Refer.txt - Bloco de notas

Refer.txt
CONFIGURACOES
MENU CONFIG / CONFIGURADOR / BOTAO CONTROLA BOTÕES
CAMPOS REFER1, REFER2 e REFER3
-----------------------------------------------------------campo
MESTRE2.REFER1
-----------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
PCPFINAL PCPSOMAESTOQUE
QUANDO FINALIZAR A OFS E DEPENDENDO DO ITEM.CTLE_ESTOQUE A
QUANTIDADE
PRODUZIDA SERA SOMADA NO ESTOQUE
SERA GRAVADO UM REGISTRO NO ACERTO DE QUANTIDADES
VR353 PCAPLICACOES=XXX
XXX = PLANO DE CONTAS PARA APLICACOES
O RELATORIO PEGARA OS JUROS/MULTA E CONTAS RECEBIDAS COM O
P.C. = XXX
VR8 LARGURA40C=XX SALTO40C=XX
LARGURA EM CM PARA IMPRESSAO 40 COLUNAS (SIMPLIFICADO)
SALTO DE LINHAS PARA IMPRESSAO 40 COLUNAS (SIMPLIFICADO)
APOS A ULTIMA LINHA IMPRESSA
TELEMARK TELEMARKTEXTO=NOME: DEP: FONE: EMAIL:
CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NO TEXTO
SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 1
MENU DO ESTOQUE USAESTOQUE
MOSTRAR OS MENUS USAMENUBASICO
BASICOS MENU ESTOQUE, COMPRAS, VENDAS, FINANCEIRO, TELEMARKETING
PALM ITENSPORVENDAPALM=0035
VENDAS COM NO MAXIMO 35 ITENS
IMPORTANTE 4 DIGITOS --> 0035
PLANOC TROCOU*NOPLANO, FRASE GRAVADA AUTOMATICAMENTE
APOS A ATUALIZACAO DE VERSAO.
TROCA OS "*" NAS COLUNAS ER/AP e F POR LETRAS
01/08/2006
TELEMARK TELEMARKETINGINADIM=XXX ( XXX seria o codigo
do assunto de telemarketing para inadimplente )
GERACAO AUTOMATICA DE CLIENTES INADIMPLENTES NO
TELEMARKETING . TELEMARKETINGINADIM=022
IMPORTANTE: O CODIGO DEVERA TER 3 DIGITOS
COMISSAO FINOITEMVEND ( FI --> Frete imbutido - Tecnofilmes )
Tira o frete e o valipi do valor liquido da venda
VR010 e VR012 trabalha com a funcao fFreteDoTotalDaVenda
Usado na Tecnofilmes
VR230B MARCOLNF=6-8-8-8-7-8-0-0
NF da MARCOL, contem a configuracao da NF para Epson
ORC.VW MOSTRARVALORCOMDESCONTO
na aprovacao do orcamento
Usado no Higiemix
VR348 MARCOL2.BMP --> imprime a logo
Carta para reajuste de mensalidade
Usado na Marcol
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Refer.txt
VR8 ORCAMENTO ESPACOORC=3/5/3/5
Saltos de linhas apos os itens do orcamento
ORC.VW CONTROLALOTE --> A qtd produzida do cadastro do lote ****
DESATIVADO EM 25/04/2012 ****
nao e somado no item.qtd_loja
CONTROLALOTEEESTOQUE --> Idem so que soma no item.qtd_loja
**** DESATIVADO EM 25/04/2012 ****
Usado para controle de lotes - EQFLEX
LOTE LOTESPELACOMPRA **** DESTAIVADO EM 25/04/2012 ****
A ATUALIZACAO DOS LOTES SERÁ FEITA PELO TELA LOTE2.VW
ESTA TELA É CHAMADA POR UM BOTÃO NO LOTE.VW
ACERTO.VW EXCACER --> Botao de exclusao de acertos em lote
Usado na Pares Eletronica
EXCACERATUALIZAESTOQUE --> NA TELA DE EXCLUSAO DE ACERTOS A
OPCAO
ATUALIZARÁ ESTOQUE FICARÁ ASSINALADA.
