Proiect Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 - Primaria Craiova

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 

Anexa nr.1 

PROIECT 

Buget de venituri si cheltuieli 

pe anul 2009 

Nr. 

crt. 

Denumirea indicatorilor 

initial 

Buget 2008 

definitiv 

0 1 2 3 4 

VENITURI TOTAL, din care: 441.055,00 493.361,00 519.293,00 

I. Venituri proprii 128.000,00 128.000,00 125.000,00 

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din 

care: 

150.041,00 150.076,00 178.582,00 

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%) 148.523,00 148.523,00 178.550,00 

mii lei 

Propuneri 2009 

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

1.518,00 1.553,00 32,00 

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata, total, din care: 

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate 

- pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul 

preuniversitar de stat 

156.298,00 185.654,00 185.241,00 

154.619,00 166.975,00 185.219,00 

136.351,00 148.707,00 173.829,00 

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 18.268,00 18.268,00 11.390,00 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 

1.679,00 18.679,00 22,00 

IV. Subventii 6.716,00 29.631,00 30.470,00 

Subventii de la alte nivele ale administratiei 

publice, din care: 

6.716,00 29.631,00 30.470,00 

A.De capital, din care: 0,00 13.460,00 22.376,00 

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor 

de locuit 

Subventii pentru finantarea cheltuielior de 

capital ale unitatilor din invatamantul 

preuniversitar de stat 

Subventii pentru finantarea programului 

multianual de asistenta tehnica pentru 

pregatirea proiectelor de investitii publice din 

cadrul Programului operational regional 2007- 

2013 

Subventii pentru retehnologizarea centralelor 

termice si elecrice de termoficare 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 

locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din FEN postaderare 

Sume primite de la UE în contul platilor 

efectuate 

0,00 457,00 594,00 

0,00 7.847,00 240,00 

0,00 156,00 156,00 

0,00 5.000,00 0,00 

2.209,00 

19.177,00 

B.Curente, din care: 6.716,00 16.171,00 8.094,00 

Subventii pentru compensarea cresterilor 

neprevizionate ale preturilor la combustibili 

4.000,00 13.454,00 4.999,00 

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 1.920,00 1.920,00 1.880,00 

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 

încalzirea locuintei cu lemne , cărbuni şi 

combustibil petrolier 

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru 

nou născuţi 

400,00 400,00 675,00 

396,00 397,00 540,00 

CHELTUIELI TOTAL, din care: 441.055,00 493.361,00 519.293,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, 

51.02 

din care: 

42.714,00 38.254,00 54.062,00 

Cheltuieli de personal 20.600,00 19.300,00 28.800,00 

Bunuri si servicii 18.500,00 15.269,00 18.465,00 

Alte transferuri 67,00 

FP-01-01, ver.1

Nr. 

crt. 


initial 


definitiv 

mii lei 


0 1 2 3 4 

Asistenta sociala 0,00 614,00 652,00 

Cheltuieli de capital 3.614,00 3.071,00 6.078,00 

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2.862,00 2.637,00 2.146,00 

55.02 

56.02 

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, 

contractate/garantate de stat 

58,00 58,00 53,00 

Proiecte si programe administratie publica: 407,00 172,00 93,00 

-Bunuri si servicii 2,00 

-Cheltuieli de capital 91,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 

2.297,00 2.307,00 2.000,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

100,00 100,00 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 

IMPRUMUTURI,din care: 

10.000,00 10.530,00 19.562,00 

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe 10.000,00 10.530,00 19.562,00 

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 

INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

215,00 110,00 130,00 

Transferuri curente 215,00 110,00 130,00 

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ŞI 

57.02 

RECUPERATE IN ANUL CURENT 

0,00 -271,00 -64,00 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -271,00 -64,00 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, 

61.02 

din care: 

13.800,00 13.800,00 13.800,00 

Bunuri si servicii 200,00 300,00 300,00 

Transferuri catre institutii publice 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

Alte cheltuieli 100,00 0,00 0,00 

65.02 INVATAMANT, din care: 170.424,00 194.510,00 201.257,00 



Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu 

finantare nerambursabila 

0,00 159,00 128,00 

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 473,00 

Asistenta sociala 0,00 3.627,00 0,00 

Alte cheltuieli(burse) 1.046,00 1.046,00 500,00 


66.02 SANATATE, din care: 1.665,00 2.105,00 1.520,00 

Bunuri si servicii 580,00 1.015,00 0,00 


Cheltuieli de capital 1.065,00 1.070,00 0,00 

Transferuri catre institutii publice 0,00 0,00 1.500,00 

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care: 35.333,00 37.067,00 59.998,00 



Alte cheltuieli 1.150,00 1.335,00 1.050,00 


68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care: 30.215,00 29.474,00 29.597,00 

