KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun

)
)
)
HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ett arbete med att införa HÖK 10 påbörjades under 2011 och under 2012 kommer förvaltningen
att genomföra HÖK 10 inom sex arbetslag. HÖK -10 är ett avtal som innebär att lärare ska
arbeta 40 timmar per vecka samt ytterligare fem timmars förtroendearbetstid med syfte att höja
elevers måluppfyllnad.
Utfallet av 2010 års medarbetarundersökning visade tydligt på att stress finns bland medarbetare i
förvaltningen och under 2011 har arbete med att förebygga stress påbörjats.
utveckling
Ett arbete med att utveckla ett digitalt uppföljnings- och analysverktyg påbörjades under 2011
och förväntas vara klart under januari 2012. Syftet med verktyget är att skolledare och huvudman
bättre ska kunna analysera exempelvis elevers meritvärden och förskolegruppers storlek.
En översyn av förskolornas utemiljö har skett och resulterat i att en satsning på 500 tkr vilket
genomfördes under 2011 för att höja kvaliteten på utemiljön på förskolorna.
Kompetensutbildning har skett inom de nya styrdokumenten såsom skollag och läroplaner.
Förvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT ansvariga på respektive enhet för att
möjliggöra användandet av läromedel i digital form.
Dokumentationskravet har ökat vilket innebär övergång till olika digitala system såsom Platina.
Det pågår även en upphandling av elevplattform för kommunikation mellan elever, lärare och
vårdnadshavare.
Ekonomisk ana1ys
Den totala budgeten för utbildningsförvaltningen överskreds med 3 680 tkr. Nedan presenteras
kortfattat större avvikelser:
Intäkterna till förvaltningen blev högre än förväntat och resultatet hamnade på knappt 4,7 mnkr
bättre än budgeterat. Detta beror på ökade intäkter för barnomsorgsavgifter med 1,2 mnkr samt
att försäljning av verksamhet till annan kommun och dtiftbidrag från stat och andra myndigheter
landade på 2,3 mnkr bättre än budgeterat. Utöver detta var det många mindre poster som bidrog
till det positiva resultatet.
Totalt överskreds personalbudgeten med knappt 6,6 mnkr, varav verksamhetsområdet F-9
överskred budget med 3,5 mnkr och beror bland annat på fler barn/ elever i kommunala
verksamheten än budgeterat. En annan förklating är att medarbetare går på
lärarlyft/ förskollärarlyft och lönekostnaderna tas av förvaltningen, medan intäkterna från staten
landar under kategorin intäkter. Gymnasieverksarnheten gick över personalbudget med 1,3 mnkr.
Att budgeten inte hölls beror på att gymnasieprogram håller på att avvecklas och att personal
måste behållas för att kunna dtiva verksamhet för de elever som är kvar. Även de totala
vikariekostnaderna har ökat inom förvaltningen jämfört med föregående år med knappt 1,5
mnkr. Ersättningarna till nämndsledamöter överskred budget med 0,3 mnkr och beror på
förändrade regler kring ersättningarna samt kompetensutveckling i samband med ny nämnd.
De externa kostnaderna för 2011 blev 1,1 mnkr lägre än budgeterat, varav F-9 hade ett överskott
på 3,9 mnkr, vilket framförallt beror på lägre kostnader till fristående och interkommunala
enheter än budgeterat. Fler barn/ elever än beräknat har varit inskrivna på kommunala skolor och
förskolor, vilket innebär att kostnaderna externt blivit 5,2 mnkr lägre än budget. Inom