KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun

)
)
)
Bokslut 2011
Verksamhet: Under året har vi arbetat konsekvent för att klara minskningen av elevunderlaget. Fler elever
fortsätter att välja interkommunala lösningar. Skolans satsningar på internationalisering fortsätter och
utvecklas. Internationaliseringen har vi kunnat genomföra tack vare att vi beviljats medel för sökta projekt.
Om vi inte beviljas medel utifrån eller tillförs medel för internationalisering kommer vi att ha mycket svårt
att fortsätta i den omfattning som vi nu gör. Skolans inre arbeta har under hösten starkt präglats av nya
marknadsföringsinsatser samt ett strategiskt kvalitetsarbete. Effektivisering av personalkostnader har
genomförts under hösten men hela utfallet kan inte utläsas förrän i februari 2012. Verksamhetsanslaget
harfortsatt att minska vilket innebär stora begränsningar i inköp av läromedel, teknisk utrustning m m.
Inom verksamhetsanslaget skall rymmas många "fasta kostnader" oavsett hur många elever som går på
skolan. Detta får stora konsekvenser när verksamhetsanslaget är beräknat utifrån antalet elever och med
denna beräkningsgrund ständigt sänks. Vi har en ny Gymnasieskola med kurser/ämnen som är mycket
mera omfattande än tidigare och som kräver nya läromedel. Förra budgetåret minskades
verksamhetsanslaget med 20% och delta året 15%.
Det blir snart omöjligt att bedriva kvalitativt bra undervisning om vi inte har möjlighet att köpa in de
läromedel som krävs!!
Personal: Antalet lärartjänster har under hösten minskat med 5,5 årsarbetare. Anpassningar har i
huvudsak gjorts i form av 2,0 tjänst - pensionsavgång, 1,75 tjänst - ej start av program. Resterande 1,75 är
justering av tjänstgöringsgrad samt kurser som ej startar i den nya gymnasieskolan. Kostnader för
uppsägningar ligger kvar under hela året och avslutas jan-12. Anpassningar av tjänster inom
administrationen har genomförts från den 15/9-11. Anpassningen av skolledartjänster från 3,0 tjänst till
2,5 tjänst har genomförts 1/11-11. Från den 15/9 harvi anställt en lärare för de ensamkommande
flyktingbarnen.
Barn/elever: Antalet elever som har valt att läsa på KulIagymnasiet är det samma som föregående år trots
att vi minskat utbudet med tre program, vilket ändå kan ses positivt. Vårt mål är alt fler elever skall stanna
kvar i kommunen.
lokaler: Fastigheten är i behov aven kraftig upprustning. Underhållsplan saknas och någon mera
omfattande underhåll har inte gjorts på många år. Klassrummen upplevs som ålderdomliga och tråkiga av
eleverna. En rejäl uppfräschning och modernisering av skolan behöver göras. Detta framkommer också i
den marknadsundersökning som är gjord av Brand elinie.
ÖVrigt: Kullagymnasiets underskott blev något mindre än prognosen under året..