PESQPRE.VW Na tela de pesquisa de precos existe uma
e TABPLUS.SL coluna que mostra as condicoes de pagamento conforme o
cadastro das tabelas. Se a configuracao USA%PESQPRE
estiver em qualquer dos campos refer1, refer2 ou refer3
----------------------------------------------------------------------------
Campo MESTRE2.REFER2
---------------------------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
TELEMARK TELEMARKPROTOCOLO=MIDIA
CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NO PROTOCOLO
SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 2
MENU COMPRAS USACOMPRAS
MENU FINANCEIRO USAFINANCEIRO
MENU TELEMARK USATELEMARK
MENU AGENDA USAAGENDA ( FAZ PARTE DO MENU DO TELEMARKETING )
ORC.VW MOSTRARVALORVENDAMENORQUECUSTO
na aprovacao do orcamento
Usado no Higiemix
VR203B NF da MARCOL, contem a configuracao da NF para HP
---------------------------------------------------------------------------
Campo MESTRE2.REFER3
--------------------------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
PALM VENDASPALMQTDMAIORQUEUM
NO RETORNO DO PALM,NAO IMPORTA PARA A VENDA OS PRODUTOS COM
QUANTIDADE
MENOR QUE 1
COMPITEM MOSTRARETROATIVO
ITEMVEND MOSTRA UM STRING COM AS QUANTIDADES MOVIMENTADAS
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OSITEM
Refer.txt
CTLCAIXA MOSTRAFECHACX
MOSTRARA OS VALORES VENDIDOS QUE ESTAO SENDO ACUMULADOS PARA
O CTLCAIXA
ESTE VALOR ACUMULADO É O VALOR GRAVADO EM DADOSECF.DAT NA
COLUNA VENDAS
NA DATA.
TELEMARK TELEMARKCOMTM
CALCULA O TM
TELEMARK TELEMARKOBS=EMP: RAMO: CIDADE:
CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NA LINHA AMARELA (OBS)
SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 3
VR002 VR002UMALINHA VR002DUASLINHAS VR002TRESLINHAS
SALTARA 1 LINHA ANTES DOS SERVICOS CASO NAO TENHA
NENHUM ITEM MATERIAL NA NF
ORCECF MOSTRAECF - colocar a letra M no objeto que aparecer
PERMITE MOSTRAR VALORES DE VARIAVEIS DO PROGRAMA
NFP DIFERIDOPR ( VALIDO SOMENTE PARA CLIENTES NO PARANA )
NATOPER GRAVA NOS DADOS ADICIONAIS : ( NF.OBS1 )
NATOS ICMS TOTAL: 182,27 ICMS DIFERIDO: 60,75
O VALOR DO ICMS IMPRESSO SERA 121,52
A BASE DE CALCULO IMPRESSA CONTINUA REDUZIDA.
MENU DE VENDAS USAVENDAS
MENU DE ORDEM
DE SERVICO USAORDEMDESERVICO
MENU DE
CONSIGNACAO USACONSIGNACAO
MENU DE
NOTA FISCAL USANOTAFISCAL
ACERTO.VW DESMEM_VW --> tela para desmembramento de itens
Usado no Tecnofilmes
VENDAS.VW BALANCASATURNO
Usado na Saibreira Nova Prata
VR203B NF MARCOL com as condicoes de pagamento
VENDAS,OS,ORC HABILITADESCONTOVENDA
colocar 4 casas decimais no valor unitario
Para quem usa nota fiscal, poderá ocorrer erro de centavos
EMISSAO DUPLICATA VR352=2/7/8///2/6/7///3/3/5
VR352 Empresa1Empresa2Empresa3
2-->ALTURA DO BMP 7-->LARGURA DO BMP
8-->INICIO DA IMPRESSAO DO NOME DA EMPRESA
O BMP TEM QUE ESTAR NA PASTA \LOGOMARCA
E TER O NOME DE MARCOL1.BMP PARA A EMPRESA 1
MARCOL2.BMP PARA A EMPRESA 2
MARCOL3.BMP PARA A EMPRESA 3
// COLOCADO DIRETAMENTE NO FORNEC.OBS2--------------------------------
