KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun

)
)
Bokslut 2011
Jonstorpsenheten Budget Bokslut Förbr% Prognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER -45 -93 >100%
Personalkostnader 38008 36536 96,1%
Övriga externa kostnader 1883 1790 95,1%
Interna intäkter O -9
Interna kostnader 8313 9838 >100%
Kapitalkostnader 312 312 >100%
Resultat 48472 48375 99,8% O
Volymavstämning Budget VT Utfall VT Budget HT Utfall HT
Förskola 1-3 år 63 65 53 50
Förskola 4-5 år 60 53 60 56
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 64 60 64 60
Fritidshem 170 180 187 190
Förskoleklass 45 46 54 53
Är 1-6 301 300 299 303
Är 7-9 131 132 129 126
Summa 834 836 846 838