KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-<br />
)<br />
)<br />
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Nyhamnsenheten Budget<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETENS INTÄKTER -211<br />
Personalkostnader 30478<br />
Övriga externa kostnader 1807<br />
Interna intäkter O<br />
Interna kostnader 7032<br />
Kapitalkostnader 25<br />
Resultat 39131<br />
Volymavstämning BudgetVT<br />
Förskola 1-3 år 56<br />
Förskola 4-5 år 49<br />
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) O<br />
Fritidshem 138<br />
Förskoleklass 44<br />
Är 1-6 221<br />
Är 7-9 109<br />
Summa 617<br />
Bokslut Förbr% Prognos<br />
-320 >100%<br />
30155 98,9%<br />
1733 95,9%<br />
-7<br />
7598 >100%<br />
29 >100%<br />
39190 100,1%<br />
Utfall VT Budget HT Utfall HT<br />
55 54<br />
49 46<br />
O O<br />
140 143<br />
43 37<br />
224 227<br />
106 110<br />
617 617<br />
HÖGANÄS KOMMUf\!]<br />
UTBILDNINGSNÄM ND E,·<br />
O<br />
56<br />
40<br />
O<br />
155<br />
33<br />
231<br />
108<br />
623
Change language