( Kund- <strong>och</strong> leverantörsperspektiven) redovisas<br />
prioriterade satsningar per trafikslag <strong>för</strong> att öka resandet, <strong>för</strong>bättra punktligheten, öka andelen nöjda<br />
kunder, <strong>för</strong>enkla <strong>för</strong> resenärer med funktionsnedsättning i den allmänna kollektivtrafiken etc.<br />
4.1 Närmare om verksamhets<strong>för</strong>ändringar<br />
Inom <strong>SL</strong> pågår ett omfattande arbete inom ramen <strong>för</strong> projektet ”Översyn <strong>SL</strong>”. Målet med projektet är<br />
att utveckla <strong>SL</strong> till en tydligare <strong>och</strong> effektivare beställare <strong>och</strong> strateg med hög kompetens. De<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
4 (19)<br />
Utfall<br />
2009<br />
Mål<br />
2010<br />
Mål<br />
<strong>2011</strong>
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
ekonomiska konsekvenserna av denna översyn kan ännu inte preciseras <strong>och</strong> har därmed inte inarbetats i<br />
budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> - 2013.<br />
<strong>SL</strong> Kundtjänst <strong>AB</strong><br />
Under maj månad 2010 genom<strong>för</strong>des planenligt regiövergången av trafikinformation,<br />
synpunktshantering samt resegarantiadministration till extern entreprenör. Upphandlingen omfattade<br />
även driften av den <strong>SL</strong>-centerverksamhet som bedrivs på sju olika platser.<br />
Tågia <strong>AB</strong><br />
Kvarvarande verksamhet avseende utbildning med inriktning på fordonsunderhåll avses över<strong>för</strong>as till<br />
extern part under <strong>2011</strong>.<br />
Fortsatt outsourcing<br />
Arbetet med outsourcing av verksamheter kommer att fortgå i den takt <strong>för</strong>utsättningarna medger.<br />
Tidplanen påverkas av faktorer såsom upphandlingsregler <strong>och</strong> överklaganden men också av<br />
prioriteringar inom <strong>SL</strong>. I maj 2010 fattade <strong>SL</strong>:s styrelse beslut om att upphandla driften av <strong>SL</strong>:s<br />
lagerverksamhet från extern entreprenör. Regiövergång är planerad till årsskiftet 2010/<strong>2011</strong>.<br />
Övriga berörda verksamheter avser trafikledning inom färdtjänsten samt produktionsstöd inom<br />
Teknikenheten.<br />
Redogörelse <strong>för</strong> planerade investeringar/satsningar/avtal per trafikslag m m återfinns i<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong><br />
5 Verksamhetens ekonomi<br />
Redovisning av <strong>SL</strong>:s verksamhet följer de grundläggande redovisningsprinciper som gäller inom<br />
Stockholms Läns Landsting. Samtliga redovisningsprinciper är o<strong>för</strong>ändrade.<br />
Arbetet med översyn <strong>SL</strong> innebär en genomgripande <strong>för</strong>ändring av <strong>SL</strong>:s organisation. Syftet med<br />
Översynen är att åstadkomma ett rationellare <strong>och</strong> mer effektivt arbetssätt. Detta innebär att antalet<br />
anställda kommer att reduceras. I samband därmed kommer behovet av ett trygghetspaket <strong>för</strong> övertalig<br />
personal att värderas i samråd med <strong>för</strong>eträdare <strong>för</strong> de fackliga organisationerna. De olika ekonomiska<br />
konsekvenserna av Översyn <strong>SL</strong> har ännu inte kunnat preciseras <strong>och</strong> är därmed inte beaktade i budgeten<br />
<strong>för</strong> verksamhetsåren <strong>2011</strong> - 2013.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
5 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.1 Antaganden i budget <strong>2011</strong><br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
-5,0%<br />
-10,0%<br />
-15,0%<br />
-20,0%<br />
Årsarbetare<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
Personalkostnader<br />
6 (19)<br />
Förändring mellan BU10 <strong>och</strong> BU11<br />
Inhyrd personal<br />
Köpt trafik<br />
Landstingsbidraget <strong>för</strong> <strong>2011</strong> är budgeterat enligt landstingsfullmäktiges beslut. Ökningen uppgår till 4<br />
procent motsvarande 247 mkr.<br />
Resandeutvecklingen i <strong>SL</strong>-trafiken bedöms utvecklas i positiv riktning . <strong>Budget</strong>erade biljettintäkter<br />
baserar sig på en befolkningsökning på 1,2 procent, vilket bedöms innebära en motsvarande<br />
resandeökning med hänsyn taget till omvärldsfaktorer såsom bensinpris, sysselsättning, inflation med<br />
mera. Den positiva resandeutvecklingen under hösten har beaktats i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>.<br />
I budget <strong>2011</strong> är biljettpriserna o<strong>för</strong>ändrade jäm<strong>för</strong>t med innevarande år. Ingen hänsyn har tagits till<br />
eventuella effekter av <strong>för</strong>ändrat biljettsortiment.<br />
Under övriga intäkter har budgeterats en intäkt avseende <strong>för</strong>säljning av <strong>SL</strong>- Accesskort. Intäkten<br />
motsvarar kostnaden <strong>för</strong> korten.<br />
<strong>Budget</strong>erade löneökningar i samband med den årliga lönerevisionen bedöms uppgå till<br />
2 procent, motsvarande en kostnadsökning på 1,5 procent på årsbasis till följd av att lönerna regleras<br />
från <strong>och</strong> med 1 april.<br />
Prisökningen på el uppgår i genomsnitt till 2-3 procent. 80 procent av el<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong> år <strong>2011</strong> är<br />
prissäkrad i enlighet med fastställda riktlinjer.<br />
Indexreglering av gällande trafikavtal uppgår i genomsnitt till 2 procent <strong>för</strong> <strong>2011</strong> <strong>och</strong> 2,5 procent <strong>för</strong><br />
åren 2012-2013.<br />
Kostnadsutvecklingen i övrigt följer inflationen.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik bedöms öka med drygt 6 procent jäm<strong>för</strong>t med budget 2010.<br />
Kostnadsökningen är till stor del en följd av indexering av ingångna avtal, helårseffekt av under 2010<br />
genom<strong>för</strong>da trafikutökningar, tillkommande kostnader <strong>för</strong> beslutade trafikutökningar, samt satsningar<br />
på tillgänglighetsåtgärder <strong>och</strong> miljöbussar.<br />
Rep./Underhåll<br />
Övriga kostnader<br />
Kapitalkostnader
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
Minskningen av övriga kostnader jäm<strong>för</strong>t med prognosen 2010 beror delvis på att avtalet med SJ<br />
avseende ersättning <strong>för</strong> kapitalkostnader löper ut under 2010, delvis på kostnadseffektiviseringar <strong>och</strong> att<br />
kostnaderna <strong>för</strong> <strong>SL</strong> Kundtjänst verksamhet sker i extern regi <strong>och</strong> redovisas under köpt trafik.<br />
Finansieringskostnaderna är i enlighet med <strong>SL</strong>L:s anvisningar baserade på en rörlig ränta på 1,6<br />
procent. Kostnadsökningen beror på ett ökat lånebehov <strong>och</strong> ökade avskrivningskostnader baserat på<br />
investeringsverksamheten samt höjda marknadsräntor.<br />
5.2 Resultaträkning<br />
RESULTATRÄKNING (Mkr)<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
7 (19)<br />
BU1112<br />
(Controller)<br />
PR1011<br />
(Co ntroller)<br />
AC0912<br />
(Controller)<br />
Förändring<br />
BU11/PR10<br />
Förändring<br />
BU11/AC09<br />
VER KSAMHETENS INTÄKTER<br />
Landstingsbidrag 6 296 6 049 5 945 4% 6%<br />
Biljettintäkter 5 584 5 390 5 217 4% 7%<br />
Uthyrning fordon 1 304 1 300 1 258 0% 4%<br />
Uthyrning lokaler 646 629 391 3% 65%<br />
Reklam 205 190 196 8% 5%<br />
Övriga intäkter 701 652 843 8% -17%<br />
S:A VERKSAM HETENS INTÄKTER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
14 735 14 208 13 848 4% 6%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER<br />
Personalkostnader -560 -570 -748 -2% -25%<br />
Köpt trafik -10 014 -9 659 -8 544 4% 17%<br />
Drift <strong>och</strong> underhåll -1 372 -1 331 -1 404 3% -2%<br />
Övriga kostnader -706 -915 -917 -23% -23%<br />
S:A VERKSAM HETENS KOSTNADER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
-12 652 -12 476 -11 612 1% 9%<br />
Reavinst/rea<strong>för</strong>lust 0 -138<br />
Avskrivningar -1 597 -1 672 -1 471 -4% 9%<br />
Finansnetto -486 -343 -350 42% 39%<br />
ÅRETS RESULTAT 0 -420 414 -100% -100%<br />
<strong>Budget</strong>erat resultat uppgår till 0 kronor <strong>för</strong> verksamhetsåret <strong>2011</strong> i enlighet med landstingsfullmäktiges<br />
beslut.<br />
Den budgeterade intäktsökningen uppgår till 4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 <strong>och</strong> 6 procent<br />
jäm<strong>för</strong>t med utfallet <strong>för</strong> 2009.<br />
Biljettintäkterna utvecklas positivt. Ökningen uppgår till knappt 4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong><br />
2010 <strong>och</strong> 7 procent jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009. Jäm<strong>för</strong>elsen med 2010 påverkas av den kompensation<br />
som gavs till resenärerna på periodkort i samband med snökaoset.<br />
Totalt sett ökar verksamhetens kostnader <strong>2011</strong> med drygt 1 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Ökningen avser huvudsakligen indexering av trafikavtalen, helårseffekt av genom<strong>för</strong>da<br />
trafik<strong>för</strong>ändringar 2010, beslutade trafikutökningar, trygghetsskapande åtgärder samt satsningar på<br />
tillgänglighetsåtgärder <strong>och</strong> miljöbussar <strong>för</strong> att nå <strong>SL</strong>:s <strong>och</strong> <strong>SL</strong>L:s miljömål <strong>och</strong> mål <strong>för</strong> tillgänglighet.<br />
IT-kostnaderna ökar avseende system<strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> serverdrift koppade till driftsättning av <strong>SL</strong><br />
Access-, JustNu- <strong>och</strong> Trygghetsprojekten.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.2.1 Intäkter<br />
Intäkterna totalt budgeteras till 14 735 mkr år <strong>2011</strong> jäm<strong>för</strong>t med prognosen 2010 på 14 208 mkr, en<br />
ökning med 4 procent. Ökningen beror främst på ökade biljettintäkter.<br />
Biljettintäkterna utvecklas positivt, <strong>och</strong> beräknas öka till 5 584 mkr, vilket är en ökning med 4 procent<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Utvecklingen har främst sin <strong>för</strong>klaring i en fortsatt resandeökning i linje med befolkningsökningen i<br />
regionen. Intäkterna bedöms även påverkas av det fortsatta arbetet <strong>för</strong> att motverka fusk <strong>och</strong> svinn.<br />
Uthyrning av lokaler budgeteras till 646 mkr, vilket är en ökning med 3 procent motsvarande 17 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010. Detta <strong>för</strong>klaras av indexuppräkning av befintliga hyreskontrakt <strong>och</strong><br />
ökad depåuthyrning. Jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009 beräknas uthyrning av lokaler öka med 65 procent<br />
vilket i huvudsak beror på ökade hyresintäkter samt kostnadsersättningar <strong>för</strong> värme <strong>och</strong> el <strong>för</strong> nya<br />
depåer bland andra Lunda (buss) <strong>och</strong> Södertälje (pendel).<br />
Reklamintäkterna budgeteras till 205 mkr, vilket innebär en ökning med 15 mkr jäm<strong>för</strong>t med<br />
prognosen <strong>för</strong> 2010. Till följd av det rådande konjunkturläget bedöms dock intäkterna även nästa år<br />
huvudsakligen bestå av avtalade garantiersättningar. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 beräknas reklamintäkterna öka<br />
med 5 procent.<br />
Övriga intäkter budgeteras till 701 mkr vilket är en ökning med 7 procent motsvarande 49 mkr i<br />
jäm<strong>för</strong>else med prognosen <strong>för</strong> 2010. Ökningen härrör sig huvudsakligen från näringsbidrag <strong>och</strong><br />
ersättning från andra kommuner <strong>för</strong> trafik utan<strong>för</strong> länsgränsen.<br />
I budgeten ingår intäkter med 40 mkr avseende <strong>för</strong>säljning av <strong>SL</strong>-Accesskort.<br />
5.2.2 Kostnader<br />
Kostnaderna totalt budgeteras till 12 652 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen 2010 på 12 476 mkr, vilket<br />
innebär en ökning med 1 procent motsvarande 176 mkr.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik inklusive avtalade tjänster avseende trygghet, kundservice <strong>och</strong><br />
biljettkontroll svarar <strong>för</strong> 79 procent av verksamhetens kostnader, eller 10 014 mkr.<br />
Vidare uppgår kostnaden <strong>för</strong> grundavtalen <strong>för</strong> trafik samt budgeterad indexering till 9 001 mkr<br />
motsvarande 90 procent av kostnaderna <strong>för</strong> köpt trafik. <strong>Budget</strong>erade kostnader <strong>för</strong> köpt trafik ökar med<br />
4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
En analys av kostnadsutvecklingen jäm<strong>för</strong>t med 2009 är inte relevant till följd av de stora<br />
verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>-koncernen samt outsourcingen av <strong>SL</strong> Kundtjänst <strong>och</strong> HR-<br />
Service.<br />
Se vidare följande analyser <strong>och</strong> kommentarer.<br />
5.2.2.1 Personal<br />
<strong>Budget</strong>erade personalkostnader <strong>för</strong> <strong>2011</strong> uppgår till 560 mkr, vilket innebär en minskning med 10 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med 2009 innebär budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> en reducering av personalkostnaderna med 25 procent.<br />
Jäm<strong>för</strong>elsen med 2009 påverkas av de omfattande verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>koncernen.<br />
Löneökningarna i samband med den årliga lönerevisionen har budgeterats till 2 procent. Därutöver sker<br />
en viss löneglidning i samband med återbesättning av vakanser. <strong>Budget</strong>erad kostnad <strong>för</strong> inhyrd<br />
personal sjunker med 46 mkr eller 66 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 <strong>och</strong> uppgår till 24 mkr<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
