Relatório e Contas Anual - CTT

7.3. PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CUSTOSOs CTT assumiram com o acionista o compromisso dereduzir até final de 2012 15% dos custos consolidadoscom Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e comPessoal no valor de 103 M¤.O Plano de Redução de Custos (PRC) definido e apresentadoao acionista em 17 de junho de 2011, identificavaum conjunto de medidas para essa redução, quese resumem no quadro seguinte.PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS 2011/2012(apresentado ao acionista em 17 junho 2011)Reduções face a 2009Medidas / ações 2011 2012 TotalRevisão do ciclo operativo 5,0 M. ¤ 8,6 M. ¤ 13,6 M. ¤Redução de outros custos operacionais 17,8 M. ¤ 4,4 M. ¤ 22,2 M. ¤Reduções de custos com pessoal e fringe benefits 18,7 M. ¤ 6,0 M. ¤ 24,7 M. ¤Redução de estrutura de gestão e medidas extraordináriasde recursos humanos3,3 M. ¤ 12,2 M. ¤ 15,5 M. ¤Redução de custos nas empresas participadas 2,0M. ¤ 5,6 M. ¤ 7,6 M. ¤Efeito da cessação da isenção do IVA nos serviços postais 14,0 M. ¤ 14,0 M. ¤Ajustamentos 0,6 M. ¤ -2,4 M. ¤ -1,8 M. ¤Reforço e antecipação das medidas extraordinárias de recursoshumanos, na sequência de plano de reestruturação empresarial7,2 M. ¤ 7,2 M. ¤Redução total 47,4 M. ¤ 55,6 M. ¤ 103,0 M. ¤A proposta de PRC 2011/2012 acima referida sofreuajustamentos constantes do Plano e Orçamento 2012dos CTT, por via da retificação do efeito nos FSE daalteração do âmbito de isenção do IVA nos serviçospostais, na sequência da Proposta de Lei n.º 35/XII,e da decisão do CA de não afetar os resultados de 2011com a constituição de uma provisão de 56 M¤ destinadaa medidas extraordinárias de recursos humanosque se concretizariam em 2012. Estes ajustamentosoriginaram a necessidade de desenvolver um conjuntode medidas, adicional relativamente às já apresentadas,que tivessem um impacto de redução de custosno valor de cerca de 30 M¤.Em 2011 foi conseguida uma redução de 57,9 M¤ficando por concretizar em 2012 a redução remanescenteno valor de 45,1 M¤.O quadro seguinte apresenta o grau de cumprimentodo Programa de Redução de Custos no final de 2012antes do registo nas contas, já em abril de 2013, dogasto relativo ao subsídio de férias a pagar em 2013.79