Jornal Oficial - 22 junho 2011 - Prefeitura Municipal de Amparo

quarta-feira, 22 de junho de 20119meses, com inicio em 10/07/2011 etérmino em 09/07/2012.VALOR: Em razão do presenteaditamento o preço ora ajustado será deR$0,832 (oitocentos e trinta e doiscentavos de real) por km rodado, numvalor de contrato estimado deR$67.092,48 (sessenta e sete mil enoventa e dois reais e quarenta e oitocentavos), aumentando paraR$317.882,88 (trezentos e dezessete mil,oitocentos e oitenta e dois reais e oitentae oito centavos) o valor total do contrato,devendo o pagamento ser efetuado pormeio de depósito bancário, no 10º(décimo) dia útil do mês subseqüente arealização do serviço, com base nonúmero de quilômetro rodado, mediantea apresentação do Relatório deQuilometragem ao Departamento deTransporte Escolar, até o 5º (quinto) diaútil do mês.Amparo, 03 de junho de 2011.__________________________ADITAMENTO Nº 004OBJETO: ADITAMENTO AOCONTRATO Nº460/2007 - PREGÃOPRESENCIAL Nº053/2007,CELEBRADO AOS 06/07/2007 ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DEAMPARO - CONTRATANTE E O SR.MAURICIO FERNANDO NARDIM -CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEESCOLAR NO MUNICÍPIO DEAMPARO/SP, COM O OBJETIVO DEPRORROGAR O PRAZO CONTRATUALPELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESE REAJUSTAR SEU VALOR.PRAZO: Com o presente aditamentoo prazo de vigência do contrato ficaprorrogado pelo período de 12 (doze)meses, com inicio em 10/07/2011 etérmino em 09/07/2012.VALOR: em razão do presenteaditamento o preço ora ajustado será deR$0,926 (novecentos e vinte e seiscentavos de real) por km rodado, numvalor de contrato estimado deR$60.671,52 (sessenta mil, seiscentos esetenta eum reais e cinquenta e doiscentavos), aumentando paraR$291.236,40 (duzentos e novena e ummil, duzentos e trinta e seis reais e quarentacentavos) o valor total do contrato,devendo o pagamento ser efetuado pormeio de depósito bancário, no 10º(décimo) dia útil do mês subseqüente arealização do serviço, com base nonúmero de quilômetro rodado, mediantea apresentação do Relatório deQuilometragem ao Departamento deTransporte Escolar, até o 5º (quinto) diaútil do mês.Amparo, 03 de junho de 2011.__________________________TERMO DE CONTRATOINSTRUMENTO Nº 468/2011OBJETO: TERMO DE CONTRATOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/SP -CONTRATANTE - E A FIRMA LANZATERRAPLENAGEM E COMERCIOLTDA - CONTRATADA, PARAEXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOSDE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM NAAVENIDA DR. CORIOLANO BURGOS -AMPARO/SP, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS NECESSÁRIOS,MÁQUINAS, VEÍCULOS,APETRECHOS E MÃO DE OBRA, DEACORDO COM A TOMADA DE PREÇOSNº011/2011, CONFORME EDITAL,ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO(CD-ROM).CONTRATADO: LANZATERRAPLENAGEM E COMERCIOLTDAPRAZO: A CONTRATADA obriga-sea entregar os serviços concluídos em 04(quatro) meses, a contar do recebimentoda 1ª (primeira) Ordem de Serviço emitidapela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano daPREFEITURA.VALOR: O objeto do presenteContrato será prestado pelo preço totalde R$438.842,04 (quatrocentos e trinta eoito mil, oitocentos e quarenta e dois reaise quatro centavos), devendo o pagamentoser efetuado em medições mensais feitaspela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano e em 15(quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.Amparo, 15 de junho de 2011.