ORCAMENTO MAILORC=120/120 ( altura/largura ) da logomarca
VENDA MAILVEN=120/120
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Refer.txt
OS MAILOS=120/120
COMPRA MAILCOM=120/120
COTACAO MAILCOT=120/120
POR EMAIL
//---------------------------------------------------------------------
ITEM.SL ESTABELECE O INDICE DA LISTA COMO 3 PARA CLICAR
NO BOTAO MOSTRAR SEM NENHUM FILTRO - INDICEITEM3
VR354 VR354=F00/S00/P23/F08/ETC
EMISSAO DE DIPLOMA NA SGEC
EXPREC REGISTROSINTEGRA1=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 1
REGISTROSINTEGRA2=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 2
REGISTROSINTEGRA3=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 3
PALM ORDEM PARA GERACAO DOS REGISTROS DOS PRODUTOS NO PALM
E COLETOR DE DADOS
PALMINDICE1 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 1 DO ITEM
CODIGO DO ITEM
PALMINDICE3 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 3 DO ITEM
CODIGO DO GRUPO, DESCRICAO DO PRODUTO
PALMINDICE8 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 8 DO ITEM
CODIGO DO GRUPO, CODIGO DO SUBGRUPO
CODIGO DO PRODUTO
DIFERIDOGERAL UTILIZADO PARA EXECUTAR A ROTINA DE CALCULO DO DIFERIMENTO
DE ICMS
SEM EFEITO A IMPORTANTE: NAO PODE SER USADO EM CONJUNTO COM DIFERIDOPR,
QUE É A ROTINA MAIS ANTIGA PARA TRATAR
DESTE ASSUNTO.
PARTIR DE EXISTE A TENDENCIA DE DESCONTINUAR A DIFERIDOPR
03/10/2011 VEJA TAMBEM: +DSTDFRID +DSTDIFPARC +DSTOBSDIF
+DSTTOT INCLUI DESTAQUE DO VALOR TOTAL DE ICMS DOS ITENS COM
DIFERIMENTO
oBS.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO
DE DESTAQUE
VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL
+DSTDFRID INCLUI DESTAQUE DO VALOR CALCULADO DO ICMS APOS O
DIFERIMENTO
oBS.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO
DE DESTAQUE
VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL
+DSTDIFPARC INCLUI DESTAQUE DO VALOR DIFERIDO, ISTO É, DA DIFERENÇA DO
VALOR TOTAL DO
ICMS CALCULADO SEM O DIFERIMENTO E DO ICMS APÓS O
DIFERIMENTO.
oBS.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO
DE DESTAQUE
VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL
+DSTOBSDIF INCLUI COMPLEMENTO COM A LEI REFERENTE AO PARANA, TORNANDO
DESNECESSÁRIO
USAR A OBSERVAÇÃO DA NOTA OU MESMO DENTRO DO CADASTRO DE
CFOP.
oBS.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO
DE DESTAQUE
VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL
+DSTOBSDIFART96 SUBSTITUI A LEI DA OPCAO ANTERIOR QUE ERA ART 87-A PARA ART
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96 e 97 do RICMS/PR
Refer.txt
EMAILCOMEMBALAGEM FAZ COM QUE A EMBALAGEM DO ITEM VENDIDO SEMPRE SEJA ENVIADO
POR EMAIL
CASO NEGATIVO, O PROGRAMA DISPONIBILIZA A OPCAO IMPRIME
EMBALAGEM
SIM OU NAO
USAVDR70 MOSTRA O BOTAO VISUALIZA CUSTOS NA TELA DO ATUALIZADOR DE
CUSTOS
O USUARIO TAMBEM PRECISA TER DIREITOS NO VDR70
---------------------------------------------------------------------------
Campo MESTRE2.REFER4
--------------------------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
BI_002 TELEMARKETINGDAVENDA