8 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
Pensionskostnaderna ökar med 13 mkr jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 med anledning av att<br />
pensionsskulden ökar <strong>för</strong> befintlig <strong>och</strong> avgången personal. <strong>Budget</strong>en baserar sig på beräkningar från<br />
KPA.<br />
<strong>Budget</strong>erade rekryteringskostnader uppgår till 7 mkr vilket är o<strong>för</strong>ändrad nivå jäm<strong>för</strong>t med årets<br />
prognos <strong>och</strong> cirka 1 mkr högre än utfallet <strong>för</strong> 2009. Kostnaden är svårbedömd mot bakgrund av det<br />
arbete som pågår med anledning av Översyn <strong>SL</strong>.<br />
Övriga personalkostnader såsom utbildning, friskvård <strong>och</strong> konferenskostnader uppgår till<br />
knappt 17 mkr, vilket är i nivå med prognosen <strong>för</strong> 2010 samt utfallet <strong>för</strong>egående år, beräknat som ett<br />
genomsnitt per anställd.<br />
Nedanstående tabell visar de procentuella <strong>för</strong>ändringarna mellan respektive verksamhetsår<br />
Årsvis personalkostnads<strong>för</strong>ändring (%) BU 2010 BU <strong>2011</strong> P 2012 P 2013<br />
Total personalkostnads<strong>för</strong>ändring -6,7% 3,4% 2,8% 2,4%<br />
varav budgeterad löneökning 1,5% 2,0% 2,0% 2,0%<br />
varav budgeterad volym<strong>för</strong>ändring * -6,1% ** 0,0% 0,0%<br />
varav budgeterad pensionskostnads<strong>för</strong>ändring * 38,0% 0,0% 0,0%<br />
* ej relevant vid jäm<strong>för</strong>else p g a omstrukturering av koncernens verksamhet ** i <strong>för</strong>hållande till prognos 2010<br />
Förändring av antal helårsarbete<br />
(närvaro - <strong>och</strong> frånvarotid exkl extratid)<br />
PR 2010 BU <strong>2011</strong> P 2012 P 2013<br />
Totalt antal helårsarbete -108 -46 0 0<br />
varav outsourcad verksamhet -46 0 0<br />
Jäm<strong>för</strong>elsen mellan åren är huvudsakligen en följd av de verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>koncernen.<br />
I budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong> till 2013 har hänsyn ej tagits till de <strong>för</strong>ändringar som kan komma att ske till följd<br />
av projektet Översyn <strong>SL</strong>.<br />
5.2.2.2 Köpt trafik<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> köpt trafik <strong>2011</strong> uppgår till 10 014 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 ökar kostnaden<br />
med 4 procent, motsvarande 355 mkr. Ökningen beror på kostnader <strong>för</strong> planerade trafik<strong>för</strong>ändringar<br />
<strong>2011</strong> avseende minskad trängsel, trafik i nya områden, helårseffekter av trafik<strong>för</strong>ändringar som<br />
beslutats <strong>och</strong> påbörjats under 2010 samt indexuppräkning. Därtill kommer ökade kostnader <strong>för</strong><br />
in<strong>för</strong>ande av nya miljöbussar, helårseffekt <strong>för</strong> driftavtal rörande Spårväg City, trygghetsskapande<br />
åtgärder, JustNu (hållplatsinformation), nytt avtal med Mälab (Mälardalssamarbetet) <strong>och</strong> kostnader <strong>för</strong><br />
ersättningstrafik vid ombyggnad av Nynäsbanan.<br />
<strong>Budget</strong>erade kostnader har reducerats <strong>för</strong> indragning av linje 47 som ersätts av Spårväg City <strong>och</strong> <strong>för</strong><br />
minskade kostnader <strong>för</strong> bland annat standbybussar <strong>och</strong> pendeltågens nattrafik.<br />
Satsningen <strong>för</strong> att uppnå miljö- <strong>och</strong> tillgänglighetsmålen <strong>2011</strong>, vilket bland annat innebär att minst<br />
50 procent av bussarna skall drivas med etanol eller biogas fortgår. Merkostnaden <strong>för</strong> anskaffning av<br />
nya bussar beräknas <strong>för</strong> <strong>2011</strong> till cirka 145 mkr jäm<strong>för</strong>t med 2010. Totalt uppgår merkostnaderna till<br />
cirka 500 mkr år <strong>2011</strong> jäm<strong>för</strong>t med om <strong>SL</strong> kört med motsvarande dieselbussar.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
9 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
Jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009 <strong>för</strong> köpt trafik innebär budget <strong>2011</strong> en ökad kostnad med knappt 1 500 mkr,<br />
en ökning med 17 procent. Jäm<strong>för</strong>elsen påverkas av att avtalet med MTR <strong>för</strong> tunnelbanedriften från<br />
<strong>och</strong> med november 2009 innebär ett utökat åtagande från operatörernas sida avseende<br />
fordonsunderhåll, kvalitet med mera.<br />
5.2.2.3 Drift <strong>och</strong> underhåll<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> drift <strong>och</strong> underhåll budgeteras till 1 372 mkr vilket är 3 procent eller 41 mkr högre<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> elenergi/media budgeteras till 400 mkr, en ökning med 4 procent jäm<strong>för</strong>t med<br />
prognosen <strong>för</strong> 2010. Ökningen avser ökade el- <strong>och</strong> värmekostnader främst till följd av att nya depåer<br />
tas i drift.<br />
Planerat underhåll budgeteras till 501 mkr, en ökning med 80 mkr under <strong>2011</strong> jäm<strong>för</strong>t med prognosen<br />
<strong>för</strong> 2010, detta <strong>för</strong> att upprätthålla kvalitet i infrastrukturens funktionalitet samt <strong>för</strong> att minska behovet<br />
av akut <strong>och</strong> felavhjälpande underhåll. Prognosen <strong>för</strong> 2010 påverkas av att resurser tagits i anspråk <strong>för</strong><br />
snöröjning <strong>och</strong> återställande av skador relaterade till den stränga vintern under inledningen av<br />
verksamhetsåret. Detta ledde till att underhållsåtgärder inte kunde genom<strong>för</strong>as i planerad omfattning.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009 minskar drift <strong>och</strong> underhållskostnaderna med knappt 50 mkr motsvarande 3<br />
procent. Jäm<strong>för</strong>elsen påverkas av de verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>-koncernen.<br />
5.2.2.4 Övriga kostnader<br />
Övriga kostnader budgeteras till 706 mkr, en minskning med 209 mkr eller 23 procent jäm<strong>för</strong>t med<br />
prognosen 2010. Avvikelsen <strong>för</strong>klaras bland annat av att avtalet med SJ upphör under år 2010<br />
avseende kapitalkostnadsersättning.<br />
Kostnader avseende specialistkonsulter budgeteras minska med 7 procent jäm<strong>för</strong>t med helårsprognosen<br />
2010.<br />
De administrativa kostnaderna såsom lokalhyra, kontorskostnader, tele mm minskar till följd av<br />
besparingar <strong>och</strong> kostnadseffektiviseringar.<br />
Kostnader <strong>för</strong> <strong>SL</strong> Kundtjänst inklusive Biljettkontrollen redovisas från <strong>och</strong> med 2010 som en<br />
entreprenadtjänst under trafikkostnader.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med 2009 minskar övriga kostnader med 23 procent motsvarande 211 mkr. Jäm<strong>för</strong>elsen<br />
påverkas av de verksamhets<strong>för</strong>ändringar som skett inom <strong>SL</strong>-koncernen.<br />
5.2.2.5 Avskrivningar<br />
<strong>Budget</strong>erade avskrivningar uppgår till 1 597 mkr, en minskning med 4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen<br />
på 1 672 mkr <strong>för</strong> 2010. Prognosen <strong>för</strong> 2010 innehåller poster av engångskaraktär i samband med<br />
omstrukturering av funktionsansvaret <strong>för</strong> trygghetskameror i bussar.<br />
Avskrivningsunderlaget baserar sig på beräknat utfall <strong>för</strong> befintliga anläggningstillgångar samt<br />
avskrivningar <strong>för</strong> tillkommande investeringar enligt budget <strong>och</strong> plan <strong>2011</strong>-2015.<br />
Hänsyn har tagits till att avskrivningar sker <strong>för</strong>st i samband med färdigställande av investeringar.<br />
Därutöver har justeringar i avskrivningsunderlaget gjorts <strong>för</strong> tids<strong>för</strong>skjutningar baserat på<br />
erfarenhetsmässiga bedömningar.<br />
5.2.2.6 Finansnetto<br />
Den rörliga räntan är i enlighet med <strong>SL</strong>L: s anvisningar beräknad i ränteläget 1,6 procent <strong>för</strong> Stibor 90<br />
dagar. Från detta ränteläge är lån med rörlig ränta <strong>och</strong> leasingavgifter räknade med hänsyn till avtalade<br />
marginaler. Genomsnittlig budgeterad ränta uppgår till 2,2 procent. Över konjunkturcyklerna är den<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
10 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
rörliga budgeträntan låg, genomsnittlig rörlig ränta de senaste 20 åren har uppgått till 5,3 procent <strong>och</strong><br />
<strong>för</strong> de senaste 10 åren till 3,0 procent.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> finansnettot <strong>2011</strong> har ökat med 42 procent i jäm<strong>för</strong>else med prognosen 2010 <strong>och</strong> uppgår till<br />
-486 mkr. Skillnaden beror på ökade räntekostnader på lån från <strong>SL</strong>L då låneportföljen ökar till följd av<br />
nyupplåning till investeringsverksamheten samt att räntenivån ökar.<br />
Prognosen <strong>för</strong> genomsnittlig rörlig ränta 2010 uppgår till 0,8 procent.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> finansnettot <strong>2011</strong> är -486 mkr att jäm<strong>för</strong>a mot utfallet 2009 på -350 mkr. Den ökade<br />
kostnaden motsvarande 39 procent <strong>för</strong>klaras av högre budgeterat ränteläge jäm<strong>för</strong>t med genomsnittlig<br />
ränta Stibor 90 dagar 2009 på 0,9 procent samt en större låneportfölj.<br />
Nyupplåningen från landstinget <strong>för</strong>väntas under <strong>2011</strong> ske med 3 500 mkr. Leasingstocken beräkna<br />
sjunka med 77 mkr.<br />
5.2.3 Trafikslagsindelad sammanställning<br />
Verksamhet <strong>SL</strong> (mkr)<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
11 (19)<br />
BU <strong>2011</strong><br />
(Contr.)<br />
PR 2010<br />
(Contr.)<br />
AC 2009<br />
(Contr.)<br />
Förändring<br />
BU11/PR10<br />
Förändring<br />
BU11/AC09<br />
Tunnelbana -3 245 -3 285 -2 864 -1% 13%<br />
Pendeltåg -1 780 -1 783 -1 664 0% 7%<br />
Lokalbanor -869 -829 -689 5% 26%<br />
Buss -5 018 -4 687 -4 335 7% 16%<br />
Trafikslagsgemensamt -782 -705 -540 11% 45%<br />
Summering -11 694 -11 289 -10 092 4% 16%<br />
Produktionskostnaderna i budget <strong>2011</strong> ökar med 1 602 mkr eller 16 procent jäm<strong>för</strong>t med utfallet 2009<br />
<strong>och</strong> med 405 mkr eller 4 procent jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010.<br />
Tunnelbana<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> tunnelbanan <strong>2011</strong> är 3 245 mkr att jäm<strong>för</strong>a mot utfallet 2009 på 2 864 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med<br />
prognosen <strong>för</strong> 2010 minskar budgeten med 1 procent. Tunnelbaneavtalet med MTR indexuppräknas <strong>för</strong><br />
<strong>för</strong>sta gången under <strong>2011</strong>.Minskningen <strong>2011</strong> avser huvudsakligen erfarenhetsmässigt minskade<br />
kostnader <strong>för</strong> incitament. Kostnaderna <strong>för</strong> underhåll reduceras samtidigt som kostnaderna <strong>för</strong> el <strong>och</strong><br />
värme samt nytt driftavtal <strong>för</strong> utrustning ökar.<br />
Pendeltåg<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> pendeltåg <strong>2011</strong> är 1 780 mkr, att jäm<strong>för</strong>a med utfallet 2009 på 1 664 mkr. Prognosen <strong>för</strong><br />
2010 ligger i nivå med budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Kostnaderna ökar <strong>för</strong> ersättningstrafik vid byggnadsarbeten<br />
på Nynäsbanan <strong>och</strong> indexuppräkning av gällande avtal. <strong>Budget</strong>en påverkas också av prisökningar <strong>för</strong> el<br />
<strong>och</strong> övertagande av informationsuppdrag från Trafikverket. Vissa driftkostnader såsom <strong>för</strong> snöröjning<br />
minskar.<br />
Lokalbanor<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> lokalbanor <strong>2011</strong> är 869 mkr att jäm<strong>för</strong>a mot utfallet 2009 på 689 mkr. Ökningen jäm<strong>för</strong>t<br />
med prognosen <strong>för</strong> 2010 uppgår till 5 procent. Ökningen beror på ett nytt driftavtal, helårseffekten<br />
rörande Spårväg City samt indexuppräkning av trafikavtalen.<br />
Buss<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> busstrafiken <strong>2011</strong> är 5 018 mkr att jäm<strong>för</strong>a mot utfallet 2009 på 4 335 mkr. Ökningen<br />
jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> 2010 uppgår till 7 procent. Ökningen hän<strong>för</strong> sig till indexuppräkning av
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
trafikavtalen, planerade trafik<strong>för</strong>ändringar <strong>2011</strong>, driftavtal <strong>för</strong> JustNu, in<strong>för</strong>skaffandet av flera<br />
miljöbussar samt helårseffekter av genom<strong>för</strong>da trafik<strong>för</strong>ändringar under 2010. Kostnaderna <strong>för</strong> nya<br />
driftavtal <strong>för</strong> fastigheter <strong>och</strong> utrustning ökar <strong>och</strong> elkostnaderna stiger till följd av prisökningar medan<br />
snöröjningskostnaderna beräknas minska.<br />
Trafikslagsgemensamt<br />
<strong>Budget</strong> <strong>för</strong> trafikslagsgemensamt <strong>2011</strong> är 782 mkr att jäm<strong>för</strong>a mot utfallet 2009 på 540 mkr. Jäm<strong>för</strong>t<br />
med prognosen <strong>för</strong> 2010 ökar budgeten med 11 procent. Ökningen avser <strong>SL</strong> Access, IT-kostnader <strong>och</strong><br />
PR <strong>och</strong> reklam.<br />
5.3 Produktivitet <strong>och</strong> effektivitet<br />
Se Verksamhets<strong>för</strong>ändringar 4.1.<br />
Skattefinansieringsgraden uppgår i budgeten <strong>2011</strong> till 48,9 procent jäm<strong>för</strong>t med budgeteraat 49,4<br />
procent <strong>för</strong> 2010.<br />
