Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 20127. Análise económicae financeiraAs vendas e prestação de serviços, rubricas dominantesao nível dos rendimentos operacionais consolidados(98,3%), integram: (i) a atividade postal e de correspondêncianão endereçada, que constituem a áreade negócio Correio; (ii) a prestação de serviçosexpresso e encomendas, correspondendo à área denegócio Expresso; (iii) a prestação de serviçosfinanceiros postais e as soluções de pagamentos viaPayShop, que representam a área de negócio ServiçosFinanceiros e; (iv) as atividades de produçãode correio para grandes clientes, consubstanciadasnas áreas de printing & finishing e a atividade dearquivo de documentação, integrantes da área de negócioSoluções Empresariais. Totalizaram 699,3 M.¤,valor correspondente a uma diminuição de 42,5 M.¤(-5,7%) face ao atingido em 2011, em grande partedevido à queda do tráfego de correio físico.As vendas atingiram um valor ligeiramente abaixodo registado em 2011 (-0,2 M.¤ ou -0,9%).A prestação de serviços registou uma diminuição,de 42,3 M.¤ (-5,9%) para 675 M.¤, que se fez sentirem praticamente todas as empresas objeto de consolidaçãomas com maior acuidade nos CTT SA, na CTTExpresso e na Mailtec.Nos CTT SA, a prestação de serviços caiu 6,6% refletindoparticularmente a queda do tráfego de correspondênciase marketing direto. O tráfego postal recuou8,8% face a 2011 afetando transversalmente os váriossegmentos. A prestação de serviços na CTT Expressocaiu 6,7% pese embora o tráfego distribuído terrecuado apenas 2,5% face a 2011, o que se justificapor uma procura de serviços de menor valor.Nas restantes subsidiárias e com exceção da CORRE,que iniciou a sua atividade no segundo semestre de2010, o quadro de declínio da procura manteve-se,tendo a prestação de serviços da Mailtec e da EADrecuado 13,1% e 16% respetivamente. Na PostContactotambém o tráfego não endereçado observou um recuode 4,9% relativamente ao ano anterior, originando umdecréscimo de 6% na respetiva prestação de serviços.Quanto à PayShop, os rendimentos derivados da prestaçãode serviços acusaram igualmente um decréscimo(-5,3%) influenciado pelo menor número de transaçõesefetuadas (-2,5%), como consequência em grande medidada opção tomada por um operador de telecomunicaçõesde descontinuar os carregamentos de 5¤.Por fim, a prestação de serviços da Tourline mantevepraticamente os valores registados em 2011 apesar daqueda do tráfego observada (-1,1%), tendo incrementadoas receitas das lojas próprias face ao decréscimode receitas dos franchisados.Os outros rendimentos operacionais, que incluemos trabalhos para a própria empresa e ainda outrosrendimentos e ganhos, registaram um decréscimo de6,9 M.¤ (-35,7%) principalmente ao nível dos CTT SA.O Conselho de Administração aprovou, com efeitosa partir de 1 de janeiro de 2013, uma nova macroestruturapara os CTT. Assim, para efeitos de reporte,os CTT alteraram, relativamente a 2012, a metodologiade construção de informação por segmentosoperacionais passando a utilizar uma lógica de áreade negócio em vez da lógica operacional utilizada até2011. Por esse fato, não é apresentada informaçãocomparativa.O negócio dos CTT encontra-se segmentado por Áreasde Negócio da seguinte forma:• Correio – CTT SA sem serviços financeiros, rede delojas, área de soluções empresariais e áreas corporativase de suporte, mas incluindo a PostContacto,a Mailtec Processos e a CTT Gest;• Expresso – inclui a CTT Expresso, a Tourline e a CORRE;• Serviços financeiros – PayShop e serviços financeirosdos CTT SA;• Soluções empresariais – engloba a Mailtec Consultoria,a Mailtec Comunicação, a EAD e ainda a áreade soluções empresariais dos CTT SA.Além das quatro áreas de negócio acima referidas,existem dois canais de venda, transversais a todosos negócios e produtos, a Rede de Lojas e os GrandesClientes. A Rede de Lojas, estando associada às obrigaçõesno âmbito da concessão do serviço postaluniversal, encontra-se, para efeitos desta análise,incorporada na Área de Negócio Correio integrandoos rendimentos internos relacionados com a sua prestaçãointerna de serviços a outras Áreas de Negócio,assim como a venda de produtos e serviços de terceirosrealizados na sua rede.A informação relativa às áreas corporativas e desupor te é objeto de afetação aos diferentes departamentosdos CTT SA em função do número de empregadosao serviço.76