RIS 2010 - Svensk Scenkonst
RIS 2010 - Svensk Scenkonst
RIS 2010 - Svensk Scenkonst
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Exempel på nyckeltal:<br />
Resurser<br />
Följer vår bidragsfinansiering kostnadsutvecklingen?<br />
Offentliga bidrag nu<br />
Offentliga bidrag f å<br />
Nyckeltalet bör vara >1. Relatera gärna till KPI, arbetskraftsindex eller egen kostnadsutveckling<br />
Är vår bidragsfinansiering stabil?<br />
Bidrag per biljett i år<br />
Bidrag per biljett f å<br />
Är vår egenfinansiering tillräckligt hög?<br />
Egenfinansiering = egna intäkter<br />
totala intäkter<br />
Är vår biljettfinansiering tillräckligt hög?<br />
Biljettfinansiering = biljettintäkter<br />
totala intäkter<br />
Processer<br />
Effektivitet – Hur mycket resurser tar våra nyproduktioner?<br />
Årsverke<br />
Antal nyproduktioner<br />
Effektivitet – Hur mycket verksamhet åstadkommer vi med våra personalresurser?<br />
Antal föreställningar<br />
Årsverke<br />
Antal besökare<br />
Årsverke<br />
Hur bra budgeterar vi?<br />
Antal projekt inom kostnadsbudget<br />
Totalt antal projekt<br />
<strong>RIS</strong> kommentarer:<br />
Processnyckeltalet som beskriver andelen uppsättningar som håller sig inom sin kostnadsram tål att<br />
fundera på. Hur ska man komma tillrätta med problematiken om att ”köpa upp sin budget”?<br />
Ett annat problem kan vara att avdelningar lägger in ett antal kuddar i budgeten. Det känns naturligtvis<br />
bättre att kunna redovisa ett positivt resultat mot budget för projektet än tvärtom, men följden kan bli att<br />
”kuddarna” till slut blir så stora att man inte kan få in lagd planering i den totala budgeten. Hur kan man<br />
hantera detta?<br />
Bino Catasús kommentarer (mer än lösningar):<br />
Kuddar kan bara försvinna om bestraffning och belöning är konsekvent. Detta innebär att ledningen inte<br />
får bestraffa<br />
- övertrassering av budget pga att den skett utan på vilket sätt den skett<br />
- underutnyttjande genom att minskade resurser ges<br />
Mitt förslag är att man skapar organisatoriska hjältar som berättar hur de gör för att hålla sig inom plan<br />
(och där det saknas kuddar). Detta görs gärna med hjälp av nyckeltal som gör att de kan beskriva hur<br />
det gått på ett stormöte eller liknande.<br />
40
Change language