5.4 Balansräkning<br />
BALANSRÄKNING (Mkr)<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
12 (19)<br />
BU1112<br />
(Lokalt<br />
ek.syst.)<br />
PR1012<br />
(Lokalt<br />
ek.syst.))<br />
AC0912<br />
(Contr.)<br />
Förändring<br />
BU11/PR10<br />
Förändring<br />
BU11/AC09<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningsstillgångar 38 616 34 256 30 902 13% 25%<br />
Omsättningstillgångar 1 853 1 743 1 789 6% 4%<br />
varav kassa <strong>och</strong> bank 500 500 514 0% -3%<br />
S:A TILLGÅNGAR 40 469 35 999 32 691 12% 24%<br />
EGET KAPITAL<br />
Eget kapital 6 473 6 403 6 823 1% -5%<br />
varav årets resultat 0 -420 414<br />
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 1 103 1 085 1 320 2% -16%<br />
SKULDER<br />
Långsfristiga skulder 27 186 24 060 21 734 13% 25%<br />
Kortfristiga skulder 5 707 4 451 2 814 28% 103%<br />
S:A SKULDER & EGET KAPITAL 40 469 35 999 32 691 12% 24%<br />
Anläggningstillgångarnas värde ökar till följd av genom<strong>för</strong>da investeringar, enligt beskrivning nedan.<br />
Samtidigt ökar de långfristiga skulderna, till följd av nya lån alternativt leasingfinansiering avseende<br />
investeringar.<br />
Soliditeten uppgår till 16 procent <strong>2011</strong>, vilket innebär en minskning med 3,5 procent jäm<strong>för</strong>t med 2010.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.5 Investeringar<br />
Investeringsbudget <strong>och</strong> plan<br />
Investeringar (mkr) BU 2010 BU <strong>2011</strong> P 2012 P 2013 P 2014 P 2015<br />
Tunnelbana 1 387 2 643 2 454 2 563 1 833 2 442<br />
Pendeltåg 223 518 1 050 319 668 706<br />
Lokalbanor 2 095 2 657 2 123 1 895 1 365 1 399<br />
Buss 672 1 270 1 242 1 105 1 389 456<br />
Trafikslagsgemensamt 1 156 316 297 220 234 125<br />
Erfarenhetsmässig justering -1 080 -1 450 -1 300 -731 -14 635<br />
Summa investeringar 4 453 5 954 5 866 5 371 5 475 5 763<br />
5.5.1 Inledning<br />
Framtaget <strong>för</strong>slag till investeringsbudget <strong>för</strong> <strong>2011</strong> uppgår till knappt sex miljarder kronor, vilket är en<br />
miljard över prognostiserat belopp <strong>för</strong> innevarande år. Investeringsvolymen <strong>för</strong>delar sig på olika<br />
kategorier enligt nedanstående sammanställning.<br />
Pågående specificerade projekt 3 615 mkr<br />
Beslutade ej pågående projekt 432 mkr<br />
Ospecificerade projekt <strong>och</strong> program 1 282 mkr<br />
Föreslagna nya investeringar 625 mkr<br />
Totalt 5 954 mkr<br />
En värdering har gjorts med avseende på risken <strong>för</strong> att projekten inom de olika kategorierna inte kan<br />
genom<strong>för</strong>as som planerat beroende på omvärldsfaktorer såsom planfrågor, överklagade upphandlingar,<br />
<strong>för</strong>senade leveranser med mera. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer har investeringsvolymen<br />
reducerats med totalt 1,5 miljarder kronor.<br />
<strong>SL</strong> står in<strong>för</strong> ett stort antal nyinvesteringar i spåranläggningar <strong>och</strong> fordon. De två enskilt största<br />
satsningarna avser Tvärbana Norr mot Solna <strong>och</strong> upprustning av tunnelbanans gröna linje mot<br />
Hagsätra. Tillsammans svarar dessa <strong>för</strong> över två miljarder kronor av investeringsbudgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>.<br />
Övriga större investeringar avser fordon <strong>och</strong> nytt signalsystem <strong>för</strong> röda linjen, där upphandling av<br />
dessa löper som planerat <strong>och</strong> tilldelningsbeslut har fattats alternativt kommer att fattas enligt plan.<br />
Investeringskostnaden <strong>för</strong> dessa uppgår till omkring 1,5 miljarder kronor.<br />
Förutsättningarna <strong>för</strong> budgetarbetet har varit de riktlinjer som anges <strong>för</strong> trafikverksamheten i <strong>SL</strong>L:s<br />
budgetdirektiv 2010. <strong>SL</strong> ska fortsatt prioritera arbetet med <strong>för</strong>bättrad kvalitet <strong>och</strong> tidhållning <strong>och</strong> att<br />
fullfölja handlingsprogrammet <strong>för</strong> ökad tillgänglighet <strong>för</strong> funktionshindrade. Vidare ska<br />
miljöprogrammet fullföljas <strong>och</strong> användningen av <strong>för</strong>nybara bränslen i <strong>SL</strong>-trafiken öka.<br />
<strong>SL</strong> har under våren 2010 uppdaterat den långsiktiga reinvesteringsplanen, som ligger till grund <strong>för</strong><br />
investeringsbudgeten <strong>2011</strong> <strong>och</strong> plan 2012 till 2015. Hänsyn har tagits till kända <strong>för</strong>ändringar i gällande<br />
budget <strong>och</strong> plan, vilka fortlöpande rapporterats i månadsrapporterna under 2010. En stor del av <strong>SL</strong>:s<br />
investeringar är beroende av kommunernas plan- <strong>och</strong> bygglovsprocesser <strong>och</strong> beslut, vilket påverkar<br />
tidpunkten <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>ande <strong>och</strong> färdigställande av investeringar. Andra faktorer som påverkar<br />
investeringsvolymen är tillkommande beslut efter fastställd budget <strong>för</strong> 2010, finansiering avseende<br />
större nyinvesteringar samt tillgängliga resurser på marknaden.<br />
Utifrån erfarenhet har bedömningen av den totala investeringsvolymen gjorts med en viss <strong>för</strong>siktighet.<br />
<strong>Budget</strong> inklusive planerade <strong>och</strong> ännu ej beslutade framtida investeringar, <strong>för</strong> vilka beslut måste tas i<br />
särskild ordning presenteras i sin helhet i bilaga till budgetdokumentet. I budgeten <strong>för</strong> perioden <strong>2011</strong><br />
till 2015 beaktas inte tillkommande framtida investeringsbeslut.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
13 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.5.2 Investeringsbudget <strong>och</strong> plan <strong>2011</strong>-2015<br />
I budgeten ingår de prioriterade åtgärder som är nödvändiga <strong>för</strong> att säkerställa <strong>och</strong> vidareutveckla<br />
kollektivtrafikens till<strong>för</strong>litlighet, samt bibehålla anläggningarnas status.<br />
Investeringsplanen redovisar tre typer av investeringar:<br />
Myndighetskrav<br />
Nyinvesteringar<br />
Reinvesteringar<br />
MKr<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
<strong>Budget</strong> <strong>och</strong> plan per investeringstyp<br />
<strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015<br />
14 (19)<br />
Myndighetskrav<br />
Nyinvesteringar<br />
Reinvesteringar<br />
En sammanfattning av budget <strong>och</strong> plan redovisas nedan <strong>för</strong>delat per trafikslag.<br />
Tunnelbana<br />
Reinvesteringar i tunnelbanan görs inom ramen <strong>för</strong> löpande reinvesteringsprogram, som syftar till att<br />
vidmakthålla <strong>och</strong> <strong>för</strong>bättra anläggningarnas status samt säkerställa trafikering med avseende på drift<br />
<strong>och</strong> säkerhet. Arbetet avser stomkonstruktioner såsom broar, plattformar <strong>och</strong> tunnlar samt åtgärder i<br />
spåranläggningen i form av byte av spår, slipers, ballast <strong>och</strong> växlar. Vidare ingår reinvesteringar i<br />
kraft<strong>för</strong>sörjning, signalsystem <strong>och</strong> belysning. Samlade upprustningar planeras <strong>för</strong> den gröna linjen på<br />
sträckorna Gullmarsplan – Hagsätra <strong>2011</strong> <strong>och</strong> Råcksta – Hässelbystrand 2013, med avstängningar <strong>och</strong><br />
ersättningstrafik på motsvarande sätt som genom<strong>för</strong>ts <strong>för</strong> Farstagrenen 2008.<br />
Upphandlingen av nytt signalsystem på röda linjen har genom<strong>för</strong>ts under 2010 <strong>och</strong> därefter pågår<br />
arbetet med genom<strong>för</strong>andet under planperioden.<br />
I budget ingår investeringen i nya tunnelbanevagnar. Dessa ska successivt ersätta återstående äldre<br />
vagnar. Investeringen är dessutom en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> framtida utökad trafik på röda linjen efter<br />
genom<strong>för</strong>t byte av signalsystem. Leveranserna av fordon bedöms påbörjas 2013, men ännu är<br />
<strong>för</strong>delningen av investeringsutgifterna över planperioden osäker, bland annat avseende eventuella<br />
<strong>för</strong>skott, som är vanligt vid denna typ av upphandling. Avsikten med <strong>för</strong>skotten är att minska<br />
finansieringskostnaderna <strong>och</strong> exponeringen <strong>för</strong> valutakurs<strong>för</strong>ändringar.<br />
<strong>Budget</strong>en innehåller fortsatt stora satsningar på att <strong>för</strong>bättra <strong>och</strong> modernisera stationsmiljöerna,<br />
inklusive hissar <strong>och</strong> rulltrappor samt åtgärder <strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra säkerheten <strong>och</strong> tillgängligheten. Alla<br />
stationer skall vara <strong>för</strong>sedda med hiss. Samtliga mekaniska vändkorsspärrar byts ut till säkrare <strong>och</strong><br />
effektivare skjutdörrsspärrar. Planen har reviderats <strong>för</strong> att öka takten i detta genom<strong>för</strong>ande.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
Busstrafik<br />
Reinvesteringar i bussterminaler, bytespunkter <strong>och</strong> verkstäder fortsätter enligt tidigare planer. I<br />
samband med moderniseringsarbetet ut<strong>för</strong>s även åtgärder <strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra tillgängligheten <strong>för</strong><br />
funktionshindrade.<br />
Den fortsatt kraftfulla satsningen inom miljöområdet <strong>och</strong> omställningen till <strong>för</strong>nybara bränslen innebär<br />
investeringar inom depåer, bland annat tankanläggningar <strong>för</strong> etanolbussar.<br />
Ett stort antal investeringar syftar till omstrukturering av innerstadsdepåer <strong>för</strong> att ge plats åt bostäder i<br />
takt med att staden växer samt utbyggnader <strong>och</strong> etablering av nya depåer <strong>för</strong> att tillgodose behoven vid<br />
framtida trafikutökningar. Dessa investeringar påverkas kraftigt av kommunernas plan- <strong>och</strong><br />
bygglovsprocesser, faktorer utan<strong>för</strong> <strong>SL</strong>:s kontroll, vilket kan innebära vissa tids<strong>för</strong>skjutningar av<br />
genom<strong>för</strong>andet.<br />
Mot bakgrund av att minst 50 procent av bussarna i <strong>SL</strong>:s trafik skall drivas med <strong>för</strong>nybara drivmedel år<br />
<strong>2011</strong> enligt <strong>SL</strong>L:s miljöpolitiska program ”Miljösteg 5” budgeteras <strong>för</strong> fortsatta investeringar i<br />
miljöbussar under <strong>2011</strong> med 500 mkr.<br />
Pendeltåg<br />
För trafik mellan Arlanda <strong>och</strong> Uppsala anskaffas ytterligare pendeltågsfordon av typen X60, genom att<br />
utnyttja en option hos leverantören.<br />
Ett nytt in- <strong>och</strong> utfartsspår <strong>för</strong> Södertäljedepån byggs <strong>för</strong> att kunna utnyttja hela depåns kapacitet. I <strong>och</strong><br />
med det nya spåret kommer utsättningen av tåg att underlättas vilket ger färre störningar i trafiken.<br />
Samtidigt genom<strong>för</strong> Trafikverket dubbelspårsutbyggnad på sträckan mellan Södertälje hamn <strong>och</strong><br />
Södertälje Centrum, en tidigareläggning mot plan, som möjliggjorts genom <strong>för</strong>skottering med 100 mkr<br />
från Stockholms läns landsting.<br />
Övriga investeringar inom pendeltågstrafiken avser fram<strong>för</strong>allt modernisering av stationer, upprustning<br />
av hissar <strong>och</strong> rulltrappor samt åtgärder i depåer <strong>och</strong> verkstadsutrustning.<br />
Lokalbanor<br />
Den största budgeterade nyinvesteringen i planen utgörs av Tvärbana Norr mot Solna.<br />
Genom<strong>för</strong>andet påbörjades under 2009 <strong>och</strong> beräknad tidpunkt <strong>för</strong> färdigställande är 2013. Projektet<br />
omfattar ny spåranläggning från Alvik till Solna station, ny depå i Ulvsunda, anpassningar av befintlig<br />
Tvärbana samt nya spårfordon.<br />
Dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan syftar till att <strong>för</strong>bättra tågtrafiken <strong>och</strong> åstadkomma ökad<br />
turtäthet samt minskad störningskänslighet. Etapp 1 har påbörjats under 2010 <strong>och</strong> syftar till att<br />
möjliggöra 15 minuterstrafik. Första sträckan Åkers Runö – Åkersberga <strong>och</strong> mötesplats Kragstalund<br />
togs i drift i augusti 2010. Under 2010 har beslut fattats om att genom<strong>för</strong>a <strong>för</strong>studier, upprätta<br />
järnvägsplaner, system- <strong>och</strong> bygghandlingar samt <strong>för</strong>frågningsunderlag <strong>för</strong> etapp 2, som innebär<br />
dubbelspårsutbyggnad på större delen av Roslagsbanan <strong>för</strong> att möjliggöra framtida 10 minuterstrafik.<br />
Båda utbyggnadsetapperna ingår i åtgärdsplaneringen <strong>och</strong> finns upptagna i länsplan <strong>och</strong> nationell plan<br />
<strong>för</strong> statlig medfinansiering. I budgeten ingår även investering i nya fordon <strong>för</strong> att tillgodose kapacitetsökningen.<br />
5.5.3 Övrigt<br />
Trafikslagsgemensamma investeringar avser fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder <strong>och</strong> ökad<br />
säkerhet, som exempelvis brand <strong>och</strong> gaslarm, klotter<strong>för</strong>ebyggande åtgärder samt tillträdes- <strong>och</strong><br />
skalskydd. Här ingår även planerade fastighets<strong>för</strong>värv avseende bland annat mark <strong>för</strong> bussdepåer.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
15 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
5.5.4 Framtida ännu ej beslutade investeringar <strong>och</strong> tillkommande investeringar<br />
Utöver de investeringar som finns i investeringsbudget <strong>och</strong> plan <strong>2011</strong>-2015 finns ytterligare behov av<br />
