KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
HÖGANÄS KOMMUN<br />
INTERN KONTROLLPLAN FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN <strong>2012</strong><br />
Rutin . Priaritet<br />
Rutinansvarig<br />
... . I<br />
Kontrollmoment KontroIlmedel &<br />
frekvens-<br />
. .<br />
Kontroll<br />
ansvarig<br />
Avvikelse<br />
rapport till<br />
..<br />
Rutinbeskrivning<br />
... .<br />
E-poS"t adresser 6 Administrativ chef Kontrollera att e-post Kontrollera e-posten Ulrika] Administrativ Rutin för att avsluta e-post konto<br />
kontot är avslutat och en månad efter Persson chef när ansmllning upphört.<br />
stängt. anställd slutat.<br />
Kontrollera 3<br />
anstiillda som slutat.<br />
Avslutningssamtal 6 Administrativ chef Kontrollera att Kontrollera med Susanne Bitriidande Rutin för avslutning;samtlll.<br />
a \"slu tningssamtal anstiilld stra.....: innan Sanden Samhällsbyggn<br />
genomförts. personen slutll.! att adschef<br />
avslutnlngsamtal är<br />
gjord! eller ev.<br />
inbokat.<br />
Planbesked 9 Planarkitekt Kontrollera att Granskning av 5 U1lriknJ Planchef Planbesked j rätt i tid<br />
planbesked sker inom slumpmässigt Persson<br />
lagstadgad tid 4 mån. planbesked i diariet.<br />
Kontroll av latrin 9 Ingrid Larsson Kontrollera att kirlen Granskning av 3 Kund- Renållnlngsche Rutin för tömning och debitering.<br />
abonn,-,nung! Kundservice töms och att man slumpmässigt utva.l&l service<br />
tömning. debiterar rätt avgift. stickprov. assistent<br />
Uppdatering ay 9 Tommy Lindvall Kontrollera att Gmnskning av 3 Maria Biträdande Anläggningsregistret<br />
anläggningsregiS"tret. anläggningsrcgistret slumpmässigt utvalda Solenlind samhälls- överensstämmer med verkligheten.<br />
blir korrekt stickprov. byggnadschef
Change language