Microsoft Word Viewer - RA_224570_DIINT_DF - Banco da Amazônia
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICACONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃOSECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNOCONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁCERTIFICADO DE AUDITORIACERTIFICADO Nº : 224570UNIDADE AUDITADA : FNOCÓDIGO : 537002EXERCÍCIO : 2008PROCESSO Nº : 00213.000141/2009-73CIDADE: BELEMForam examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos degestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de01Jan2008 a 31Dez2008.2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopodo trabalho definido no Relatório de Auditoria constante desteprocesso, em atendimento à legislação federal aplicável às áreasselecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registrosmantidos pela unidade, bem como a aplicação de outros procedimentosjulgados necessários no decorrer da auditoria.3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com oescopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatóriode Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224570 considero:3.1. No que concerne à gestão dos responsáveis constantes do artigo 10da IN TCU nº 57/2008:3.1.1. REGULAR a gestão dos responsáveis.3.2 No que concerne à gestão de outros responsáveis, não constantesdo artigo 10 da IN TCU nº 57/2008:3.2.1 REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguirlistados:CPF NOME CARGO“NOME E CPF PROTEGIDOS POR SIGILO”CCDG - GECRE
FALHAS MÉDIAS1.1.2.21 - O AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU, EM 2008, AS METASESTABELECIDAS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL PARA OS ESTADOS DO ACRE, AMAPÁ ERORAIMA.1.1.2.22 - O AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU AS METAS PORMESORREGIÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA OEXERCÍCIO DE 2008.1.1.2.23 - NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE 885 PROJETOS DE FINANCIAMENTOSAPROVADOS AS DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS DESTINADOS A NOVOSINVESTIMENTOS DO FNO AUMENTOU EM 4.53 % EM 2008.1.1.2.24 - AGENTE OPERADOR DO FNO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL DEFINANCIAMENTO PARA O SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇO.1.1.2.25 - ÍNDICE DE INADIMPLÊNGIA GERAL DO FNO AUMENTOU 86,38 % NOEXERCÍCIO DE 2008.1.1.2.26 - AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU A META QUE PRIORIZOU ASATIVIDADES PRODUTIVAS DE MENOR PORTE (MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAISE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS).1.1.4.1 - APROVAÇÃO DO PROJETO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO DA USINATERMOELÉTRICA RONDON II, CONTRATO Nº 99060069, SEM ANÁLISE TÉCNICA DAPARTE RELATIVA AO REFLORESTAMENTO.CPF NOME CARGO“NOME E CPF PROTEGIDOS POR SIGILO”CCDG - GERATFALHAS MÉDIAS1.1.2.21 - O AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU, EM 2008, AS METASESTABELECIDAS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL PARA OS ESTADOS DO ACRE, AMAPÁ ERORAIMA.1.1.2.22 - O AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU AS METAS PORMESORREGIÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA OEXERCÍCIO DE 2008.1.1.2.23 - NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE 885 PROJETOS DE FINANCIAMENTOSAPROVADOS AS DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS DESTINADOS A NOVOSINVESTIMENTOS DO FNO AUMENTOU EM 4.53 % EM 2008.1.1.2.24 - AGENTE OPERADOR DO FNO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL DEFINANCIAMENTO PARA O SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇO.1.1.2.25 - ÍNDICE DE INADIMPLÊNGIA GERAL DO FNO AUMENTOU 86,38 % NOEXERCÍCIO DE 2008.1.1.2.26 - AGENTE OPERADOR DO FNO NÃO ALCANÇOU A META QUE PRIORIZOU ASATIVIDADES PRODUTIVAS DE MENOR PORTE (MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAISE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS).2
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICACONTROLADORIA-GE<strong>RA</strong>L DA UNIÃOSECRETARIA FEDE<strong>RA</strong>L DE CONTROLE INTERNOCONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁCERTIFICADO DE AUDITORIACERTIFICADO Nº : <strong>224570</strong>UNIDADE AUDITADA : FNOCÓDIGO : 537002EXERCÍCIO : 2008PROCESSO Nº : 00213.000141/2009-73CIDADE: BELEMForam examinados, quanto à legitimi<strong>da</strong>de e legali<strong>da</strong>de, os atos degestão dos responsáveis pelas áreas audita<strong>da</strong>s, praticados no período de01Jan2008 a 31Dez2008.2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopodo trabalho definido no Relatório de Auditoria constante desteprocesso, em atendimento à legislação federal aplicável às áreasseleciona<strong>da</strong>s e ativi<strong>da</strong>des examina<strong>da</strong>s, e incluíram provas nos registrosmantidos pela uni<strong>da</strong>de, bem como a aplicação de outros procedimentosjulgados necessários no decorrer <strong>da</strong> auditoria.3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com oescopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatóriode Auditoria de Avaliação <strong>da</strong> Gestão nº <strong>224570</strong> considero:3.1. No que concerne à gestão dos responsáveis constantes do artigo 10<strong>da</strong> IN TCU nº 57/2008:3.1.1. REGULAR a gestão dos responsáveis.3.2 No que concerne à gestão de outros responsáveis, não constantesdo artigo 10 <strong>da</strong> IN TCU nº 57/2008:3.2.1 REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguirlistados:CPF NOME CARGO“NOME E CPF PROTEGIDOS POR SIGILO”CCDG - GECRE
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