framtida investeringar, men där beslutsunderlagen ännu inte är färdiga.<br />
Dessa investeringar är beroende av att framtida finansiering säkerställs, bland annat genom statlig<br />
medfinansiering.<br />
Ny depå <strong>för</strong> pendeltågen syftar till att skapa utökad uppställningskapacitet <strong>för</strong> samtliga<br />
pendeltågsfordon, vilket kommer att krävas <strong>för</strong> framtida trafikökningar i samband med att Citybanan<br />
tas i drift.<br />
Utredning pågår in<strong>för</strong> beslut om Saltsjöbanans modernisering <strong>och</strong> eventuell framtida sammankoppling<br />
med den befintliga Tvärbanan. Olika alternativa spårlösningar utreds <strong>för</strong> att ta fram ett strategiskt<br />
beslutsunderlag. Oavsett vilken lösning som slutligen beslutas <strong>för</strong>utsätts medfinansiering, såväl<br />
avseende de initiala investeringsutgifterna, som framtida kostnader <strong>för</strong> trafik, drift <strong>och</strong> underhåll, samt<br />
kapitalkostnader.<br />
Bland övriga framtida ännu ej beslutade investeringar finns dessutom Tvärbana Norr mot Kista,<br />
<strong>för</strong>studie <strong>för</strong> Spårväg Syd, samt upprustningsåtgärder <strong>för</strong> Lidingöbanan.<br />
5.5.5 Finansiering av investeringar<br />
<strong>SL</strong>:s investeringar finansieras genom upplåning från <strong>SL</strong>L Internfinans, leasingfinansiering av fordon<br />
genom upphandling, statlig medfinansiering avseende nationell <strong>och</strong> regional plan <strong>för</strong> infrastruktur,<br />
samt med egna medel.<br />
Leasingfinansiering budgeteras endast <strong>för</strong> befintliga avtal. I budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>-2015 ingår investeringar<br />
avseende spårfordon till tunnelbana <strong>och</strong> Tvärbana. Finansiering <strong>för</strong> dessa budgeteras genom upplåning<br />
från <strong>SL</strong>L Internfinans tills dess att avtal tecknats med leasingfinansiär. <strong>SL</strong> finansierar<br />
trafikentreprenörernas miljöbussar enligt miljöprogrammet.<br />
Länsplan <strong>för</strong> regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021, fastställd av Länsstyrelsen<br />
den 31 maj har använts som underlag <strong>för</strong> budgeterad medfinansiering <strong>2011</strong>-2015, liksom <strong>för</strong>slag till<br />
Nationell plan <strong>för</strong> transportsystemet 2010-2021. Den nationella planen beslutades av regeringen under<br />
våren <strong>och</strong> fastställdes genom beslut i riksdagen under hösten.<br />
Kvarvarande medel ur framtidsplan 2004-2015, avseende fordon budgeteras enligt <strong>för</strong>slag.<br />
En bedömning av medfinansiering har gjorts utifrån planerna <strong>och</strong> <strong>för</strong>delats över perioden utifrån<br />
<strong>för</strong>eslagna tidplaner, samt beräknad tidplan <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>ande av investeringarna.<br />
Ingen justering har gjorts <strong>för</strong> osäkerhet med avseende på Trafikverkets möjlighet att verkställa<br />
utbetalningarna utifrån årligen tilldelade anslag.<br />
Utebliven medfinansiering innebär att gjorda investeringar istället måste finansieras med lån från <strong>SL</strong>L,<br />
vilket innebär att räntekostnaderna ökar.<br />
5.6 Upplåning<br />
Under året beräknas upplåning via <strong>SL</strong>L internfinans uppgå till 3 500 mkr. Via leasing kommer<br />
dessutom bussar finansieras till ett belopp om 500 mkr.<br />
Finansiering Investeringar (mkr) BU 2010 BU <strong>2011</strong> P 2012 P 2013 P 2014 P 2015<br />
Statlig medfinansiering 335 520 590 640 790 760<br />
Extern finansiering / Egna medel 2 118 1 934 2 276 1 731 2 185 2 503<br />
Upplåning från <strong>SL</strong>L 2 000 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500<br />
Summa finansiering 4 453 5 954 5 866 5 371 5 475 5 763<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
16 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
6 Risker/möjligheter år <strong>2011</strong><br />
Fastställd tidplan <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>andet av projektet Översyn <strong>SL</strong> innebär att den nya organisationen skall<br />
vara på plats den 1 maj <strong>2011</strong>.<br />
Det <strong>för</strong>ändringsarbete som översynen med<strong>för</strong> kommer att påverka hela organisationen <strong>och</strong> kan med<strong>för</strong>a<br />
initiala kostnadsökningar samtidigt som produktiviteten under en period kan <strong>för</strong>väntas påverkas i<br />
negativ riktning.<br />
På sikt kommer översynen att leda till att <strong>SL</strong> blir en effektivare beställare <strong>och</strong> strateg med hög<br />
kompetens, vilket syftar till ett rationellare arbetssätt, kostnadseffektivitet i upphandlingar <strong>och</strong> god<br />
kontroll i avtalsuppföljning <strong>och</strong> styrning av verksamheten.<br />
Räntor <strong>och</strong> swapar är i enlighet med <strong>SL</strong>L s anvisningar från <strong>och</strong> med <strong>2011</strong> räknat i ränteläge 1,6<br />
procent <strong>för</strong> Stibor 90 dagar. Från detta ränteläge är leasingavgifter beräknade med hänsyn till avtalade<br />
marginaler. Räntekänsligheten är beräknad som effekten av om ränteläget stiger med en procentenhet.<br />
Av beräkningen framgår att en procentenhet högre ränteläge <strong>2011</strong> ökar leasingkostnaden netto med 115<br />
mkr. Effekten mildras med 37 mkr genom den räntebindning som görs i enlighet med <strong>SL</strong>L:s<br />
finanspolicy.<br />
På lånesidan innebär effekten av en procentenhets ränte<strong>för</strong>ändring en kostnadsökning med 40 mkr<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Ett lägre ränteläge innebär motsvarande möjlighet till lägre kostnad.<br />
Förändrade <strong>och</strong> utökade myndighetskrav innebär erfarenhetsmässigt en svårbedömd men reell risk <strong>för</strong><br />
tillkommande, utökade kostnader.<br />
<strong>SL</strong> kan i enlighet med tidigare gjorda åtaganden komma att svara <strong>för</strong> kostnaden <strong>för</strong> hyra av Reginatåg<br />
från Transitio om tågen inte kan hyras ut till eller övertas av någon annan. Den maximala hyreskostnad,<br />
som <strong>SL</strong> enligt Transitio riskerar att få stå <strong>för</strong>, uppgår till 7 mkr <strong>2011</strong> respektive 10 mkr 2013. Om tågen<br />
kan fortsätta att hyras ut minskar denna risk eller <strong>för</strong>svinner helt.<br />
Energikostnaderna omfattar elkostnader i egna anläggningar i form av spåranläggningar <strong>och</strong><br />
fastigheter. Därtill kommer elkostnaderna <strong>för</strong> pendeltågen som debiteras via Banverket.<br />
Kostnadsutvecklingen <strong>för</strong> el är svårbedömd. <strong>SL</strong> arbetar aktivt enligt fastställda riktlinjer med<br />
riskreducering i form av terminssäkring av elpriserna. Cirka 80 procent av el<strong>för</strong>brukningen <strong>2011</strong> är<br />
terminssäkrad i enlighet med gällande riktlinje.<br />
De befintliga trafikavtalen med <strong>SL</strong>:s entreprenörer har räknats upp med i genomsnitt 2.0 procent i<br />
budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Indexutvecklingen är svårbedömd <strong>och</strong> trafikavtalen påverkas av många<br />
omvärldsfaktorer såsom KPI, drivmedelskostnader <strong>och</strong> personalkostnadsökningar samt<br />
marknadsräntan. En procentenhets högre eller lägre indexuppräkning än beräknat påverkar<br />
trafikkostnaderna med cirka 90 mkr år <strong>2011</strong>.<br />
<strong>SL</strong> står in<strong>för</strong> betydande investeringar i bland annat ny spårbunden trafik, <strong>för</strong>bättrad infrastruktur,<br />
tillgänglighetsanpassningar, trygghetsskapande åtgärder samt nya fordon. Detta innebär ökade<br />
kapitalkostnader vilka i sin tur påverkas av <strong>för</strong>ändringar av marknadsräntan.<br />
7 Personal<br />
Den verksamhetsöversyn som pågår i <strong>SL</strong>, syftar till att skapa en effektiv <strong>och</strong> tydlig<br />
beställarorganisation med en tydlig ansvars- <strong>och</strong> roll<strong>för</strong>delning mellan <strong>SL</strong>, trafikoperatörer <strong>och</strong><br />
underhållsleverantörer. Under <strong>för</strong>sta halvåret <strong>2011</strong> kommer fokus i personalarbetet vara bemanning av<br />
den nya organisation som tas i drift 1 maj <strong>2011</strong>.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
17 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
Nedan beskrivs kortfattat övriga delar av personalarbetet under det kommande verksamhetsåret.<br />
<strong>SL</strong> genom<strong>för</strong> kontinuerligt aktiviteter med syfte att <strong>för</strong>bättra resultaten i <strong>SL</strong>:s medarbetarenkät.<br />
De aktiviteter som kommer att vara aktuella under <strong>2011</strong> återfinns i <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong><br />
<strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
För att säkra återväxten av kompetenta chefer <strong>och</strong> ledare arbetar <strong>SL</strong> aktivt med individuella<br />
utvecklingsplaner <strong>för</strong> samtliga medarbetare <strong>och</strong> olika typer av ledarskapsutbildningar <strong>för</strong> de<br />
medarbetare som anses vara lämpade att gå vidare till en sådan roll.<br />
<strong>SL</strong> har en väl fungerade rehabiliteringskedja i samband med långtidssjukskrivning. När en<br />
medarbetare har varit sjukskriven sammanlagt en månad eller mer initierar <strong>SL</strong> en<br />
rehabiliteringsutredning. Ett samarbete med <strong>för</strong>etagshälsovården <strong>och</strong> Försäkringskassan i<br />
kombination med en proaktiv hållning i frågan är nyckelfaktorer.<br />
Den genomsnittliga frånvaron ligger under innevarande år på cirka 3,9 procent. För helåret<br />
2009 uppgick den genomsnittliga sjukfrånvaron till 4,9 procent. <strong>SL</strong> arbetar aktivt med att följa<br />
upp upprepad korttidsfrånvaro (minst 6 ggr under en löpande 12 månaders period) <strong>och</strong> initiera<br />
rehabiliteringsutredning vid behov.<br />
<strong>SL</strong> arbetar aktivt <strong>för</strong> att kvinnor <strong>och</strong> män skall ha lika villkor <strong>och</strong> möjligheter i <strong>för</strong>etaget.<br />
Jämställdhetsarbetet följs upp genom uppföljning av ett antal nyckeltal i ett så kallat<br />
jämställdhetsindex (JÄMIX).<br />
Verkställande direktörens närmaste medarbetare, <strong>SL</strong>:s ledningsgrupp, utgörs av fyra kvinnor<br />
<strong>och</strong> sex män. Köns<strong>för</strong>delningen bland <strong>för</strong>etagets chefer är 53 procent kvinnor <strong>och</strong> 47 procent<br />
män.<br />
Genom den årliga lönekartläggningen säkerställs att inga osakliga löneskillnader på grund av<br />
kön <strong>för</strong>ekommer. Befattningssystemet Broadbanding används <strong>för</strong> att identifiera ”likvärdigt<br />
arbete” <strong>och</strong> systemet FIA05 används <strong>för</strong> identifikation av ”lika arbete”.<br />
Lönespridningen inom <strong>SL</strong> ligger på en <strong>för</strong> verksamheten bra nivå, något behov av att ytterligare se över<br />
lönespridningen <strong>för</strong>eligger <strong>för</strong> närvarande inte.<br />
8 Miljö<br />
<strong>SL</strong> arbetar systematiskt med miljöfrågor <strong>och</strong> har i sitt miljöledningssystem in<strong>för</strong>livat relevanta mål i<br />
Miljö Steg 5, i syfte att uppnå dessa vid utgången av <strong>2011</strong>. Arbetet omfattar såväl den allmänna som<br />
särskilda kollektivtrafiken.<br />
För en beskrivning av konkreta åtgärder på miljöområdet hänvisas till <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong><br />
<strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
18 (19)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
9 Styrelsebehandling<br />
<strong>Budget</strong>en behandlas i <strong>SL</strong>:s styrelse den 21 december 2010.<br />
Göran Gunnarsson<br />
Verkställande direktör<br />
Bilaga 1 Verksamhetstal<br />
Bilaga 2 Investeringsbudget<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>SL</strong> 2010-12-21<br />
19 (19)
Mnkr<br />
Priori-<br />
tetsord-<br />
ning 1)<br />
Nytt<br />
objekt 2)<br />
Miljö-<br />
bedömning<br />
3)<br />
Fastställd enl<br />
budget 2010<br />
Investeringsplan <strong>2011</strong>-2015<br />
Totalkostnad<br />
Beräknad ny<br />
totalkostnad<br />
Ack <strong>för</strong>brukn<br />
t.o.m 2009<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Prognos<br />
2010<br />
(maj)<br />
Investeringsutgifter<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Plan<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Investeringsplan<br />
1 (4)<br />
Plan<br />
2015 Status<br />
Specificerade investeringsobjekt<br />
Nyinvesteringar<br />
Tunnelbana<br />
20713 TB Uppställningshall Norsborg 1 Nytt 2 1 925,0 75,0 350,0 500,0 500,0 500,0 Ej beslutad<br />
20715 TB Omstrukturering depå nya fordon 1 422,4 5,4 7,0 50,0 100,0 100,0 10,0 150,0 Ej beslutad<br />
21041 <strong>SL</strong> Mötesplats 3 * * 130,8 67,0 25,2 40,0 55,0 25,0 Pågår<br />
Summa 165,0 505,0 625,0 510,0 650,0<br />
Pendeltåg<br />
29140 PT Ny station Vega 2 Nytt senare 100,0 50,0 50,0 Ej beslutad<br />
29605 PT Utökad trafik 16 st X60 1 1 369,0 1 396,0 1 038,9 103,5 100,0 53,0 Pågår<br />
29607 PT Utökad trafik CB 15 X60 3 Nytt senare 2 320,0 580,0 Ej beslutad<br />
29608 PT UL-trafik X60 1 1 100,0 250,0 676,0 15,0 409,0 Pågår<br />
82098 PT Utökad uhkapacitet UL-trafik 1 Nytt senare 403,0 153,0 200,0 50,0 Ej beslutad<br />
92210 PT Nytt in- <strong>och</strong> utfartssp Södertälje 1 110,0 110,0 5,0 8,0 32,0 70,0 Pågår<br />
Summa 253,0 679,0 100,0 50,0 580,0<br />
Lokalbanor <strong>och</strong> spårvägar<br />
35115 RB Dubbelspår genom<strong>för</strong>ande 1 850,0 1 011,5 41,5 300,0 200,0 100,0 250,0 250,0 170,0 Pågår<br />
