KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
\ ; Bokslut 2011 Verksamhet Skolåret har inneburit mycket arbete med ny läroplan och skollag. De nyutbildade processledarna har lett skolans olika utvecklingsgrupper i detta arbete. Även fritidshemmet har arbetat med förändringar i den nya läroplanen och skollagen. Planeringen av skolans utbyggnad har fortsatt under hela året i samarbete med konsulter och arkitekter. Skolans olika planeringsgrupper utgör bollplank för arkitekterna i framtagandet av ritningar. Förskolorna har tillsammans sju avdelningar, vilket svara mot det behov av omsorg som funnits under året. Personalen arbetar med implementering av reviderade läroplanen. Även familjedaghemmen utvecklar sitt arbete enligt förskolans reviderade läroplan. Ny samverkans form har provats mellan barn i S årsverksamhet och skolans f-klass, s.k. Kompisträffar. Syftet är att skapa en mjuk övergang mellan Förskola till förskoleklass. Samverkansformen gäller både fristående som kommunal verksamhet. Lokaler Jonstorps förskola från 70-talet är i stort behov av upprustning. Fönsterbågar ruttnar. Brädor i yttertak, ledstänger och staket likaså. Det undermåliga uppvärmningssystemet och isoleringen av lokalerna ger väldigt kalla lokaler vintertid och väldigt varma sommartid. Utemiljön är totalrenoverad och är nu i bra skick. Arbetsmiljön i F-S-husen är fortfarande dålig eftersom trängseln är stor och lokalerna nedslitna. Upphandling av entreprenör för skolutbyggnaden är klar och detaljritningar för fritidsgård, elevhälsa, matsal och lektionssalar är i princip klara. Markarbete på grusplanen har påbörjats sedan i december. Elever/barn Pedagogisk omsorg har under året förlorat totalt 4 barn men har till våren många i kö. Antalet inskrivna barn i fritidshemmen har ökat med 7 barn gentemot budget. Förskolan har tappat 6 barn. I grundskolan har vi haft 1 elev mer än budgeterat. Vi har 32 elever från Helsingborg och Ängelholm. Personal Generellt har vi välutbildad och kompetent personal, liten personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Vill dock lägga in en brasklapp om stressen på Jonstorpsskolan. Resultatet från ) gjorda undersökningar visar att personalen arbetar under hårt tryck och att detta skulle kunna leda till drastiskt högre sjuktal än vad vi har nu. Vissa avhopp och pensioneringar har medfört att vi under det gångna året anställt två nya fritidspedagoger, en ny förskollärare två lärare och en ny rektor med områdesansvar. Ekonomi Jonstorpsskolan går med ett mindre pluss vid årets slut. Förklaringarna kring detta kan vara många men den allt överskuggande anledningen är att vi inte haft någon högre sjukfrånvaro. Vidare har vi på årsbasis inte haft mer än marginellt fler barn än budgeterat. Tilltänkta inköp av t.ex. ny kurslitteratur har fått vänta då förlagen inte är klara med anpassning till Lgrll. ------------------------------------------
) \ ) Delårsbokslut 2011 Lerbergsenheten VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Interna kostnader Kapitalkostnader Resultat Volymavstämning Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Pedagogisk omsorg (familjedaghem) Fritidshem Förskoleklass År 1-6 År 7-9 Summa HÖGANÄS KOMMUN . UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011 '·02- n t JJnr!!:!.?-Jl-h 0.1\.:..'1 Budget Bokslut Förbr % -5 -364 >100% 34217 35111 >100% 1551 1909 >100% O -116 >100% 9756 10310 12 12 >100% 45530 46862 >100% Prognos Budget VT Utfall VT Budget HT Utfall HT 82 84 82 79 53 53 53 57 25 26 25 21 170 170 175 209 43 43 45 50 238 241 231 240 119 121 126 125 730 738 737 781 O
- Page 95: HÖGANÄS 2012-02-28 KOMMUN § KALL
- Page 99 and 100: Nordvästra Skånes Renhållnings A
- Page 104: KOM'YIlTN 2011-10-28 KommunstyTelse
- Page 107: Förslag till nya Ägardirektiv NSR
- Page 115: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONT
- Page 122 and 123: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONT
- Page 126: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONT
- Page 137 and 138: ) ) ) HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNIN
- Page 140 and 141: ) ) ) Delårsbokslut 2011 Verksamhe
- Page 143: ) ) Bokslut 2011 Jonstorpsenheten B
- Page 147 and 148: - ) ) ) ) Delårsbokslut 2011 Nyham
- Page 150: ) Delårsbokslut 2011 Verksamhet Sk
- Page 154 and 155: ) ) ) ) Delårsbokslut 2011 Verksam
- Page 156 and 157: ) Delårsbokslut 2011 stödinsatser
- Page 159: ) ) ) Bokslut 2011 Verksamhet: Unde
- Page 171: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONT
- Page 175: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONT
- Page 179: Styrelsen och verkställande direkt
- Page 188 and 189: -·-Driftskostnader Driftskostnader
)<br />
\<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Lerbergsenheten<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETENS INTÄKTER<br />
Personalkostnader<br />
Övriga externa kostnader<br />
Interna intäkter<br />
Interna kostnader<br />
Kapitalkostnader<br />
Resultat<br />
Volymavstämning<br />
Förskola 1-3 år<br />
Förskola 4-5 år<br />
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)<br />
Fritidshem<br />
Förskoleklass<br />
År 1-6<br />
År 7-9<br />
Summa<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
. UTBILDNINGSNÄMNDEN<br />
2011 '·<strong>02</strong>- n t<br />
JJnr!!:!.?-Jl-h 0.1\.:..'1<br />
Budget Bokslut Förbr %<br />
-5 -364 >100%<br />
34217 35111 >100%<br />
1551 1909 >100%<br />
O -116 >100%<br />
9756 10310<br />
12 12 >100%<br />
45530 46862 >100%<br />
Prognos<br />
Budget VT Utfall VT Budget HT Utfall HT<br />
82 84 82<br />
79<br />
53 53 53 57<br />
25 26 25 21<br />
170 170 175 209<br />
43 43 45 50<br />
238 241 231 240<br />
119 121 126 125<br />
730 738 737 781<br />
O
Change language