GERA TELEMARKETING AUTOMATICO DA VENDA SE O ASSUNTO ESTIVER
PREENCHIDO. LEVA EM CONSIDERACAO O NUMERO DE DIAS
CADASTRADO
NO ASSUNTO ( MOTIVO )
ITEMVEND.DD ARREDONDAVALUNITARIO
ORCITEM.DD O VALOR UNITARIO DE VENDA NAS GRIDS DOS ITENS FICARÁ
ARREDONDADO
DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASAS DECIMAIS DO ARQUIVO MESTRE
O DEFAULT ESTÁ TRUNCANDO
DESMEM COMPRANODESMEM
DISPONIBILIZA A ENTRADA DO NUMERO DA COMPRA PARA O
DESMEMBRAMENTO
USADO NA PARES
VR002 IMPRIMEOBSDOITEMNANF
IMPRIMIRA O QUE ESTIVER DIGITADO EM NFITENS.OBS ( CAMPO
DISPONIVEL NA
GRID DOS ITENS DA NOTA )
ORC MOVECOMPLEMENTODOITEMPARANF
VENDA PEGARA O COMPLEMENTO DO ITEM E MOVERA PARA ITEMVEND.OBS OU
ORCITEM.OBS
SE FOR NF AVULSA MOVERA O COMPLEMENTO PARA NFITENS.OBS
PARA IMPRIMIR NA NF USAR TAMBEM IMPRIMEOBSDOITEMNANF
VR95 CABECVR95=XX
SALTARA XX LINHAS ANTES DE IMPRIMIR A 1 LINHA DA TOP
---------------------------------------------------------------------------
Campo MESTRE2.REFER5
--------------------------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
ORC,VENDA,OS #VERIFCADCLI#=XXXX
ONDE XXXX = NUMERO DE DIAS SEM ALTERACAO NO CADASTRO DO
CLIENTE
CASO O CAMPO CLIENTE.DT_ALTERACAO AINDA ESTEJA EM BRANCO A
DATA DE
REFERENCIA PARA O CALCULO SERA A DATA DE CADASTRO.
DIAS SEM ALTERACAO = ( DTHOJE - DATA DE REFERENCIA )
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FECHA VENDA E
AMARELA.
Refer.txt
SE DIAS SEM ALTERACAO FOR MAIOR QUE O XXXX
SERA EMITIDO UMA MENSAGEM ( BOTAO GERAR PARCELAS DO ORC,
FINALIZA OS ) PEDINDO PARA O USUARIO RECONFERIR PELO MENOS
O ENDERECO E O TELEFONE DO CLIENTE.
NA LISTA DO CLIENTE O CODIGO E O NOME FICARAO EM COR
ORC #REGSMANIPULADOS#
MOSTRA A QTD DE REGISTROS TIPO COMPONENTES GRAVADOS NO
ORCITEM
ITEM MEDIDAESTOQUE=XXX
MOVERA A MEDIDA XXX PARA AS MEDIDAS PADRAO E DE
EQUIVALENCIA NO CADASTRO DE UM ITEM NOVO
NATOPER CLIENTEFINALFORAUF=XX
SENDO XX O NUMERO DA OPERACAO (REDUZIDO DA NATUREZA DE
OPERACAO)
CTLCAIXA D E S C O N T I N U A D O NA VERSAO 1545 uSE O CADASTRO DO
CAIXA
Descontinuado ----------------------------------------
ECFCF1= ou ECFCF2= ou ECFCF3=
CF1 Caixa Fisico 1
ECFCF1=4708021250253
NA ABERTURA DO CAIXA O SISTEMA VERIFICARA SE O RETORNO DA
SERIE DA ECF
ESTA IGUAL AO INFORMADO ACIMA. CASO NAO ESTEJA SERA DADO UMA
MENSAGEM
E SERA MOVIDO PARA A SERIE O QUE ESTIVER ACIMA ( NO EXEMPLO
4708021250253)
VR324 CAIXAXUNIDADE
PEGA A QTD DE UNIDADES DO ITEM.QTD_NA_CAIXA
VR10-IMPRESSAO LINHAASSINATURAOS
DA OS DEIXARÁ COMO MARCADO A LINHA PARA ASSINATURAS NOS FILTROS DO
VR10
CONTAS CORRENTES CRCREDITOAUTOMATICO ( desativado a partir da 1794 )
ATUALIZA O SALDO DA CONTA COM O CREDITO RECEBIDO
CADASTRO DE VENDEDORDOCLIENTE
CLIENTES COMPARTILHA O CADASTRO DO CLIENTE, MAS SO ENXERGAS AS VENDAS
QUE ELE
ORC ESTIVER COMO VENDEDOR ( VENDEDOR, VENDEDOR EXTERNO E
TELEMARKETING )
VENDAS ( QUANDO FIZER A ATUALIZACAO NECESSARIO RODAR VERIF CONS
\TABPAG VENDA\
BOTAO ARRUMA VENDEDORES )
USUARIO COM A TAREFA CLIALL ENXERGA TODOS OS CLIENTES E
VENDAS.