35116 RB Dubbelspår genom<strong>för</strong>ande etapp 2 3 Nytt 5 510,0 10,0 100,0 200,0 200,0 Ej beslutad<br />
39500 RB Nya fordon kapacitetsökn 3 10,0 498,0 14,0 181,0 534,0 498,0 Ej beslutad<br />
55114 TvB Norr Kista projektering 3 120,0 Ej beslutad<br />
55103 Tvärbana Norr Solnagrenen <strong>och</strong> fordon 1 5 200,0 5 200,0 441,2 1 304,0 1 361,1 1 214,2 1 273,7 924,4 57,1 51,0 Pågår<br />
55402 Spårväg city etapp 2 projektering 3 49,0 180,0 Pågår<br />
TvB Syd genom<strong>för</strong>ande 3 0,0 100,0 500,0 750,0 Ej beslutad<br />
Summa 2 212,2 1 737,7 1 655,4 1 261,1 1 299,0<br />
Buss<br />
86901 Nya bussdepåer 1 * * 5,5 12,0 7,6 20,0 100,0 100,0 100,0 90,0 Pågår<br />
87010 Biogas Värtan AGA 1 44,5 125,6 26,6 45,0 62,0 37,0 Pågår<br />
Summa 57,0 100,0 100,0 100,0 90,0<br />
Trafikslagsgemensamt<br />
14100 TB Klotter<strong>för</strong>eb åtgärder inomhus 1 * * 72,0 27,9 8,9 20,0 16,0 15,0 15,0 *<br />
22026 Trygghetsprojektet etapp 2 3 Nytt 0 141,0 141,0 Ej beslutad<br />
22027 GDS Sentio brandlarm 1 Nytt 1 25,5 25,5 Ej beslutad<br />
24920 Trådlös datakom spårfordon 1 60,0 60,0 1,0 1,0 2,5 10,0 15,0 10,0 21,5 Ej beslutad<br />
Summa 189,0 26,0 30,0 25,0 21,5<br />
Reinvesteringar<br />
Tunnelbana<br />
11103 TB Renov av stationsentréer 1 * * 338,3 73,0 57,3 30,0 43,0 43,0 22,0 2,0 *<br />
12900 TB Spärrlinje 1 * * 66,5 8,0 52,4 50,0 50,0 50,0 20,0 *<br />
12902 Byte vändkors till skjutdörr 1 * * 90,0 75,0 75,0 70,0 30,0 *<br />
14300 TB Brand- <strong>och</strong> säkerhetshöj åtg 1 * * 27,5 8,0 14,5 11,5 11,5 11,5 11,5 5,5 *<br />
20200 TB Utb <strong>och</strong> kompl reservkraft 1 * * 40,1 16,0 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 *<br />
20302 TB Utbyte av elkraftanläggn 1 * * 18,1 19,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 *
Investeringsplan <strong>2011</strong>-2015<br />
Totalkostnad<br />
Investeringsutgifter<br />
Investeringsplan<br />
2 (4)<br />
Priori- Nytt Miljö-<br />
Prognos<br />
tetsord- objekt 2) bedöm- Fastställd enl Beräknad ny Ack <strong>för</strong>brukn <strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> Plan Plan Plan Plan<br />
Mnkr<br />
ning 1)<br />
ning 3) budget 2010 totalkostnad t.o.m 2009 2010 (maj) <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015 Status<br />
20410 TB Broar 1 * * 18,9 3,0 10,0 3,0 2,0 48,0 13,0 7,0 *<br />
20604 TB Växelvärme 1 * * 7,0 14,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 *<br />
20615 TB Plattformar 1 * * 18,0 1,7 1,0 36,0 39,0 25,0 30,0 *<br />
20625 TB spårbyte (utom växlar) 1 * * 127,9 33,0 79,0 52,4 40,0 45,0 45,0 75,0 *<br />
20630 TB Växelbyten 1 * * 118,8 29,0 29,0 35,9 46,1 37,0 40,0 47,0 *<br />
20640 TB Tunnlar 1 * * 6,5 6,5 20,0 25,0 23,0 25,5 26,0 *<br />
20718 Ny bandepå Hammarby 1 680,0 855,0 2,2 50,0 52,8 90,0 400,0 310,0 Pågår<br />
20725 TB Uppgrad verkstadsställv depåarbpl 2 * * 5,9 15,0 15,0 15,0 *<br />
20815 TB Samlad upprustning Gup-Has 1 913,2 934,5 100,7 86,1 113,3 720,5 Pågår<br />
20820 TB Samlad upprustning Råc-Häs 2 395,6 395,6 2,0 2,0 8,0 57,6 328,0 Ej beslutad<br />
20825 TB Samlad upprustning Skb-Snk 2 489,0 489,0 2,0 8,0 20,0 74,0 385,0 Ej beslutad<br />
21012 TB Upprustning kanalisation 1 * * 122,0 50,5 42,0 64,0 53,0 63,0 40,0 *<br />
21101 Utbyte servrar TLC1 1 100,0 140,0 30,0 70,0 50,0 20,0 Pågår<br />
21105 TB1 Panoramatavla TLC1 2 25,0 25,0 10,0 15,0 Ej beslutad<br />
21810 TB IDTS reinvestering 1 280,0 152,0 12,0 2,0 5,0 40,0 50,0 55,0 Ej beslutad<br />
21900 TB Utbyte likriktarstationer 1 * * 144,9 51,7 26,5 38,0 31,0 31,0 31,0 31,0 *<br />
22105 TB Utbyte belysning i tunnlar 1 * * 24,0 50,0 54,5 77,0 *<br />
22400 Signalsystem samt fordon röd linje 1 4 154,0 4 154,0 40,9 200,0 100,0 494,0 478,0 365,0 656,0 668,0 Pågår<br />
22705 TB Tågradio reinv 1 110,0 114,0 20,0 15,0 64,0 35,0 Pågår<br />
23600 TB Uppgradering frånskiljare 1 * * 345,4 64,0 54,0 41,0 *<br />
24300 TB 33 KV-kablar uppgradering 1 * * 19,2 7,7 33,3 12,0 8,0 6,0 *<br />
26815 C20 Permanent installerad AC 3 46,5 46,5 5,0 22,0 19,5 Ej beslutad<br />
26820 C20 Invändig upprustning 3 500,0 100,0 Ej beslutad<br />
82036 TB Säkerhetshöjande åtg 1 * * 41,9 13,7 7,6 17,8 27,5 10,5 9,5 9,5 *<br />
Summa 2 022,1 1 571,7 1 637,0 1 162,0 1 456,0<br />
Pendeltåg<br />
29101 PT Uppr stnbyggn <strong>och</strong> biljh 1 * * 135,6 23,6 18,4 74,1 107,1 52,0 25,0 25,0 *<br />
29606 PT Ersättning 52 st X10 3 Nytt senare 2 200,0 10,0 5,0 530,0 5,0 Ej beslutad<br />
89309 PT Hjulsvarv Bro 1 100,0 127,7 1,7 70,0 66,0 70,0 Pågår<br />
92200 Depå Älvsjö o uppst. Spår 1 * * 35,0 18,0 15,0 17,0 10,0 10,0 10,0 2,0 *<br />
Summa 161,1 127,1 67,0 565,0 32,0<br />
Lokalbanor <strong>och</strong> spårvägar<br />
36110 RB Samlad upprustning 1 1 052,1 1 110,8 891,2 111,0 150,8 55,7 13,1 Ej beslutad<br />
39600 RB Upprustn komforthöjn fordon 1 122,0 342,4 5,2 38,0 74,5 60,8 109,4 57,9 25,4 9,1 Ej beslutad<br />
52432 SB Banöverbyggnad vidmakth 1 * * 19,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 *<br />
Summa 122,5 128,5 63,9 31,4 15,1<br />
Buss<br />
62500 Ombyggn bytespunkter bussterm 1 * * 34,2 120,5 70,0 198,5 20,0 Pågår<br />
68505 Regnskydd reinvestering 1 * * 43,8 15,0 32,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 *<br />
80612 Modernisering verkstäder buss 1 * * 20,4 25,0 24,0 50,0 25,0 5,0 5,0 *<br />
86900 Omstrukt innerstadsbussdepåer 1 * * 423,7 231,4 279,5 163,5 607,5 600,0 1 000,0 100,0 Pågår<br />
86903 Ny bussdepå Ekerö 2 275,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 90,0 Ej beslutad<br />
86904 Bussdepåer åtgärder trafikupphandl 1 * * 39,9 20,0 27,0 10,0 10,0 10,0 10,0 *
Investeringsplan <strong>2011</strong>-2015<br />
Totalkostnad<br />
Investeringsutgifter<br />
Investeringsplan<br />
3 (4)<br />
Priori- Nytt Miljö-<br />
Prognos<br />
tetsord- objekt 2) bedöm- Fastställd enl Beräknad ny Ack <strong>för</strong>brukn <strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> Plan Plan Plan Plan<br />
Mnkr<br />
ning 1)<br />
ning 3) budget 2010 totalkostnad t.o.m 2009 2010 (maj) <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015 Status<br />
86906 Ombyggnad bussdepå Nyboda 1 303,0 300,0 3,0 50,0 125,0 125,0 Ej beslutad<br />
87900 Utbyte vshinventarier bussdep 1 * * 105,9 26,0 19,6 23,0 28,0 19,0 15,5 6,5 *<br />
Miljöbussar 500,0 250,0 500,0 Pågår<br />
Summa 997,0 955,5 894,0 1 145,5 226,5<br />
Trafikslagsgemensamt<br />
13800 Tillträdes- <strong>och</strong> skalskydd 1 * * 15,5 14,5 1,5 5,5 22,5 7,0 18,0 12,0 *<br />
22710 Trafikradio etapp 2 3 Nytt senare 30,0 15,0 15,0 Ej beslutad<br />
23310 Elektr låssystem teknikutr 1 107,8 154,8 6,4 49,5 15,4 21,0 32,0 40,0 40,0 Pågår<br />
24810 TB Optokabel reinvestering 2 25,0 25,0 5,0 10,0 10,0 Ej beslutad<br />
82017 Spårgående arbetsfordon 1 * * 777,8 28,0 22,6 39,8 81,3 32,8 42,1 *<br />
82034 Nätverk WAN reinvestering 1 * * 4,5 4,0 4,1 2,0 38,0 2,0 2,0 1,2 *<br />
Summa 68,3 173,8 101,8 127,1 23,2<br />
Myndighetskrav<br />
Tunnelbana<br />
12800 TB Inbyggnad av spärrkiosker 1 207,5 165,6 86,9 28,5 2,3 20,0 17,8 15,9 5,0 Pågår<br />
13400 TB Nya hissinstallationer 1 * * 43,7 8,0 0,1 5,0 5,0 6,5 11,0 10,0 Ej beslutad<br />
14310 TB Brandgasavskiljn biljh-plf 1 60,0 80,0 10,0 10,0 50,0 10,0 10,0 Ej beslutad<br />
20635 TB Tillgänglighetsanpassning 1 159,7 102,0 84,4 65,0 55,0 27,0 20,0 Ej beslutad<br />
82035 TB Tvätt- <strong>och</strong> klotterhall RI 1 117,1 127,6 15,6 60,0 2,0 50,0 60,0 Pågår<br />
Summa 125,0 119,8 52,4 16,0 10,0<br />
Pendeltåg<br />
29711 PT ATC-utrustning 1 250,0 250,0 5,0 5,2 45,0 100,0 100,0 Pågår<br />
Summa 45,0 100,0 100,0<br />
Lokalbanor <strong>och</strong> spårvägar<br />
39305 RB Tillgänglighetsanpassning 1 150,0 150,0 0,4 40,0 13,5 10,6 19,4 10,0 4,4 1,7 Pågår<br />
Summa 10,6 19,4 10,0 4,4 1,7<br />
Buss<br />
80600 Miljöåtgärder tvättanläggningar 1 * * 73,2 6,0 2,2 24,9 5,0 2,5 33,0 78,0 Pågår<br />
80602 Upp<strong>för</strong>ande nya tvättbyggnader 1 * * 74,0 42,0 33,6 42,0 41,6 *<br />
Summa 66,9 46,6 2,5 33,0 78,0<br />
Trafikslagsgemensamt<br />
92000 Bullerreducerande åtgärder 1 * * 21,7 21,7 64,0 64,0 64,0 64,0 Pågår<br />
Summa 21,7 64,0 64,0 64,0 64,0<br />
Ospecificerade investeringsobjekt<br />
Nyinvesteringar 236,6 140,5 161,1 87,1 86,4 53,5 19,7 ospec<br />
Reinvesteringar 384,1 347,4 711,9 704,5 502,3 332,4 557,2 ospec<br />
Myndighetskrav 8,1 8,5 14,8 20,5 10,0 9,0 4,0 ospec
Mnkr<br />
Priori-<br />
tetsord-<br />
ning 1)<br />
Nytt<br />
objekt 2)<br />
Miljö-<br />
bedömning<br />
3)<br />
Fastställd enl<br />
budget 2010<br />
Investeringsplan <strong>2011</strong>-2015<br />
Totalkostnad<br />
Beräknad ny<br />
totalkostnad<br />
Ack <strong>för</strong>brukn<br />
t.o.m 2009<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Prognos<br />
2010<br />
(maj)<br />
Investeringsutgifter<br />
S:a Investeringsutgifter brutto 7 404,2 7 166,3 6 101,7 5 489,4 5 127,9<br />
Erfarenhetsmässig justering -1 450,0 -1 300,0 -731,0 -14,0 635,0<br />
S:a investeringsutgifter 5 954 5 866 5 371 5 475 5 763<br />
Summa beslutade, pågående investeringar 4 898 4 810 3 982 2 927 1 945<br />
Summa beslutade, ej påbörjade 431 654 469 953 1 983<br />
Summa nya investeringar 625 402 820 1 095 1 085<br />
Statlig medfinansiering 335,0 230,0 518,0 590,0 642,0 789,0 757,0<br />
Investeringsobjekt som bereds <strong>för</strong> kommande beslut<br />
TB Gemensam TLC<br />
PT Ny depå nordost<br />
Lidingöbanan upprustning<br />
Lidingöbanan 12 spårvagnar<br />
Tvärbana Ost/Saltsjöbanan<br />
TvB SB 33 spårvagnar<br />
Tvärbana Norr Kista<br />
TvB Norr Kista 35 spårvagnar<br />
Spårväg syd<br />
Bytespunkt Slussen<br />
1) Prioritet:<br />
1. Beslutade pågående objekt samt akuta åtgärder <strong>för</strong> att säkerställa driften.<br />
2. Åtgärder som bedöms som bradskande, men kan avvakta budgetbeslut <strong>för</strong> 2012.<br />
3. Övriga investeringar.<br />
2) Nytt objekt: specificerade objekt som <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången <strong>för</strong>ekommer i plan markeras "Nytt"<br />
3) Miljöbedömning:poäng enligt miljöbedömningsmallen<br />
*) Pågående löpande program<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Plan<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Investeringsplan<br />
4 (4)<br />
Plan<br />
2015 Status
VERKSAMHETSTAL <strong>SL</strong> BUDGET <strong>2011</strong><br />
8110 Verksamhetstal <strong>Budget</strong> <strong>2011</strong>-2013 rev 2010-12-13.xls<br />
Utfall mål <strong>Budget</strong>/Mål Planår Planår<br />
2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Upplevd kvalitet<br />
Andel nöjda resenärer - <strong>SL</strong> ombord(%) 76 75 75 76 78<br />
Andel missnöjda resenärer - <strong>SL</strong> ombord (%) 9 10 10 9<br />
Antal resenärer vintervardag (tusental)* 705 722 733 744 755<br />
Påstigande en vanlig vintervardag (tusental)* 2 498 2 557 2 596 2 635 2 674<br />
Tunnelbana 1 123 1 151 1 167 1 186 1 202<br />
Pendeltåg 252 258 262 265 270<br />
Lokaltåg <strong>och</strong> spårvagn 126 130 131 134 135<br />
Buss 997 1 019 1 036 1 050 1 067<br />
Sittplatskilometer (miljoner) 16 085 16 308 16 680 17 496 18 370<br />
Tunnelbana 4 499 4 517 4 449 5 030 5 030<br />
Pendeltåg 4 902 4 929 4 980 5 030 5 677<br />
Lokaltåg <strong>och</strong> spårvagn 950 951 1 085 1 085 1 121<br />
- varav Roslagsbanan - 605 720 - -<br />
Lidingöbanan - 53 55 - -<br />
Tvärbanan - 107 114 - -<br />
Nockebybanan - 24 30 - -<br />
Saltsjöbanan - 162 166 - -<br />
Busstrafik 5 734 5 911 6 166 6 351 6 542<br />
- varav norra regionen - - - - -<br />
centrala regionen - - - - -<br />
- varav innerstaden - - - - -<br />
södra regionen<br />
Punktlighet (% avgångar i rätt tid ** )<br />
Tunnelbana 94,6 95,5 95,5 96% 96%<br />
- varav Gröna linjen 92,6 - - -<br />
Röda linjen 95,3 - - - -<br />
Blå linjen 98,0 - - - -<br />
Pendeltåg 90,4 91,5 92 93% 93%<br />
-mht trafikentreprenörens ansvar 97,5 - - - -<br />
Lokalbanor <strong>och</strong> spårvagn - - - -<br />
Roslagsbanan 95,4 97,5 97,5 97,5% 97,5%<br />
Lidingöbanan 95,2 96,5 96,5 96,5% 96,5%<br />
Tvärbanan 96,5 97,5 97,5 97,5% 97,5%<br />
Nockebybanan 98,3 99,0 99,0 99,0% 99,0%<br />
Saltsjöbanan 91,7 95,5 95,5 95,5% 95,5%<br />
Busstrafik 91,1 93,0 93,0 93,0% 94,0%<br />
-varav norra regionen 96,3 - - - -<br />
centrala regionen 88,3 - - - -<br />
- varav innerstaden 82,0 - - - -<br />
södra regionen 95,4 - - - -<br />
Antal sålda biljetter (tusental)<br />
7-dagars biljetter 329 325 393 393 393<br />
30-dagars biljetter 4 010 4 144 4 742 4 899 5 021<br />
- varav Studentbiljetter - - 197 197 197<br />
Studentbiljetter (terminsbiljetter tom VT 2010) 87 86<br />
90-dagarsbiljetter - - 235 235 235<br />
- varav Studentbiljetter - - 101 101 101<br />
Säsongsbiljetter 183 184 70 70 70<br />
Års- <strong>och</strong> <strong>för</strong>etagsbiljetter 15 8 19 19 19<br />
Förköpsremsor (16 st kuponger) 8 558 8 768 8 125 8 154 8 295<br />
Förköpsremsor - antal kuponger 136 927 140 295 129 997 130 462 132 727<br />
Förköpskuponger 6 831 892 6 753 6 753 6 753<br />
Kontantkuponger 3 323 - - -<br />
Zonbiljetter (SMS,<strong>SL</strong> Access, automater) 8 764 13 588 11 733 12 033 12 323<br />
*) Avser endast vardagar under tertial 1 <strong>och</strong> tertial 3<br />
**) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter <strong>och</strong> högst 1 min <strong>för</strong>e tidtabell)<br />
1(1)
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>AB</strong> STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK<br />
FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
BUDGET <strong>2011</strong>
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik LS 1005-0437<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong><br />
Innehålls<strong>för</strong>teckning<br />
1. SAMMANFATTNING .......................................................................................................1<br />
2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION ...............................................................................1<br />
