Manual do Ãsuario novo portal de compras do Estado de MG
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1. Selecione um pedi<strong>do</strong> na tabela <strong>de</strong> pedi<strong>do</strong>s e acione o botão "Respon<strong>de</strong>r pedi<strong>do</strong>".Será aberta uma nova tela "Aprovação <strong>de</strong> pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> material e serviço".2. Escolha uma das opções <strong>do</strong> campo "Decisão sobre aprovação", preencha ajustificativa e clique no botão "Salvar".Observação:Se a opção "Aprova<strong>do</strong>" for selecionada, surgirá um campo obrigatório chama<strong>do</strong> "Unida<strong>de</strong>resposável pelo custeio". Além disso, o campo "Justificativa" só não é obrigatório caso aopção escolhida seja "Aprova<strong>do</strong>".Visualizar relatório <strong>de</strong> histórico <strong>do</strong> pedi<strong>do</strong>1. Clique no botão "Visualizar relatório <strong>de</strong> histórico <strong>do</strong> pedi<strong>do</strong>". Será aberta uma telapara <strong>do</strong>wnload <strong>do</strong> relatório em PDF.Visualizar itens <strong>do</strong> pedi<strong>do</strong>1. Selecione um pedi<strong>do</strong> na tabela e clique no botão "Visualizar itens <strong>do</strong> pedi<strong>do</strong>". Seráaberta a tela "Expansão <strong>de</strong> itens <strong>do</strong> pedi<strong>do</strong>".Página 10 <strong>de</strong> 10
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