Relatório e Contas Anual - CTT

RENDIMENTOS OPERACIONAIS POR ÁREA DE NEGÓCIOmil euro Correio Expresso ServiçosFinanceirosVendase prestaçãode serviçosSoluçõesEmpresariaisServiçosCentrais CTTEliminaçõesintragrupoRendimentosoperacionais500 178 126 788 54 326 21 175 1 122 - 4 257 699 332Vendas 23 008 1 305 - 14 24 300Prestaçãode serviçosOutrosrendimentose ganhosAfetação Serv.Centrais CTTRendimentosoperacionais477 170 125 483 54 326 21 175 1 122 - 4 244 675 03336 997 1 344 4 660 1 837 61 313 - 93 792 12 35972 374 - 72 374537 175 128 132 58 985 23 012 134 809 - 170 423 711 691O volume dos rendimentos operacionais encontra-seprimordialmente centrado na área de negócio Correio,integrando os rendimentos core dos CTT. A área denegócio de Expresso, a segunda em termos de importância,obteve, em 2012, 128,1 M.¤ de rendimentosoperacionais o que constitui um recuo de cercade 5,8 M.¤ face aos valores atingidos em 2011. Esterecuo tem como origem o comportamento dos rendimentosoperacionais da CTT Expresso e Tourline,que diminuíram 7,3% e 1,2%, respetivamente, parcialmentecompensados com o crescimento de 61,3%(+0,7 M¤) registado na CORRE.Das restantes áreas de negócio, os Serviços Financeirose as Soluções Empresariais registam rendimentosoperacionais que constituem, respetivamente, 11%e 4,3% dos do Correio. Importante notar que na áreade negócio Serviços Financeiros, a receita advém principalmenteda prestação de serviços pagos através decomissões, não estando aqui incorporada a receitaque é originada pelos ganhos financeiros das aplicaçõesde fundos gerados por esta atividade que seesti ma em cerca de 33% das receitas financeiras.7.2. GASTOS OPERACIONAIS 1Os gastos operacionais consolidados ascenderama 619,3 M.¤, recuando 38 M.¤ face ao valor registadono exercício económico de 2011. Apesar do reconhecimentodos montantes associados ao subsídiode férias a pagar em 2013 (cerca de 17,7 M.¤), comoconsequência da decisão do Tribunal Constitucional,o impacto da manutenção e aprofundamento dasações desenvolvidas no sentido da redução de custosdesde 2010 (consequência dos compromissos assumidos)e as medidas implementadas durante o anolevaram os gastos operacionais a cair 5,8 % face aosobservados no ano anterior.Os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviçosexternos continuam a deter um peso decisivo (95,1%)na estrutura de gastos do Grupo. Em 2012 a sua importânciarelativa face ao conjunto dos gastos operacionaisascendia a, respetivamente, 55,3% e 39,8%(contra 55,3% e 39% no final de 2011).GASTOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOSmil euros 2011 2012 ∆% 12/11Custo existências vendidas e consumidas 18 353 18 543 1,0Fornecimentos e serviços externos 256 464 246 416 -3,9Gastos com o pessoal, dos quais 363 570 342 758 -5,7Gastos correntes 341 912 323 340 -5,4Benefícios aos empregados 21 658 19 418 -10,3Outros gastos operacionais 18 942 11 608 -38,7Gastos operacionais consolidados(excluindo gastos não recorrentes)657 329 619 325 -5,81 CMVC + FSE + Gastos com pessoal + outros gastos operacionais77