CADASTRO DE VENDEDORESDOCLIENTE
CLIENTES COMPARTILHA O CADASTRO DO CLIENTE E TAMBEM TODAS AS VENDAS
ASSOCIADAS
ORC AO CLIENTE, MESMO NAO SENDO O VENDEDOR DA VENDA
VENDAS ( QUANDO FIZER A ATUALIZACAO NECESSARIO RODAR VERIF CONS
\TABPAG VENDA\
BOTAO ARRUMA VENDEDORES )
USUARIO COM A TAREFA CLIALL ENXERGA TODOS OS CLIENTES E
VENDAS.
VR118 VENDATIPOTROCASEMTOTAL
IMPRESSAO DO NAO IMPRIMIRA A LINHA COM OS TOTAIS
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PEDIDO
Refer.txt
TABELA DE VENDAS QTDMINIMAPARAVENDA=0000,00
DIGITAR NA REFER1 DA TABELA DE VENDAS
ORCITEM MOVECOMISSAOMINIMA
ITEMVEND SE A COMISSAO CALCULADA FOR MENOR QUE A CADASTRADA NO
PARCEIRO (PARTNER.PERMINCOMIS),
SERA MOVIDO O PERCENTUAL DE COMISSAO MINIMA DO PARCEIRO PARA
O ITEMVEND.COMISSAO
OU ORCITEM.PERC_COMISSAO
CLIENTE TAREFAPARASTATUSCLIENTE
DEIXARÁ SHADOW O CAMPO STATUS DO CLIENTE
A TAREFA ALTSTATU PERMITIRA A TROCA DE TODOS OS STATUS
O USUARIO SEM A TAREFA ALTSTATU SO PODERA MUDAR O STATUS DE
DESATIVADO
PARA PROSPECCAO E VICE-VERSA.
ORC VENDA PARVENDA MOSTRARPARCELASDOCR
ECF MOSTRA EM UM SEND STOP_BOX O PARCELAMENTO GRAVADO NO CONTAS
A RECEBER
---------------------------------------------------------------------------
Campo MESTRE2.REFER1,2,3,4 OU 5 TANTO FAZ AONDE COLOCAR
Normalmente usada com a funcao fReferRetornaConteudo
Sintaxe fReferRetornaConteudo String Comando Returns Conteudo
Comando significa o parametro que passamos e Conteudo devolve o conteudo do
parametro passado
--------------------------------------------------------------------------campo
de controle em aberto, esta sendo usado em :
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
CUSTOS #CUSTO123#=12
QUANDO O SISTEMA TRABALHA COM MAIS DE UMA EMPRESA E QUEREMOS
CALCULAR O CUSTO
SOMENTE DE DUAS.
NFE #DANFECRDUP#=DUP OU CR
PASSA PARA A DANFE O NUMERO DA DUPLICATA OU A SEQ DO CONTA A
RECEBER
VR002 #SIMPLESNACIONAL1#=NN,NN
#SIMPLESNACIONAL2#=NN,NN
#SIMPLESNACIONAL3#=NN,NN
ONDE 1,2 OU 3 IDENTIFICA A EMPRESA E NN,NN A ALIQUOTA DE
ICMS
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS
indicado a TAG
as Situações Tributárias
tratadas.
