Televiziunea publică, prin programele sale, trebuie să dea ... - tvr.ro
Televiziunea publică, prin programele sale, trebuie să dea ... - tvr.ro
Televiziunea publică, prin programele sale, trebuie să dea ... - tvr.ro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Compartimentul Cont<strong>ro</strong>l Financiar Intern se află în subordinea directă a Preşedintelui-Director General,<br />
iar activitatea sa este organizată şi se exercită în conformitate cu prevederile înscrise în Regulamentul de<br />
Organizare şi Funcţionare al instituţiei şi în caietul de sarcini al structurii.<br />
Activitatea de cont<strong>ro</strong>l financiar intern are ca obiectiv verificarea respectării dispoziţiilor legale privind<br />
gestionarea patrimoniului, furnizarea către PDG a tutu<strong>ro</strong>r informaţiilor necesare atingerii obiectivelor într-un<br />
mod economic, eficient şi eficace. CFI p<strong>ro</strong>tejază bunurile şi informaţiile, previne şi depistează greşeli şi<br />
eventuale fraude. CFI evaluează calitatea documentelor de contabilitate.<br />
Activitatea de cont<strong>ro</strong>l financiar intern se delimitează strict de alte activităţi de cont<strong>ro</strong>l desfăşurate în TVR,<br />
precum şi de activitatea de audit intern, activităţi care au obiective reglementate de legi specifice şi/sau de<br />
p<strong>ro</strong>ceduri interne.<br />
În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007, Compartimentul Cont<strong>ro</strong>l Financiar Intern şi-a desfăşurat<br />
activitatea pe baza ordinelor de serviciu emise de Preşedintele-Director General.<br />
S-au realizat 15 acţiuni de cont<strong>ro</strong>l, din care două verificări începute în anul 2006 şi finalizate în anul 2007,<br />
nouă verificări din planul de cont<strong>ro</strong>l pe anul 2007, patru verificări dispuse de PDG. Concluziile din actele de<br />
cont<strong>ro</strong>l s-au materializat în 45 de măsuri p<strong>ro</strong>puse şi ap<strong>ro</strong>bate de Preşedintele-Director General al TVR.<br />
Activitatea Compartimentului audit intern<br />
Activitatea de audit intern s-a desfăşurat, în anul 2007, conform planului anual de audit intern avizat de<br />
Preşedintele-Director General şi în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi<br />
completările ulterioare. Planul anual are la bază, de asemenea, OMFP nr. 38/2003, OMFP nr. 252/2004 pentru<br />
ap<strong>ro</strong>barea Codului de conduită etică a auditorului intern şi Normele privind organizarea şi exercitarea activităţii<br />
de audit public intern specifice nr. 420.709/2003. Structura de audit intern funcţionează conform legii, în<br />
subordinea directă a Preşedintelui-Director General.<br />
În cadrul structurii de audit intern îşi desfăşoară activitatea trei auditori interni, cu scopul de a ajuta<br />
conducerea societăţii <st<strong>ro</strong>ng>să</st<strong>ro</strong>ng>-şi îndeplinească obiectivele p<strong>ro</strong>puse, precum şi <st<strong>ro</strong>ng>să</st<strong>ro</strong>ng> îmbunătăţească eficienţa<br />
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a cont<strong>ro</strong>lului şi a p<strong>ro</strong>ceselor de administrare.<br />
Conform planului anual de audit, a fost p<strong>ro</strong>gramat un număr de opt misiuni de audit, din care s-au<br />
efectuat şase, două sunt în derulare, precum şi patru misiuni de audit efectuate la solicitarea PDG.<br />
Contribuţia auditorilor la îmbunătăţirea activităţii structurilor auditate s-a materializat în 36 de<br />
recomandări.<br />
Obiectivele acţiunii de audit:<br />
• Evaluarea p<strong>ro</strong>ceselor de p<strong>ro</strong>ducţie derulate pentru p<strong>ro</strong>ducerea p<strong>ro</strong>gramelor din cadrul Direcţiei<br />
Artistice şi de P<strong>ro</strong>ducţie;<br />
• Evaluarea activităţii desfăşurate de Departamentul Resurse Umane;<br />
• Evaluarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2006 cf. OMFP nr. 95/2006;<br />
• Evaluarea activităţii Serviciului Achiziţii-Licitaţii;<br />
• Evaluarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2007, cf. OMFP nr. 95/2006;<br />
• Evaluarea metodologiei de evaluare a personalului de conducere şi de execuţie;<br />
• Evaluarea activităţii desfăşurate de Departamentul Sport în anul 2006;<br />
• Evaluarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2007 cf. OMFP nr. 95/2006;<br />
• Evaluarea activităţii Serviciului Financiar;<br />
• Evaluarea activităţii Serviciului Contabilitate;<br />
• Evaluarea modului de administrare a contractelor de furnizare de servicii încheiate de TVR cu<br />
Radiocomunicaţii şi Globecast în perioada 01.01.2006-31.03.2007;<br />
99