70.02 



Transferuri curente 11.020,00 10.495,00 10.760,00 

Asistenta sociala 5.121,00 5.204,00 5.050,00 


Cheltuieli de capital 309,00 144,00 600,00 

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 

, din care: 

38.996,00 32.668,00 39.734,00 



74.02 PROTECTIA MEDIULUI, din care: 24.212,00 24.755,00 17.853,00 



Rambursari de credite 2.910,00 

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 

80.02 

COMERCIALE SI DE MUNCA, din care: 

1.853,00 1.166,00 2.835,00 

FP-01-01, ver.1

Nr. 

crt. 


initial 


definitiv 

0 1 2 3 4 

mii lei 



Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 1.957,00 


81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care: 22.500,00 38.265,00 20.032,00 

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si 

tarif, total, din care: 

21.000,00 31.765,00 17.499,00 

* bugetul de stat 4.000,00 13.454,00 4.999,00 

* bugetul local 17.000,00 18.311,00 12.500,00 


84.02 TRANSPORTURI , din care: 45.696,00 68.171,00 56.831,00 


Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si 

tarif 

850,00 730,00 650,00 



87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE, din care: 570,00 120,00 0,00 


Primar, Director executiv, Director executiv adj, Şef serviciu, 

ec. Antonie Solomon ec. Nicolae Pascu ec. Georgeta Chiciu ec. Sofia Teodorescu 

FP-01-01, ver.1

Consiliul Local al Municipiului Anexa nr. 2 

Craiova 

PROIECT 

Propuneri rectificare 



la capitolul 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 42.714,00 38.254,00 54.062,00 



Alte transferuri 67,00 





FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 2.862,00 2.637,00 2.146,00 

Cheltuieli de personal 9,00 19,00 0,00 




Fond de rezerva bugetara 100,00 40,00 0,00 

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, din 

care: 

2.297,00 2.307,00 2.000,00 



Proiecte si programe administratie publica 407,00 172,00 93,00 



Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, 

contractate/garantate de stat 

58,00 58,00 53,00 


Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100,00 100,00 0,00 

Fond de rezerva bugetara 100,00 40,00 

Transferuri catre institutii publice 0,00 60,00 



FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 55.02 - TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 10.000,00 10.530,00 19.562,00 

Dobanzi aferente datoriei publice, din care: 10.000,00 10.530,00 19.562,00 

- interne 4.400,00 6.315,00 11.190,00 

- externe 5.600,00 4.215,00 8.372,00 

Primar, Director executiv, Director executiv adj., Şef serviciu, 


FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 56.02 - TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE ALTE ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 215,00 110,00 130,00 




FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 57.02 - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ŞI RECUPERATE IN ANUL CURENT 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 0,00 -271,00 -64,00 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -271,00 -64,00 



FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 13.800,00 13.800,00 13.800,00 




1. Politia comunitara, total , din care: 13.500,00 13.500,00 13.500,00 


2.Protectie civila, total din care: 300,00 300,00 300,00 





FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 65.02 - INVATAMANT 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 170.424,00 194.510,00 201.257,00 



Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finantare 

nerambursabila 

0,00 159,00 128,00 

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 473,00 

Asistenta sociala 0,00 3.627,00 0,00 

Alte cheltuieli(burse) 1.046,00 1.046,00 500,00 




FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 66.02 - SANATATE 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 1.665,00 2.105,00 1.520,00 

Bunuri si servicii 580,00 1.015,00 0,00 


Transferuri catre institutii publice 0,00 0,00 1.500,00 


1.Centrul de sange 20,00 20,00 20,00 


2. Spitalul municipal Filantropia 645,00 905,00 500,00 



Transferuri catre institutii publice 0,00 0,00 500,00 

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 500,00 500,00 500,00 




4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova 500,00 680,00 500,00 






FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 35.333,00 37.067,00 59.998,00 



Alte cheltuieli 1.150,00 1.335,00 1.050,00 


Casa de cultura Tr. Demetrescu -transferuri 520,00 602,00 420,00 

Teatrul liric Elena Teodorini -transferuri 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

Teatrul pentru copii si tineret Colibri -transferuri 975,00 975,00 1.050,00 

Filarmonica Oltenia -transferuri 5.300,00 5.307,00 5.300,00 

Ansamblul folcloric Maria Tanase -transferuri 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Sport Club Municipal Craiova -transferuri 2.500,00 3.779,00 4.200,00 