3. MÅL OCH UPPDRAG.......................................................................................................1<br />
3.1. VERKSAMHETSTAL – MÅL ..............................................................................................1<br />
4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.............................................2<br />
4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR ...............................................................3<br />
5. VERKSAMHETENS EKONOMI.....................................................................................3<br />
5.1. ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET <strong>2011</strong> BETRÄFFANDE RESENÄRER ......3<br />
FÄRDTJÄNSTRESENÄRER DEN 31/12 VARJE ÅR ...........................................................................3<br />
5.2. ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET <strong>2011</strong> BETRÄFFANDE EKONOMI..........4<br />
5.3. FÖRÄNDRINGAR MELLAN BUDGET 2010 OCH BUDGET <strong>2011</strong>...........................................4<br />
5.4. RESULTATRÄKNING........................................................................................................5<br />
5.4.1. Färdtjänstens intäkter <strong>2011</strong> ..................................................................................6<br />
5.4.2. Färdtjänstens kostnader <strong>2011</strong>...............................................................................7<br />
5.5. BALANSRÄKNING .........................................................................................................10<br />
5.6. INVESTERINGAR ...........................................................................................................11<br />
6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR <strong>2011</strong> ..............................................................................11<br />
7. PERSONAL .......................................................................................................................12<br />
8. MILJÖ................................................................................................................................12<br />
9. STYRELSEBEHANDLING.............................................................................................12<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 1(1)<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong><br />
Sedan den 1 juli 2009 ingår färdtjänstverksamheten i <strong>SL</strong>. Verksamhetens kostnader redovisas<br />
på en särskild resultatenhet under landstingets trafiknämnd. Här presenteras budget <strong>för</strong> denna<br />
resultatenhet.<br />
1. Sammanfattning<br />
<strong>Budget</strong>erat resultat <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten uppgår enligt landstingets budgetbeslut till 0<br />
kronor. <strong>Budget</strong>omslutningen uppgår till 1 138 mkr.<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> färdtjänstverksamheten <strong>2011</strong> omfattar färdtjänstresor, närtrafik, sjukresor samt<br />
administration av landstingets tjänsteresor. All personal som hanterar färdtjänstfrågor är anställd<br />
hos <strong>SL</strong>.<br />
2. Verksamhetsidé <strong>och</strong> vision<br />
Se <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
3. Mål <strong>och</strong> uppdrag<br />
3.1. Verksamhetstal – mål<br />
Färdtjänstverksamheten följs upp kontinuerligt genom nyckeltal. Målen <strong>för</strong> tidspassning vid<br />
taxiresa <strong>och</strong> <strong>för</strong> tillgänglighet till beställningscentral <strong>för</strong> specialfordon <strong>och</strong> till resegarantin<br />
höjs <strong>2011</strong> med hänsyn till arbetssätt <strong>och</strong> tidigare års utfall. Övriga verksamhetstal är o<strong>för</strong>ändrade.<br />
Nedan redovisas färdtjänstverksamhetens verksamhetstal.<br />
Utfall<br />
Nyckeltal<br />
2009<br />
Tillgänglighet till kundtjänst<br />
Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 91<br />
Tillgänglighet till resebeställningen <strong>för</strong> taxi<br />
Samtal besvarade inom 1 minut 97 %<br />
Tillgänglighet till beställningscentral, specialfordon<br />
Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 43<br />
Tillgänglighet till resegarantin<br />
Genomsnittlig väntetid i telefon, sek 54<br />
Tidspassning vid taxiresa<br />
Uppdrag på överenskommen hämttid (inom 10 min)<br />
Uppdrag >20 min efter överenskommen hämttid<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
94 %<br />
1,1 %<br />
Tidspassning vid resa med specialfordon<br />
Uppdrag på överenskommen hämttid (inom 10 min) 92,5 %<br />
VPS Verksamhetspåverkande synpunkter 1)<br />
Antal synpunkter/klagomål som registrerats i färdtjänstens<br />
system <strong>för</strong> synpunktsregistrering, totalt <strong>och</strong> per 10 000<br />
färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor<br />
4 037<br />
11,4<br />
Mål<br />
2010<br />
90<br />
90 %<br />
90<br />
90<br />
90 %<br />
0 %<br />
92,5 %<br />
5 000<br />
14,2<br />
Mål<br />
<strong>2011</strong><br />
90<br />
90 %<br />
60<br />
60<br />
94 %<br />
0 %<br />
92,5 %<br />
5 000<br />
13,8
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 2(2)<br />
Nyckeltal forts.<br />
Ekonomi i balans<br />
Resultat mkr<br />
1) Avser beräknad <strong>och</strong> uppmätt volym, ej målvärde.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
Utfall<br />
2009<br />
Mål<br />
2010<br />
Mål<br />
<strong>2011</strong><br />
-23 0 0<br />
Från år <strong>2011</strong> kommer utöver ovanstående kvalitetsuppföljning särskilda uppföljningar av utvalda<br />
kvalitetsaspekter göras <strong>för</strong> att säkra kvaliteten i samband med att det kundvalda resandet<br />
ökar.<br />
I tabellen ovan saknas nyckeltal <strong>för</strong> kundnöjdhet. Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer <strong>för</strong><br />
anropsstyrd trafik avses återin<strong>för</strong>as som kvalitetsmätningssystem <strong>för</strong> kundnöjdhet så snart<br />
som ett nytt avtal om ändrade arbetsmetoder m.m. <strong>för</strong>eligger. I avvaktan härpå redovisas inga<br />
mål <strong>och</strong> mätetal <strong>för</strong> kundnöjdhet i denna budget.<br />
Från <strong>och</strong> med våren 2010 avser antal verksamhetspåverkande synpunkter det totala antalet<br />
synpunkter som registrerats i färdtjänstverksamhetens datasystem <strong>för</strong> synpunktshantering.<br />
Antalet är inte fullt jäm<strong>för</strong>bart med utfallet 2009, som avsåg synpunkter på <strong>för</strong>are <strong>och</strong> beställningscentraler.<br />
Landstingets budget innehåller följande riktlinjer avseende färdtjänstverksamheten.<br />
Utbyggnaden av närtrafik <strong>och</strong> linjelagd färdtjänst ska fortsätta <strong>och</strong> kostnadseffektiva<br />
resformer inom den särskilda kollektivtrafiken ska utvecklas<br />
Samordningen av tillgänglighetssatsningar inom färdtjänst ska fortsätta <strong>och</strong> integreras<br />
i <strong>SL</strong>:s trafikverksamhet<br />
Kvaliteten inom den särskilda kollektivtrafiken skall utvecklas med betoning på kvalitet<br />
<strong>och</strong> kundfokus<br />
Ansvaret <strong>för</strong> sjukresor över<strong>för</strong>s från <strong>SL</strong> till Hälso- <strong>och</strong> sjukvårdsnämnden<br />
Färdtjänstverksamheten fortsätter under den kommande budgetperioden att utvecklas i den<br />
angivna riktningen. Se vidare <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
4. Verksamhetens omfattning <strong>och</strong> innehåll<br />
År <strong>2011</strong> budgeterar färdtjänstverksamheten <strong>för</strong> att ge 71 000 färdtjänstresenärer möjlighet att<br />
göra totalt 3,0 miljoner resor med de villkor <strong>och</strong> den kvalitet som landstingsfullmäktige <strong>och</strong><br />
trafiknämnden beslutat. I övrigt arbetar <strong>SL</strong> tillsammans med länets kommuner <strong>för</strong> att fler resenärer<br />
ska resa med den allmänna kollektivtrafiken <strong>och</strong> närtrafiken.<br />
Färdtjänstverksamheten ska också tillhandahålla 0,7 miljoner sjukresor till personer som beviljats<br />
tillstånd <strong>för</strong> sådana <strong>och</strong> därutöver tjänsteresor till andra landstings<strong>för</strong>valtningar, på de<br />
villkor <strong>och</strong> med den kvalitet som överenskommits. Ungefär 90 000 personer gör någon sjukresa<br />
under året. Färdtjänstverksamheten har år <strong>2011</strong> en total budget på 1 138 mkr.<br />
Se vidare <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 3(3)<br />
4.1. Närmare om verksamhets<strong>för</strong>ändringar<br />
Upphandling av specialfordonstransporter med kundval <strong>för</strong> färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor har genom<strong>för</strong>ts<br />
under året. Upphandlingen har överprövats <strong>och</strong> <strong>SL</strong> dömts som <strong>för</strong>lorande part.<br />
Prövning i kammarrätten har begärts <strong>och</strong> beviljats, men dom har ännu ej fallit. Nuvarande<br />
specialfordonsavtal gäller till 31 januari <strong>2011</strong>. Fr.o.m. 1 februari kommer resenärer med behov<br />
av specialfordon att hänvisas till rullstolstaxi, som är en resform med kundval <strong>för</strong> rullstolsburna<br />
personer. Vissa specialtjänster som bårtransporter <strong>och</strong> viss närtrafik, som tidigare<br />
ingått i specialfordonsavtalet, upphandlas separat.<br />
Färdtjänstverksamhetens personal är anställd av <strong>SL</strong> <strong>och</strong> ingår i den organisationsöversyn som<br />
pågår <strong>och</strong> ska vara avslutad 1 maj <strong>2011</strong>. En ny politisk organisation träder i kraft 1 januari<br />
<strong>2011</strong>. En nyinrättad trafiknämnd ansvarar <strong>för</strong> <strong>SL</strong>, färdtjänstverksamheten, Waxholmsbolaget<br />
<strong>och</strong> färdtjänstens myndighetsutövning.<br />
Ansvaret <strong>för</strong> sjukresor ska över<strong>för</strong>as till Hälso- <strong>och</strong> sjukvårdsnämnden.<br />
Under <strong>2011</strong> kommer upphandling av taxitransporter <strong>och</strong> beställningstjänster att genom<strong>för</strong>as.<br />
Trafikstart är planerad till februari 2012, då nu gällande avtal går ut.<br />
5. Verksamhetens ekonomi<br />
5.1. Antaganden <strong>och</strong> <strong>för</strong>utsättningar i budget <strong>2011</strong> beträffande resenärer<br />
De senaste årens minskning av antalet färdtjänsttillstånd har upphört <strong>och</strong> ersatts av en svag<br />
ökning. Andelen av befolkningen som är över 65 år beräknas komma att öka med 16 procent<br />
under de närmaste åren (2010-2015). Korrelationen mellan hög ålder <strong>och</strong> färdtjänsttillstånd är<br />
stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten <strong>för</strong> att bli färdtjänstresenär. Antalet färdtjänsttillstånd<br />
budgeteras till 71 000 år <strong>2011</strong> vilket är en uppräkning med 1 000 jäm<strong>för</strong>t med<br />
budget 2010 <strong>och</strong> ungefär detsamma som utfall 2009 <strong>och</strong> utfall per november 2010. Antagandet<br />
om ett o<strong>för</strong>ändrat antal resenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget<br />
<strong>och</strong> <strong>SL</strong> har gjort <strong>för</strong> att göra kollektivtrafiken tillgänglig <strong>för</strong> alla. Ett större nyttjande av den<br />
allmänna kollektivtrafiken gör att trycket på färdtjänsten minskar <strong>och</strong> att ansökningarna om<br />
färdtjänsttillstånd kan <strong>för</strong>väntas bli färre.<br />
Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år<br />
Bokslut<br />
2009<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Nov.<br />
2010<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Plan<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Färdtjänstresenärer enbart taxi 57 865 56 800 57 941 58 100 58 200 58 200<br />
Färdtjänstresenärer, specialfordon<br />
13 130 13 200 13 012 12 900 12 800 12 800<br />
Summa färdtjänstresenärer 70 995 70 000 70 953 71 000 71 000 71 000<br />
Andel av länets befolkning<br />
som har färdtjänst i % 3,52 3,41 3,46<br />
3,41<br />
3,36<br />
3,32
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 4(4)<br />
5.2. Antaganden <strong>och</strong> <strong>för</strong>utsättningar i budget <strong>2011</strong> beträffande ekonomi<br />
Färdtjänstverksamhetens budget följer de principer <strong>och</strong> <strong>för</strong>utsättningar som givits i budgetanvisningar<br />
från landstingsstyrelsens <strong>för</strong>valtning. Prisökningar <strong>för</strong> inköpta transporter följer<br />
avtalat index. Indexuppräkningen bestäms till största delen av löneökningar inom transportsektorn<br />
tillsammans med drivmedelsprisernas utveckling. För budgeten <strong>2011</strong> räknar färdtjänsten<br />
med en prisökning <strong>för</strong> taxi- <strong>och</strong> specialfordonstransporter på 2 procent. Övriga prisökningar<br />
har beräknats till maximalt 2 procent. Inga avgiftshöjningar budgeteras.<br />
5.3. Förändringar mellan budget 2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong><br />
Färdtjänstverksamhetens budgetomslutning ökar med 1,5 procent eller 17 mkr mellan budget<br />
2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong>.<br />
Intäktssidans ökning avser huvudsakligen landstingsbidraget. Resenärsintäkterna avseende<br />
färdtjänst ökar med 3 mkr eller 2 procent till följd av en ökad resevolym. Intäkterna från sjukresor<br />
<strong>och</strong> från tjänsteresor ökar med 1 mkr. Övriga intäkter minskar med 4 mkr eller 41 procent.<br />
Minskningen avser huvudsakligen intäkter i anslutning till specialfordonstrafiken. Exempelvis<br />
minskar intäkterna <strong>för</strong> uthyrning av kommunikationsutrustning i takt med att specialfordonen<br />
ersätts med rullstolstaxi.<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
-5,0%<br />
-10,0%<br />
-15,0%<br />
-20,0%<br />
