KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun

)
Delårsbokslut 2011
Verksamhet
Inom alla verksamheter har vi arbetat med att implementera de nya styrdokumenten.
Förskolan har en välfungerande verksamhet trots stora barngrupper och ökade volymtimmar.
Efterfrågan av placering i Pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Sårbarheten ökar med mindre
personalgrupp vid t.ex. långtidssjukdom.
Vi har ett gott rykte och i år har avgångsklasserna lämnat med ett högt meritvärde, 233
Den goda stämningen och vår profil har säkert varit bidragande till de 15-20 elever som valt
Lerbergsenheten.
Fritidshemmen erbjuder en mycket bra verksamhet och barnen stannar kvar upp i åldrarna. Detta
innebar att vi fick utöka verksamheten under hösten med 0,7 åa.
Personal
Svårighet att rekrytera förskollärare, matte/NO lärare, musiklärare. Vi lyckades anställa 5
förskollärare till vt. -12. Fyra av dessa är nyutexaminerade och ska under introduktionsperioden ha
handledning aven mentor. Detta kräver utbildning och resurser som tas från barn/ elevgruppen
och ännu en arbetsuppgift för förskolechef resp. rektor.
Ny skolag och reviderad läroplan för förskolan ökar trycket på förskollärarna och höjer kraven på
mer planeringstid och tid för dokumentation. Detta gäller också för förskoleklass och
fritidshemspersonal som ofta arbetar i flera verksamheter.
Måste till en lösning på vikarie problematiken så vi inte genom LAS konverterar in personal utan
behörighet. Det blir svårt att rekrytera behörig personal framöver och därför bör vi göra vad vi kan
för att behålla den personalstyrka vi har. Kommunen bör se över lönenivån för våra pedagoger. Ett
flertal söker sig till grannkommuner, där de fått högre lön.
Barn/elever
Lerbergsenheten fortsätter att öka inom alla åldrar. Trycket från de yngsta kommer att märkas in i
skolan inom några år. Inte bra att vi inte får full täckning för alla inflyttade barn. Det innebär att i
inflyttningsområden som t.ex. Lerberget får barn/elever sämre ekonomiska förutsättningar.
lokaler
Förskolan gjorde åter en provisorisk lösning för våra femåringar jan.-2011 för att kunna erbjuda
plats till alla barn i kön. Inför hösten 2011 får vi ännu en gång flytta femåringar till lokaler som inte
är byggda för förskoleverksamhet. Den nya två avdelningsförskolan blir inte klar förrän april 2012.
Utbyggnad av bostäder i området kräver en parallell planering av förskoleplatser och skola.
Skolans lokaler har inför hösten 2011 omfördelas för nya behov
Saknar en översikt över hur enhetens lokaler ska underhållas och renoveras. Större barn/
) elevgrupper ställer också krav på underhåll och nyanskaffning av inventarier.
Övrigt
Första halvåret har vi följt budgetplaneringen. Inför hösten har vi anställt personal och startat
verksamhet beräknat på volymer och nyckeltal. Den föreslagna summan för reglering av volymer
täcker inte det. Vi har under hösten anställt 0,5 åa extra för vår femårsgrupp. Ytan och
ventilationen i de provisoriska lokalerna och brist på inhägnad utemiljö kräver ett
personalkrävande arbetssätt.
Kostnaden för IT och telefon har ökat från 72 000 kr 2010 till 216 000 kr 2011. Kostnaden för adm.
datorer kan vi inte påverka och bara marginellt avgöra omfattning på.
Kraven i läroplanerna på "använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande" innebär en stor investeringskostnad. En uppsättning
bärbara datorer till 25 elever kostar ca 100000 kr.
Även förskolorna har behov av fler datorer till undervisningen och för personalen.
Under 2011 har vi betalt 39 000 kr för olika miljökostnader som tillfälliga tillstånd för våra
provisoriska förskolelokaler och årliga tillsynskostnader.
Många "kring kostnader" (t.ex telefonkostnader, serviceavtal), som ska täckas av den låga
elev/barnpengen!