Consiliul Local - Studiu de fezabilitate- Elena Teodorini 150,00 20,00 0,00 

- Cheltuieli de capital 150,00 20,00 0,00 

Arhiepiscopia Craiovei, din care: 850,00 1.035,00 850,00 

- Alte cheltuieli 850,00 1.035,00 850,00 

Biserica Sf. Calinic Cernicanul 300,00 300,00 200,00 

- Alte cheltuieli 300,00 300,00 200,00 

Servicii recreative si sportive, total din care: 16.588,00 16.899,00 39.843,00 

1. Actiuni sportive(turneu tenis) 100,00 100,00 100,00 

- Bunuri si servicii 100,00 100,00 100,00 

2. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 

si de agrement 

16.488,00 16.799,00 39.743,00 

- Bunuri si servicii 12.000,00 14.680,00 15.000,00 

FP-01-01, ver.1

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

- Cheltuieli de capital 4.488,00 2.119,00 24.743,00 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din 

care: - bunuri si servicii 

50,00 50,00 35,00 

- Finantare proiecte culturale cf. Lg.350/2005 50,00 50,00 35,00 



FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 30.215,00 29.474,00 29.597,00 







Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta 

medico- sociala 

0,00 0,00 145,00 


1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care: 9.000,00 8.162,00 8.500,00 


2.Drepturi asistenti personali pt. copii si adulti cu handicap grav 8.421,00 8.421,00 8.830,00 


3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006 1.920,00 1.920,00 1.880,00 


4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuţi -lg.482/2006 396,00 397,00 540,00 

Asistenţă sociala 396,00 397,00 540,00 

5.Ajutor pt. încalzire locuinte - cf. O.G 107/2006 400,00 400,00 675,00 


6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al 

persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru 

nevazatori 

918,00 798,00 1.000,00 

FP-01-01, ver.1

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

Asistenta sociala 918,00 798,00 1.000,00 

7. Ajutor social şi ajutor pt. încălzire locuinte - cf.lg.416/2001 3.370,00 3.388,00 2.560,00 


8.Asociatia "The European House" 160,00 160,00 100,00 


9. Inhumari 37,00 37,00 25,00 


10. Centru de zi socio- medical Sf. Ioan Sebastian 89,00 89,00 15,00 

Cheltuieli personal 80,00 80,00 14,00 


11.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru varstnicii 

abandonati de familie 

53,00 53,00 40,00 



12. Cofinantare proiect- Îngrijire la domiciliu pentru varstnicii din 


191,00 241,00 380,00 



13.Consiliul Local- transferuri pt. protectia copilului 100,00 413,00 380,00 


14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" 35,00 35,00 20,00 


15. Finantare proiecte sociale cf. lg. 350/2005 50,00 50,00 0,00 


16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile" 15,00 15,00 505,00 




17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog 1,00 1,00 2,00 


18.Centrul social comunitar 7,00 7,00 0,00 


19.Crese-Total 5.052,00 4.887,00 4.000,00 


FP-01-01, ver.1

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 




din care: 

Crese(ordonatori tertiari gradinite) 667,00 667,00 0,00 



Serviciul Public Crese 4.076,00 4.076,00 4.000,00 




Consiliul Local 309,00 144,00 0,00 




FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 70.02 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 38.996,00 32.668,00 39.734,00 



1. Iluminat public si electrificari rurale 14.275,00 14.864,00 23.027,00 



2. Locuinte, din care: 443,00 462,00 674,00 

Bunuri si servicii 0,00 0,00 


3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care: 871,00 455,00 170,00 



4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale, din care: 

23.407,00 16.887,00 15.863,00 

1. Sistematizarea circulatiei 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

2. M.R.D 500,00 1.461,00 2.050,00 

3. Cheltuieli de capital 21.107,00 13.626,00 12.013,00 



FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 24.212,00 24.755,00 17.853,00 



Rambursari de credite externe 0,00 0,00 2.910,00 

1. Salubritate 19.605,00 22.327,00 13.743,00 



2. Canalizarea si tratarea apelor reziduale 4.607,00 2.428,00 4.110,00 

Bunuri si servicii 1.280,00 980,00 980,00 


Rambursari de credite externe, total: 0,00 0,00 2.910,00 

- interne 2.060,00 

- externe 850,00 



FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

Total, din care: 1.853,00 1.166,00 2.835,00 






FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

Total, din care: 22.500,00 38.265,00 20.032,00 

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din 

care: 

21.000,00 31.765,00 17.499,00 

* bugetul de stat 4.000,00 13.454,00 4.999,00 

* bugetul local 17.000,00 18.311,00 12.500,00 




FP-01-01, ver.1



PROIECT 



la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI 

mii lei 



initial 

definitiv 


0 1 2 3 

TOTAL, din care: 45.696,00 68.171,00 56.831,00 

Bunuri si servicii,total, din care: 33.113,00 36.759,00 27.250,00 

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni 7.000,00 7.746,00 7.000,00 

-pentru strazi 26.113,00 29.013,00 20.250,00 

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 850,00 730,00 650,00 

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994) 850,00 730,00 650,00 


Cheltuieli de capital, din care: 11.733,00 30.682,00 8.371,00 

- R.A.T Craiova 4.500,00 9.149,00 794,00 

- obiective proprii 7.233,00 21.533,00 7.577,00 



FP-01-01, ver.1

Proiect Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 - Primaria Craiova

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?