-25,0%<br />
Kostnads<strong>för</strong>ändringar mellan budget 2010 <strong>och</strong> <strong>2011</strong><br />
2,6%<br />
Köpt<br />
färdtjänsttrafik<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
2,8%<br />
1,6% 1,5%<br />
-20,8%<br />
Sjukresor<br />
Tjänsteresor<br />
På kostnadssidan beräknas en ökning av kostnaderna <strong>för</strong> färdtjänsttrafiken med 22 mkr mellan<br />
budget 2010 <strong>och</strong> budget <strong>2011</strong> till följd av en ökad volym färdtjänstresor samt prisutveckling.<br />
Sjukresorna ökar med 3 mkr <strong>och</strong> tjänsteresorna med 0,3 mkr på grund av pris<strong>för</strong>ändringar.<br />
Volymen färdtjänstresor ökar med 4 procent medan volymen sjuk- <strong>och</strong> tjänsteresor är o<strong>för</strong>ändrad.<br />
Övriga kostnader minskar med 9 mkr, huvudsakligen IT-kostnader. De procentuella kostnads<strong>för</strong>ändringarna<br />
framgår av diagrammet ovan.<br />
Övriga<br />
kostnader<br />
Totala<br />
kostnade r
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 5(5)<br />
5.4. Resultaträkning<br />
RESULTATRÄKNING (mkr)<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
BT1112<br />
(Controller)<br />
PR1011<br />
(Controller)<br />
AC0912<br />
(Controller)<br />
Förändring<br />
BT11/PR10<br />
Förändring<br />
BT11/AC09<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER<br />
Landstingsbidrag 963 946 450 2% 114%<br />
Resenärsavgifter 157 152 82 3% 91%<br />
Intäkter <strong>för</strong> tjänstresor 12 10 5 20% 140%<br />
Övriga intäkter 6 8 5 -25% 20%<br />
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
1 138 1 116 542 2% 110%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpt färdtjänst -870 -881 -436 -1% 100%<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpta sjukresor -223 -216 -104 3% 114%<br />
Kostnader <strong>för</strong> köpta tjänstresor -12 -10 -5 20% 140%<br />
Övriga kostnader -33 -38 -19 -13% 74%<br />
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER<br />
Varav internt <strong>SL</strong>L<br />
-1 138 -1 145 -564 -1% 102%<br />
Avskrivningar 0 -1 -1<br />
Finansnetto 0 0 0<br />
ÅRETS RESULTAT 0 -30 -23<br />
Färdtjänstverksamheten över<strong>för</strong>des till <strong>SL</strong> 2009-07-01. Bokslutet <strong>för</strong> 2009 avser tiden 1/7-31/12.<br />
I ovanstående tabell jäm<strong>för</strong>s färdtjänstverksamhetens budget <strong>för</strong> <strong>2011</strong> med det <strong>för</strong>väntade<br />
utfallet <strong>för</strong> 2010 enligt prognos per november samt med utfallet <strong>för</strong> 2009.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med prognosen <strong>för</strong> utfallet 2010 ökar intäkterna i budget <strong>2011</strong> med 22 mkr eller 2<br />
procent. Kostnaderna minskar med 7 mkr eller 1 procent. <strong>Budget</strong>erade resevolymer är något<br />
lägre än prognossiffrorna. Intäktsökningen avser främst ökat landstingsbidrag, ökade resenärsintäkter<br />
<strong>och</strong> ökade intäkter <strong>för</strong> tjänsteresor. Övriga intäkter beräknas minska något. Minskade<br />
kostnader avser köpt färdtjänsttrafik. Övriga kostnader, till största delen IT-kostnader,<br />
minskar också, bland annat som en följd av samordningen med <strong>SL</strong>. Kostnaderna <strong>för</strong> sjukresor<br />
<strong>och</strong> tjänsteresor ökar.<br />
En jäm<strong>för</strong>else med utfallet 2009 är ej meningsfull på totalnivån, med hänsyn till att utfallet<br />
endast avser tiden från <strong>och</strong> med 1 juli, då färdtjänstverksamheten startade i sin nuvarande<br />
form. Vissa jäm<strong>för</strong>elser kan dock göras, <strong>och</strong> görs i det nedanstående, när det gäller trafikkostnader.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 6(6)<br />
5.4.1. Färdtjänstens intäkter <strong>2011</strong><br />
Färdtjänstens totala intäkter, mkr<br />
Intäkter<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
Bokslut<br />
2009<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Prognos<br />
2010-11<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Landstingsbidrag 450 946 946 963<br />
Resenärsavgifter, färdtjänst 63 123 126 126<br />
Resenärsavgifter, sjukresor 19 30 26 31<br />
Tjänsteresor 5 12 10 12<br />
Övriga intäkter 5 10 8 6<br />
Summa intäkter 542 1 121 1 116 1 138<br />
Finansiella intäkter - - - -<br />
Färdtjänstverksamheten över<strong>för</strong>des till <strong>SL</strong> 2009-07-01. Bokslutet <strong>för</strong> 2009 avser tiden 1/7-31/12.<br />
Färdtjänstens intäkter <strong>för</strong> år <strong>2011</strong> budgeteras till 1 138 mkr. Intäkterna är till största delen<br />
landstingsinterna <strong>och</strong> består av landstingsbidrag <strong>och</strong> intäkter <strong>för</strong> resor som färdtjänsten säljer<br />
till andra <strong>för</strong>valtningar (tjänsteresor). Landstingsbidraget ökar med 17 mkr eller 1,8 procent.<br />
Tjänsteresorna beräknas öka något i pris. Volymen är o<strong>för</strong>ändrad jäm<strong>för</strong>t med budget 2010.<br />
De externa intäkterna utgörs i huvudsak av resenärsavgifter <strong>och</strong> övriga intäkter <strong>och</strong> budgeteras<br />
till 163 mkr år <strong>2011</strong>. Resenärsavgifterna följer resevolymerna. Övriga intäkter innefattar<br />
huvudsakligen hyresintäkter <strong>för</strong> kommunikationsutrustning som hyrs ut till transportörerna,<br />
såld utbildning <strong>och</strong> vidarefakturerade sjukresor.<br />
Färdtjänstintäkter<br />
Färdtjänstresenärernas egenavgifter <strong>för</strong> gjorda resor beslutas av landstingsfullmäktige <strong>och</strong><br />
uppgår från <strong>och</strong> med 1 oktober 2003 till 70 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet<br />
<strong>för</strong> färdtjänstresor följer <strong>SL</strong>:s pris på månadskort <strong>och</strong> uppgår sedan mars 2008 till 690 kr<br />
per månad <strong>för</strong> fullbetalande <strong>och</strong> 420 kr <strong>för</strong> resenärer med rabatt.<br />
Bil <strong>för</strong> eget bruk, resa som görs utan beställning s.k ”bil på gatan”, resa där djur tas med <strong>och</strong><br />
resa med fler personer än tillståndet medger betalas med en särskild avgift på 50 procent av<br />
taxameterbeloppet. Färdtjänstresenär som inte har tillstånd <strong>för</strong> ledsagare kan ta med en medresenär<br />
mot en avgift på 20 kr per resa. Avgiften faktureras färdtjänstresenären <strong>och</strong> har ett<br />
eget högkostnadsskydd med samma beloppsgränser som <strong>för</strong> färdtjänstresor. Färdtjänstresenärer<br />
reser med <strong>SL</strong> utan avgift <strong>och</strong> kan då ta med sig en medresenär.<br />
Sjukreseintäkter<br />
Avgiftsnivån <strong>för</strong> sjukresor beslutas av landstingsfullmäktige. Högkostnadsskydd finns <strong>och</strong><br />
uppgår till 1 400 kr per person <strong>och</strong> tolvmånadersperiod.<br />
Avgift per resa<br />
Taxi max 140 kr<br />
Egen bil 50 kr<br />
Tåg/flyg 140 kr<br />
Egen båt 50 kr<br />
Anslutningsresa 50 kr
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 7(7)<br />
Intäkter <strong>för</strong> tjänsteresor<br />
Intäkterna <strong>för</strong> tjänsteresor motsvarar i stort sett kostnaderna <strong>för</strong> dessa resor. Färdtjänsten tar<br />
därutöver ut en avgift på 2 procent <strong>för</strong> att täcka administrationskostnader o.d. Intäkterna budgeteras<br />
år <strong>2011</strong> till 12 mkr, varav avgiften <strong>för</strong> administration uppgår till 0,3 mkr.<br />
5.4.2. Färdtjänstens kostnader <strong>2011</strong><br />
Färdtjänstens totala kostnader, mkr<br />
Kostnader<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
Bokslut<br />
2009<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010<br />
Prognos<br />
2010-11<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Övriga kostnader 19 42 38 33<br />
Trafikkostnader, färdtjänst 436 848 881 870<br />
Sjukresor 104 219 216 223<br />
Tjänsteresor 5 12 10 12<br />
Summa kostnader 564 1 121 1 145 1 138<br />
Finansiella kostnader - - - -<br />
Avskrivningar 1 - 1 -<br />
Färdtjänstverksamheten över<strong>för</strong>des till <strong>SL</strong> 2009-07-01. Bokslutet <strong>för</strong> 2009 avser tiden 1/7-31/12.<br />
Färdtjänstens kostnader budgeteras till 1 138 mkr <strong>för</strong> år <strong>2011</strong>. Det är en kostnadsminskning<br />
med 7 mkr eller 1 procent jäm<strong>för</strong>t med prognos 2010. Det genomsnittliga priset per resa beräknas<br />
sjunka något liksom antalet färdtjänstresor. För den enskilde resenären budgeteras<br />
samma antal resor som i prognos 2010. Resandet kan dessutom kompletteras med kostnadseffektivare<br />
resformer, t.ex. i närtrafiken, som byggs ut <strong>och</strong> i <strong>SL</strong>-trafiken som blir mer <strong>och</strong> mer<br />
tillgänglig. Volymen sjukresor <strong>och</strong> tjänsteresor är i stort sett o<strong>för</strong>ändrad. Under övriga kostnader<br />
har medel avsatts <strong>för</strong> bl.a. <strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> utveckling av färdtjänstens IT-system, informations-<br />
<strong>och</strong> marknads<strong>för</strong>ingsinsatser avseende färdtjänst, hantering av färdtjänstverksamhetens<br />
ekonomi m.m.<br />
5.4.2.1 Trafikkostnader <strong>och</strong> resevolymer<br />
För år <strong>2011</strong> budgeteras trafikkostnaderna till 1 105 mkr, vilket utgör 97 procent av färdtjänstens<br />
totala verksamhetskostnader. Jäm<strong>för</strong>t med prognos 2010 minskar trafikkostnaderna med<br />
2 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 års utfall budgeteras en ökning med 25 mkr.<br />
Färdtjänstverksamhetens resor <strong>för</strong>delar sig på 80 procent färdtjänstresor, 18 procent sjukresor<br />
<strong>och</strong> 2 procent tjänsteresor. Färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor ut<strong>för</strong>s med taxi <strong>och</strong> rullstolstaxi/specialfordon.<br />
Dessutom tillhandahåller färdtjänstverksamheten linjebunden <strong>och</strong>/eller anropsstyrd<br />
trafik <strong>för</strong> trafikanter i närtrafiken.<br />
Det totala antalet resor budgeteras till 3 689 000 resor år <strong>2011</strong>, vilket är 11 000 färre än i 2010<br />
års prognos. Både färdtjänstresor <strong>och</strong> sjukresor minskar något. Jäm<strong>för</strong>t med 2009 års utfall<br />
ökar det totala antalet resor med 77 000. Färdtjänstresorna ökar med 65 000 resor, sjukresorna<br />
ökar med 10 000 <strong>och</strong> tjänsteresorna med 2 000. Resor i närtrafiken budgeteras ej volymmässigt,<br />
men beräknas uppskattningsvis till ca 720 000 resor år <strong>2011</strong>.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 8(8)<br />
Färdtjänstresor – volymer <strong>och</strong> kostnader<br />
Bokslut <strong>Budget</strong> Prognos <strong>Budget</strong><br />
2009 2010 2010-11 <strong>2011</strong><br />
Restyp (1000-tal)<br />
Taxiresor 2 353 2 330 2 365 2 353<br />
Specialfordonsresor 448 415 360<br />
Rullstolstaxiresor 93 100 240 606<br />
Summa färdtjänstresor 2 894 2 845 2 965 2 959<br />
Antal resor/person 40 41 42 42<br />
Taxiresor 33 33 33 33<br />
Specialfordonsresor 41 39 46 47<br />
Kostnader (mkr)<br />
Taxikostnader 564 569 556 552<br />
Specialfordonskostnader 222 204 253 242<br />
Summa kostnader 786 773 809 794<br />
Summa intäkter 124 123 126 126<br />
Bokslutsuppgifterna <strong>för</strong> 2009 avser summan av färdtjänstnämndens utfall <strong>och</strong> utfallet i <strong>SL</strong>:s färdtjänstverksamhet<br />
<strong>Budget</strong>en <strong>för</strong> <strong>2011</strong> omfattar 2 959 000 färdtjänstresor, varav 80 procent görs med taxi <strong>och</strong> 20<br />
procent med rullstolstaxi eller specialfordon. Kostnaden <strong>för</strong> dessa resor budgeteras till 794<br />
mkr <strong>och</strong> <strong>för</strong>delas med 70 procent på taxiresandet <strong>och</strong> 30 procent på resande med rullstolstaxi/<br />
specialfordon. Därutöver görs färdtjänstresor i närtrafiken <strong>och</strong> med Arlanda Express samt i<br />
<strong>SL</strong>-trafiken.<br />
Färdtjänstresor med taxi<br />
För år <strong>2011</strong> beräknas det totala antalet färdtjänstresor med taxi till 2 353 000, vilket överensstämmer<br />
med volymen 2009 <strong>och</strong> understiger det <strong>för</strong>väntade utfallet 2010 något. Antalet taxiresor<br />
per person är konstant 33 resor per person över åren 2009-<strong>2011</strong>. Beräkningen grundar<br />
sig på ett något ökat antal taxiresenärer jäm<strong>för</strong>t med 2009 <strong>och</strong> 2010 <strong>och</strong> en o<strong>för</strong>ändrad resetilldelning.<br />
I färdtjänstresor med taxi ingår taxiresor som ut<strong>för</strong>s med specialfordon när dessa<br />
har ledig kapacitet.<br />
Kostnaden <strong>för</strong> färdtjänstresor med taxi budgeteras till 552 mkr år <strong>2011</strong>, vilket är lägre än såväl<br />
utfallet <strong>för</strong> 2009 som <strong>för</strong>väntat utfall <strong>för</strong> 2010. Kostnads<strong>för</strong>ändringarna följer den planerade<br />
reseutvecklingen, <strong>och</strong> innefattar den beräknade prisutvecklingen <strong>för</strong> transporterna.<br />
Färdtjänstresor med rullstolstaxi <strong>och</strong> specialfordon<br />
Antalet färdtjänstresor med rullstolstaxi <strong>och</strong> specialfordon beräknas år <strong>2011</strong> till 606 000 resor,<br />
vilket är fler än 2009 års utfall <strong>och</strong> det <strong>för</strong>väntade utfallet 2010. Antalet resor per person beräknas<br />
till 47, vilket är sex fler än utfallet 2009 <strong>och</strong> en fler än prognosen <strong>för</strong> utfallet 2010.<br />
Antalet specialfordonsresenärer beräknas minska med ca 2 procent jäm<strong>för</strong>t med 2009 <strong>och</strong><br />
med en procent jäm<strong>för</strong>t med läget i november 2010. Specialfordonsresorna ersätts av rullstolstaxi<br />