__________________________TERMO DE CONTRATOINSTRUMENTO Nº 328/2011OBJETO: TERMO DE CONTRATOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/SP -CONTRATANTE - E A FIRMA TDCONSTRUÇÕES , REDES EINSTALAÇÕES DE GÁS LTDA EPP-CONTRATADA, PARA EXECUTAROBRAS E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃODECORATIVA DO TRECHO 3-B DOPARQUE LINEAR, AVENIDA DR.CARLOS BURGOS – JARDIM CECAPATÉ O JARDIM SILVESTRE I, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS NECESSÁRIOS,MÁQUINAS, VEÍCULOS EAPETRECHOS, DE ACORDO COM ATOMADA DE PREÇOS Nº004/2011,CONFORME EDITAL, ANEXOS (CD-ROM) E MINUTA DE CONTRATO .CONTRATADO: FIRMA TDCONSTRUÇÕES , REDES EINSTALAÇÕES DE GÁS LTDA EPPPRAZO: A CONTRATADA obriga-sea entregar os serviços concluídos em 04(quatro) meses, a contar do recebimentoda 1ª (primeira) Ordem de Serviço emitidapela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano daPREFEITURA.VALOR: O objeto do presenteContrato será prestado pelo preço totalde R$799.070,22 (setecentos e noventa enove mil e setenta reais e vinte e doiscentavos), devendo o pagamento serefetuado em medições mensais feitas pelaSecretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano e em 15(quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.Amparo, 05 de abril de 2011.__________________________TERMO DE CONTRATOINSTRUMENTO Nº 465/2011OBJETO: TERMO DE CONTRATOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AMPARO/SP –CONTRATANTE – E A FIRMA AGÊNCIAPRODUTORA EDIÇÕES MUSICAISLTDA. – CONTRATADA, PARAAPRESENTAÇÃO DE SHOWARTÍSTICO DE “RENATO TEIXEIRA”,NO DIA 16/07/2011, DURANTE O XIFESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO,DE ACORDO COM O PROPOSTO NAINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃONº09/2011, CONFORME PROPOSTA DACONTRATADA.CONTRATADO: AGÊNCIAPRODUTORA EDIÇÕES MUSICAISLTDA.PRAZO: O presente contrato vigerápelo período que tem como termo iniciala data de sua assinatura e termo final odia 16/07/2011, sendo este últimocondicionado ao término da apresentaçãoartística.VALOR: PREFEITURA obriga-se apagar à CONTRATADA o valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais),devendo o pagamento ser efetuado daseguinte maneira:1º Pagamento – 50% (cinquenta porcento) do valor total do contrato no dia16 de junho de 2011, pagos via TEDem conta bancária abaixo informada,mediante apresentação de nota fiscal.2º Pagamento – 50% restantesdeverão ser pagos no dia do show, ouseja, 16 de julho de 2011, aorepresentante da CONTRATADA oupreposto, em moeda corrente, medianteapresentação da nota fiscal.Amparo, 13 de junho de 2011.__________________________TERMO DE CONTRATOINSTRUMENTO Nº 450/2011OBJETO: TERMO DECONTRATO CELEBRADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DEAMPARO/SP – CONTRATANTE – EA FIRMA ANDRE O GEDEONPRODUÇÕES – CONTRATADA,PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWARTÍSTICO DA “ZÉLIA DUNCAN”,NO DIA 09/07/2011, DURANTE O XIFESTIVAL DE INVERNO DEAMPARO, DE ACORDO COM OPROPOSTO NA INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO Nº 008/2011,CONFORME PROPOSTA DACONTRATADA.CONTRATADO: ANDRE OGEDEON PRODUÇÕESPRAZO: O presente contrato vigerápelo período que tem como termoinicial a data de sua assinatura e termofinal o dia 09/07/2011, sendo esteúltimo condicionado ao término daapresentação artística.VALOR: A PREFEITURA obrigasea pagar à CONTRATADA o valor deR$ 58.000,00 (cinquenta e oito milreais), devendo o pagamento serefetuado da seguinte maneira:1º Pagamento – 50% (cinquenta porcento) do valor total do contrato no dia09 de junho de 2011, pagos via TEDem conta bancária abaixo informada,mediante apresentação de nota fiscal.2º Pagamento – 50% restantesdeverão ser pagos no dia do show, ouseja, 09 de julho de 2011, aorepresentante da CONTRATADA oupreposto, em moeda corrente, medianteapresentação da nota fiscal.Amparo, 03 de junho de 2011.