KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun

Socialförvaltningen
Redovisn1n avenomförd intern kontroll 2011
Rutin Rutin- Kontrollmoment
Hantering av Resp Att hanteringen av vårdtagarnas privata
vårdtagarnas enhetschef medel följer antagen rutin.
privata medel på in6m vård och
vårdboende omsorg
Kommentar:
Kontrollerna genomfördes i fonn av oanmälda besök. Vid dessa besök fick
anställd personal visa hur kontanthanteringen fungerar. Alla delar av den
fastställda rutinbeskrivningen kontrollerades.
Kontrollen visar att det överlag fungerar bra. På vissa enheter fanns det
enskilda avvikelser från riktlinjerna. Dessa berodde främst på att personal inte
själva hade läst underlaget för detta arbete utan arbetade utifrån muntliga
instruktioner.
Socialnämnden 2012-02-01
Kontrollmedel Rutinbeskrivning
o frekvens
Stickprov på Ekonom Soc chef Privata medel på
samtliga enheter vårdboende
någon gång (SN 2010-03-24)
under året
Arunärkning:
Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.
I ett fall saknades en skriftlig överenskommelse mellan brukare/ godman
och enhet. Vid två enheter var det fler än bara kontaktpersonen som
skötte brukarens kassa. Vid tre enheter saknades korrekt förteckning
över vilka som hade tillgång till kassaskåpet med kontanterna. Vid tre
enheter saknades det löpnummer på kvitton, dock fanns det kvitton hos
alla enheter.
Rutin för avstämning med tillhörande blankett som ska göras årligen är
bristfillig hos samtliga enheter. Dock stäms kassorna av hos alla, då med
egen rutin.
Två enheter saknar den bilaga som ska fyllas i när hanteringen av
kontanterna avslutas.
Åtgärd:
Samtlig personal skall infonneras om reglerna för hantering av kontanta
med! på vårdboende.
(fl
Z
.......
N
o
f-'
N
.......
N
-.J
1