från februari <strong>2011</strong>, när gällande specialfordonsavtal löper ut.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 9(9)<br />
Den totala kostnaden år <strong>2011</strong> <strong>för</strong> färdtjänstresor med specialfordon <strong>och</strong> rullstolstaxi budgeteras<br />
till 242 mkr. Kostnaden är högre än utfallet 2009 <strong>och</strong> även något högre än <strong>för</strong>väntat utfall<br />
2010. Kostnads<strong>för</strong>ändringarna <strong>2011</strong> avser <strong>för</strong>ändring av resevolym samt prisutveckling.<br />
Kostnader <strong>för</strong> färdtjänstresenärernas <strong>SL</strong>-resor<br />
Färdtjänsten betalar <strong>SL</strong> 31,7 mkr per år <strong>för</strong> färdtjänstresenärernas nyttjande av den allmänna<br />
kollektivtrafiken i länet. Ersättningsnivån regleras i avtal mellan parterna.<br />
Övriga trafikkostnader - färdtjänst<br />
Övriga trafikkostnader uppgår till totalt 44 mkr år <strong>2011</strong>. Kostnaderna beräknas öka jäm<strong>för</strong>t<br />
med utfall 2009 <strong>och</strong> prognosen <strong>för</strong> 2010. Huvuddelen av de övriga trafikkostnaderna, eller 43<br />
mkr, avser närtrafiken. Uppskattad volym: 720 000 resor <strong>för</strong> <strong>SL</strong>-resenärer <strong>och</strong> färdtjänstresenärer<br />
tillsammans. Vidare budgeteras här 1 mkr <strong>för</strong> ca 5 000 resor med Arlanda Express, som<br />
är det anvisade färdsättet <strong>för</strong> resor till <strong>och</strong> från Arlanda <strong>för</strong> resenärer från de södra länsdelarna.<br />
Sjukresor <strong>och</strong> tjänsteresor m.m. – volymer <strong>och</strong> kostnader<br />
Sjukresor, tjänsteresor m.m. 1000-tal resor, kostnader <strong>och</strong> intäkter i mkr<br />
Restyp<br />
Bokslut <strong>Budget</strong> Prognos <strong>Budget</strong><br />
2009 2010 2010-11 <strong>2011</strong><br />
Sjukresor med taxi 515 520 525 520<br />
Sjukresor med specialfordon 145 150 150 150<br />
Summa sjukresor 660 670 675 670<br />
Tjänsteresor 58 60 60 60<br />
Kostnader sjukresor 212 219 216 223<br />
Kostnader tjänsteresor m.m. 11 12 10 12<br />
Intäkter sjukresor 27,1 30 26 30<br />
Intäkter tjänsteresor m.m. 11,5 12 10 12<br />
Bokslutsuppgifterna <strong>för</strong> 2009 avser summan av färdtjänstnämndens utfall <strong>och</strong> utfallet i <strong>SL</strong>:s färdtjänstverksamhet<br />
Sjukresor <strong>och</strong> färdtjänstresor upphandlas samordnat. Sjukresor ut<strong>för</strong>s liksom färdtjänstresor<br />
med taxi <strong>och</strong> rullstolstaxi/specialfordon. Sjukresor <strong>och</strong> färdtjänstresor samplaneras. Sjukresor<br />
beställs via samma beställningscentraler som färdtjänstresor. Dessutom finns sjukresor som<br />
inköpts/upphandlats direkt av den tidigare sjukreseenheten. Ersättning lämnas också <strong>för</strong> sjukresor<br />
som görs med egen bil, tåg, flyg <strong>och</strong> dylikt. Det är vårdgivaren som tilldelar patienten<br />
sjukresa på medicinska grunder <strong>och</strong> färdtjänstverksamheten som står <strong>för</strong> kostnaden.<br />
Antalet sjukresor budgeteras år <strong>2011</strong> till 670 000, varav 520 000 med taxi <strong>och</strong> 150 000 med<br />
specialfordon/rullstolstaxi. Den budgeterade volymen är något högre än utfallet <strong>för</strong> 2009 <strong>och</strong><br />
något lägre än prognosen <strong>för</strong> 2010. Volymen resor som ej upphandlats av färdtjänsten eller<br />
gjorts med andra transportmedel (ca 120 000 resor 2009) ingår i kostnaderna men ej i redovisade<br />
resevolymer.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 10(10)<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> sjukresor budgeteras år <strong>2011</strong> till 223 mkr, vilket är en ökning jäm<strong>för</strong>t med<br />
såväl utfallet <strong>för</strong> 2009 som <strong>för</strong>väntat utfall <strong>för</strong> 2010. Kostnads<strong>för</strong>ändringarna följer den planerade<br />
volymutvecklingen, <strong>och</strong> tar hänsyn till den beräknade prisutvecklingen <strong>för</strong> transporterna.<br />
Tjänsteresor är resor som färdtjänstverksamheten handlat upp <strong>för</strong> andra landstings<strong>för</strong>valtningars<br />
räkning. Färdtjänsten betalar leverantören <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>da resor <strong>och</strong> fakturerar den beställande<br />
<strong>för</strong>valtningen motsvarande belopp. Efterfrågan har minskat under senare år. Volymen budgeteras<br />
till 60 000 resor per år. Kostnaderna budgeteras år <strong>2011</strong> till 12 mkr. <strong>Budget</strong>erade kostnader<br />
motsvaras av intäkter av samma storlek.<br />
5.4.2.2 Övriga driftkostnader<br />
Färdtjänstverksamhetens övriga driftkostnader <strong>2011</strong> budgeteras till 33 mkr <strong>och</strong> utgör därmed<br />
3 procent av verksamhetens kostnader. Kostnaderna avser till 76 procent <strong>för</strong>valtning <strong>och</strong> utveckling<br />
av färdtjänstens IT-system <strong>och</strong> därutöver informations- <strong>och</strong> marknads<strong>för</strong>ingsinsatser<br />
avseende färdtjänst, hantering av färdtjänstverksamhetens ekonomi, callcentertelefoni, porto<br />
m.m.<br />
Avskrivningar <strong>och</strong> finansiella kostnader budgeteras till sammanlagt 0,4 mkr år <strong>2011</strong>.<br />
5.4.2.3 Personal<br />
All personal redovisas i <strong>SL</strong>:s budget.<br />
5.5. Balansräkning<br />
BALANSRÄKNING (Mkr)<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921<br />
BT1112<br />
(Lokalt<br />
ek.syst.)<br />
PR1012<br />
(Lokalt<br />
ek.syst.))<br />
AC0912<br />
(Contr.)<br />
Förändring<br />
BT11/PR10<br />
Förändring<br />
BT11/AC09<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningsstillgångar 0 0 1<br />
Omsättningstillgångar 71 71 28 0% 154%<br />
varav kassa <strong>och</strong> bank 27 28 -18 -4% -250%<br />
S:A TILLGÅNGAR 71 71 29 0% 145%<br />
EGET KAPITAL<br />
Eget kapital 18 18 -23 0% -178%<br />
varav årets resultat -30 -30 -23 0% 30%<br />
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 0 0 0<br />
SKULDER<br />
Långsfristiga skulder 0 0 0<br />
Kortfristiga skulder 53 53 52 0% 2%<br />
S:A SKULDER & EGET KAPITAL 71 71 29 0% 145%<br />
Den stora <strong>för</strong>ändringen jäm<strong>för</strong>t med 2009 års utfall avser den slutliga <strong>för</strong>delningen av den<br />
tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan den kvarvarande färdtjänstnämnden <strong>och</strong><br />
färdtjänstverksamheten i <strong>SL</strong>. De två poster som återstod att reglera efter bokslutet 2009 var en<br />
långfristig fordran mot landstinget <strong>och</strong> det lokala landstingskapitalet. I samband med att bokslutet<br />
<strong>för</strong> 2009 fastställdes av landstinget reglerades mellanhavandet mellan landstinget <strong>och</strong><br />
färdtjänsten <strong>och</strong> skulden återbetalades, vilket gjorde den slutliga <strong>för</strong>delningen av balansräkningen<br />
möjlig.
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 11(11)<br />
5.6. Investeringar<br />
Färdtjänstens investeringsplan baseras på i nuläget kända utrustningsbehov <strong>och</strong> en erfarenhetsmässig<br />
uppskattning av behoven längre fram i planperioden. När investeringarna<br />
genom<strong>för</strong>s ska bästa möjliga miljöalternativ eftersträvas. Investeringskostnaderna täcks inom<br />
driftbudgetramen genom avskrivningar.<br />
Investeringar (Mkr) BU2010 BT<strong>2011</strong> P2012 P2013 P2014 P2015<br />
Maskiner / Inventarier/IT 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />
För år <strong>2011</strong>-2015 budgeteras ett ospecificerat utrustningsanslag på totalt 0,3 mkr per år. Planerade<br />
utrustningsinvesteringar utgörs i huvudsak av servrar <strong>och</strong> annan IT-utrustning.<br />
6. Risker/möjligheter år <strong>2011</strong><br />
Känslighetsanalys<br />
Nedanstående känslighetsanalys visar vilka kostnadskonsekvenser olika <strong>för</strong>ändringar i budget<strong>för</strong>utsättningarna<br />
får. Konsekvenserna är beräknade i <strong>2011</strong> års löne- <strong>och</strong> prisnivå.<br />
Kostnad<br />
En taxiresa per resenär <strong>och</strong> år utöver budget 16,7 mkr<br />
100 taxiresenärer utöver budget 0,8 mkr<br />
Prisökning <strong>för</strong> taxi med 1 procent utöver budget 5,5 mkr<br />
En resa med specialfordon per resenär <strong>och</strong> år utöver budget 5,2 mkr<br />
100 resenärer i specialfordon utöver budget 1,9 mkr<br />
Prisökning specialfordon med 1 procent utöver budget 2,4 mkr<br />
Ökning av antalet sjukresor med 1 procent 2,2 mkr<br />
Riskfaktorer/Osäkerhetsfaktorer<br />
Den största ekonomiska riskfaktorn är ett ökat resande. Varje färdtjänstresenär har tillstånd att<br />
resa 198 färdtjänstresor per år, men <strong>för</strong>väntas erfarenhetsmässigt <strong>och</strong> budgetmässigt utnyttja i<br />
genomsnitt 42 färdtjänstresor årligen. Ett ökat resande är svårt att <strong>för</strong>utsäga <strong>och</strong> ger snabbt<br />
genomslag i ökade kostnader. Utvecklingen följs där<strong>för</strong> noga både avseende antalet resenärer<br />
<strong>och</strong> det antal resor de ut<strong>för</strong>. Vid en ogynnsam rese- <strong>och</strong> kostnadsutveckling kan begränsande<br />
åtgärder av olika slag vara nödvändiga. Ökat utbud <strong>för</strong> resenären genom utvecklingen av rullstolstaxi<br />
<strong>och</strong> en friare <strong>och</strong> ökad resetilldelning är faktorer, som påverkar resenärsbeteendet.<br />
Ett ökat antal färdtjänstresenärer med<strong>för</strong> också en ökad resevolym <strong>och</strong> därmed ökade kostnader.<br />
Antalet färdtjänstresenärer har stadigt minskat sedan år 2003, men minskningen har nu<br />
upphört <strong>och</strong> den demografiska utvecklingen i länet pekar mot ett ökande antal resenärer framöver.<br />
För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar <strong>SL</strong> <strong>och</strong> kommunerna om en<br />
långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken <strong>och</strong> dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden<br />
avpassas efter resenärernas olika <strong>för</strong>måga att resa <strong>och</strong> behov av service vid resandet,<br />
<strong>och</strong> mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge<br />
ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva<br />
av de färdsätt som är möjliga <strong>och</strong> lämpliga <strong>för</strong> den enskilde resenären vid det specifika restillfället.<br />
Resenären kan också behöva information <strong>och</strong> annat stöd <strong>för</strong> att åka kollektivt.<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921
<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik 12(12)<br />
Den myndighetsutövande färdtjänstavdelningen vid landstingsstyrelsens <strong>för</strong>valtning har hand<br />
om tillståndsprövning beträffande färdtjänst <strong>och</strong> tilldelning av resor utöver den grundtilldelning<br />
landstingsfullmäktige beslutar om. Färdtjänstverksamheten <strong>och</strong> <strong>SL</strong> har få styrmedel utöver<br />
samverkan <strong>och</strong> information <strong>för</strong> att påverka resevolymerna. Utan en tydligare styrmodell<br />
finns risk <strong>för</strong> att reskostnaderna utvecklas ogynnsamt.<br />
I prognosen per november redovisas ett beräknat underskott vid slutet av år 2010 på -30 mkr<br />
till följd av den reseutveckling som varit under året, speciellt beträffande rullstolstaxi. I budgeten<br />
har resevolymen anpassats till den ekonomiska ramen vilket innebär att resandeutvecklingen<br />
avseende främst rullstolstaxi inte kunnat beaktas i budgeten <strong>för</strong> <strong>2011</strong>. Härtill kommer<br />
att indexutvecklingen är svårbedömd <strong>och</strong> påverkas av faktorer som konsumentprisindex,<br />
drivmedelskostnader <strong>och</strong> löneutveckling samt marknadsräntan. I budgeten har antagits en<br />
indexökning med 2 procent. En procentenhets högre eller lägre indexuppräkning än beräknat<br />
påverkar kostnaderna med cirka 10 mkr år <strong>2011</strong>.<br />
Upphandling av taxitransporter <strong>för</strong> färdtjänst- <strong>och</strong> sjukresor ska genom<strong>för</strong>as under <strong>2011</strong> eftersom<br />
nuvarande avtal löper ut 1 februari 2012, vilket kan komma att med<strong>för</strong>a ökade kostnader.<br />
Nya avtal i närtrafiken under budgetperioden är också en källa till ekonomisk osäkerhet.<br />
En ny kollektivtrafiklag har antagits av riksdagen i juni 2010. Den nya lagen ska träda i kraft<br />
2012 <strong>och</strong> kommer att påverka färdtjänsten.<br />
7. Personal<br />
Personalen som administrerar färdtjänstverksamheten är anställd hos <strong>SL</strong> <strong>och</strong> ingår i <strong>SL</strong>:s budgetunderlag<br />
avseende personal<br />
8. Miljö<br />
Färdtjänstverksamhetens miljöarbete bedrivs <strong>och</strong> redovisas inom <strong>SL</strong>:s miljöledningssystem.<br />
<strong>SL</strong> arbetar systematiskt med miljöfrågor <strong>och</strong> har i sitt miljöledningssystem in<strong>för</strong>livat de mål i<br />
Miljö Steg 5 som verksamheten berörs av. Upparbetade kontaktvägar finns med anlitade entreprenörer<br />
<strong>för</strong> att säkerställa att de uppgifter som krävs <strong>för</strong> uppföljningen av Miljö Steg 5 kan<br />
lämnas.<br />
Se vidare <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>för</strong> <strong>Storstockholms</strong> Lokaltrafik <strong>2011</strong>.<br />
9. Styrelsebehandling<br />
Den slutliga budgeten behandlas av <strong>SL</strong>:s styrelse den 21 december 2010 <strong>och</strong> av trafiknämnden<br />
den 21 januari <strong>2011</strong>.<br />
Göran Gunnarsson<br />
Verkställande direktör<br />
<strong>Budget</strong>dokument <strong>2011</strong> Färdtjänsten 100921