minuta do relatório - Sabesp

24 Relatório de Sustentabilidade 2009 25Painel de IndicadoresIndicadores Unidade 2009 2008 2007 2006 2005 2004AtendimentoÍndices de Atendimento em Água Tende à Universalização (1)Índices de Atendimento% 80 79 79 78 78 78em Coleta de EsgotosÍndices de Tratamento% 74 72 66 63 61 63dos Esgotos ColetadosPopulação Residente Atendidacom Abastecimento de ÁguaPopulação Residente Atendidacom Coleta de EsgotosOperacionaismil hab. 23.363 23.162 22.959 22.700 22.570 22.335mil hab. 19.600 19.198 18.881 18.519 18.326 18.014Ligações de Água milhares 7.118 6.945 6.767 6.609 6.489 6.358Ligações de Esgotos milhares 5.520 5.336 5.167 5.002 4.878 4.747Extensão de Rede de Água (2) (3) km 63.732 62.582 62.318 61.469 57.999 57.320Extensão de Rede de Esgoto (2) (3) km 42.895 41.312 40.608 39.126 37.181 36.435ETA - Estações de Tratamento de Água un 208 206 198 197 201 195ETE - Estações de Tratamento de Esgotos un 475 464 461 446 440 431Perdas de Água % 26,0 27,7 29,5 31,9 32,4 34,0Perdas de Água por Ligação litros / (lig. x dia) 402 432 467 511 520 549Índice de Hidrometração (4) % 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97 99,96Volume Produzido de Água milhões m 3 2.845 2.853 2.874 2.887 2.830 2.770Volume Micromedido de Água no Varejo milhões m 3 1.444 1.404 1.392 1.363 1.313 1.248Volume Faturado de Água no Atacado milhões m 3 288 285 274 263 259 251Volume Faturado de Água no Varejo milhões m 3 1.631 1.596 1.573 1.544 1.500 1.441Volume Faturado de Esgoto milhões m 3 1.372 1.330 1.300 1.246 1.198 1.141Número de Empregados (5) 15.103 16.649 16.850 16.978 17.448 17.735MINUTAProdutividade Operacional lig. / empregado 837 738 708 684 651 626Financeiros (6)Receita Bruta milhões de reais 7.236,2 6.838,8 6.448,2 5.984,0 5.356,3 4.642,5Receita Líquida milhões de reais 6.730,5 6.351,7 5.970,8 5.527,3 4.953,4 4.397,1LAJIDA milhões de reais 2.741,7 2.840,3 2.698,9 2.446,1 2.285,6 1.926,5Margem do LAJIDA % da receita líquida 40,7 44,7 45,2 44,3 46,1 43,8Resultado Operacional (7) milhões de reais 2.181,3 2222,5(14) 2083(14) 1814,5(14) 1.689,6 1.327,6Margem Operacional da receita líquida 32,4 35,0(14) 34,9(14) 32,8(14) 34,1 30,2%Resultado (Lucro / Prejuízo Líquido) milhões de reais 1.373,9 63,6(14) 1.055,3 789,4(14) 865,6 513,0Margem Líquida % da receita líquida 20,4 1,0(14) 17,7 14,3(14) 17,5 11,7Dívida Líquida por LAJIDA múltiplo 2,11 2,20 1,93 2,45 2,79 3,60Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido % 55,0 59,5 53,4 65,8 75,3 87,3Investimento milhões de reais 1.834 1.708 921 905 678 601AmbientaisVolume de Água de Reúso sobre Volume de% 0,82 0,75 0,84 - - -Esgoto TratadoIndicadores Unidade 2009 2008 2007 2006 2005 2004Consumo de Energia/m 3 de ÁguaProduzidakWh/m 3 0,634 0,649 - - - -Consumo de Energia/m 3 de Esgoto Tratado kWh/m 3 0,404 0,396 0,418 0,427 - -Emissões Diretas e Indiretas de Gases deEfeito EstufaPapel A4 Reciclado por Total de Papel A4UtilizadoQuantidade de Papel A4 Utilizado porEmpregadoPercepção Pública Positiva daResponsabilidade Ambiental da Sabesp (8)folhas /(empregado x ano)t CO 2 e - - 1.142.769 - - -% 17,53 15,53 14,41 2,90 - -MINUTA2.846 2.829 2.893 2.751 3.045% 72 (16) 66 (15) - - - -Mudas Plantadas (9) unidades 125.573 127.118 50.253 88.026 45.174Percepção Pública Positiva do Engajamentodos Funcionários em Questões AmbientaisQuantidade de Recicláveis Geradano Sabesp 3Rs%t 130,9 77,4 - - - -Consumo Médio de Álcool litros / veículo 2.174 1.724 2.500 2.552 2.836 3.069Consumo de Álcool sobre CombustívelTotal (12)SociaisTaxa de Frequência de Acidentes comAfastamento (10)Valor Investido em Programas SociaisInternos (11)Valor Investido em Programas SociaisInternos (11)Valor Investido em Programas Sociais eAmbientais ExternosValor Investido em Programas Sociais eAmbientais ExternosPercepção Pública Positiva daResponsabilidade Social da Sabesp (8)Notas:(1) 99% ou mais.acidentes / milhãohoras trabalhadas(2) Inclui adutoras, coletores-tronco, interceptores e emissários.(3) Redes ref. set/2009.(4) Ligações com hidrômetro/ligações totais.(5) Número de empregados próprios, exclui os cedidos a outros órgãos.(6) Valores no final do período.% 46% 34% 28% 28% 29% 32%5,1 7,2 7,1 7,4 7,7 8,0milhões de reais 462 432 391 433 384 388% da receita líquida 6,9 6,8 6,6 7,8 7,8 8,8milhões de reais 62 51 75 25 22 15% da receita líquida 0,9 0,8 1,3 0,5 0,5 0,3(7) Não inclui receitas e despesas financeiras e outras receitas e despesas operacionais.(8) Resposta à pergunta incluída na pesquisa de satisfação dos clientes.% 78 (16) 71 (15) - - - -(9) Exclui mudas plantadas por conta de termos de compensação ambiental e de ajuste de conduta.(10) Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais.(11) Inclui participação no lucro.(12) Considerados veículos leves da frota própria e locada; álcool e gasolina.(13) Inclui água de reúso vendida e usada internamente nas ETEs (Ex.: selagem de bombas).(14) Ajuste no Resultado Operacional de 2006, 2007 e 2008 e Lucro Líquido (2006 e 2008), decorrente à Lei 11.638/07 (reversão do ativo diferido)e em 2008, decorrente à Lei 4.819 (republicação das Demonstrações Financeiras de 2008), afetando a margem operacional e a margemlíquida.(15) Pesquisa realizada pela Vox Populi entre nov/08 a jan/09, 7337 entrevistas em toda base operada, com 1% de margem de erro e intervalode confiança 95%.(16) Pesquisa realizada pela Marks Sist. Informações entre dez/09 e fev/10, 7440 entrevistas em toda base operada, com 1% de margem de erroe intervalo de confiança 95%