IMPORTANTE: No cadastro da natureza de operação deve ser
#STSIMPLESNACIONAL#=/000/020/ etc, isto é, quais
que devem ser
TELAS DE #TIPODECOMPONENTE#=TIPO
COMPONENTES ONDE TIPO PODERA SER "V" DE VENDA OU "P" DE PRODUCAO
ITEM GUIAPLAZCOP=1
HABILITA NA TABPAGE MEDIDAS OS CAMPOS ESPECIFICOS DA PLAZCOP
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Refer.txt
CENTRALD #CLIPARADEVOLUCAO#=XXX
XXX = CODIGO DO FORNECEDOR COM O NOME DEVOLUCAO DE VENDAS
ACERTO1 #OBSMOVCONSSHADOW#=1
NA TELA DE MOVIMENTACAO DAS CONSIGNACOES A OBSERVACAO FICARA
SHADOW
VDP16 #TRANSFDESCDIF#=1
(MENU CONSIGNACAO) PERMITE TRANSFERENCIAS ENTRE ITENS COM DESCRICOES DIFERENTES
FATCONTR #FATURAITENSDOCONTRATO#=1
NA GERACAO DO CONTAS A RECEBER O MODULO FARA UM LOOP NOS
ITENS DO CONTRATO
E ACUMULARA O VALOR
ESTA ENXERGANDO AS TAGS FATURA=1 e FATURA=ULTIMA
CONTRATO
FATFAT #FATFAT#=1 Habilita a utilização de emissão de fatura de
contrato para substituir NF
quando permitido por lei.
FATNF #FRASENFCONTRATO1#=PERIODO.DE.LOCAÇÃO
=QUALQUER.FRASE.SEPARADO.POR.PONTO
NA GERACAO DAS NOTAS GRAVARA EM NF.OBS4 (SEGUNDA LINHA DOS
COMPLEMENTOS DA NF)
A FRASE "CONTRATO No.: NNN PERIODO DE LOCAÇÃO : dt_contrato
até contrato.dt_prev_fim
DA NF)
#FRASENFCONTRATO2#=PERIODO.DE.LOCAÇÃO
=QUALQUER.FRASE.SEPARADO.POR.PONTO
NA GERACAO DAS NOTAS GRAVARA EM NF.OBS1 ( DADOS ADICIONAIS
A FRASE "CONTRATO No.: NNN PERIODO DE LOCAÇÃO : dt_contrato
até contrato.dt_prev_fim
ITEM.DESCRICAO
MATERIAL OU
TEM_ISS
#FRASENFCONTRATO#
#FRASENFCONTRATO#
#PEGADESCRICAODOCODIGONF#=1
PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM E MOVE O
PARA NFITENS.DESCRICAONF
#PEGATIPODOCODIGONF#=1
PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM PARA PEGAR O TIPO
SERVICO E MOVE-LO PARA NFITENS.TIPO
#PEGATEMISSDOCODIGONF#=1
PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM PARA PEGAR O
E MOVE-LO PARA NFITENS.TEM_ISS
#NUMERODOCONTRATO#=1 , 2 ou 3
1 ---> coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato antes da
2 ---> coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato depois da
3 ---> nao coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato
NFP #IMPNFCOMVALORZERO#=1
IMPRIME UMA NF MESMO QUE O VALOR TOTAL SEJA ZERO
NATOPER #AJUSTAVALOR#=1
EM ALGUNS CASOS O DESCONTO CAUSA DIFERENCA ENTRE O
NF.VALOR_TOTAL E O
NF.VALOR_ITENS
ESTE PARAMETRO ARRUMA ESTA DIFERENCA QUANDO A DIFERENCA ESTA
ENTRE
-0.03

Refer.txt
ORC IMPORCSEMPARCELAS=1
PERMITE IMPRIMIR UM ORCAMENTO SEM PARCELAS
ORC ABREVALORORCAMENTO=1
TAG TEMPORARIA ATE TERMOS CERTEZA QUE AS CONSISTENCIAS
COLOCADAS NO ORCAMENTO
COM RELACAO A PARCELAS E FRETE ESTEJA OK
CASO O SISTEMA COMECE A DAR A MENSAGEM "AS PARCELAS DEVEM
SER GERADAS NOVAMENTE"
O (ORC.VALOR_LIQUIDO + REGISTROS DO FRETE COM FRETE POR
CONTA = 1) ESTIVEREM
IGUAIS AO SOMATORIO DE PARCELAS, PASSAR PARA O USUARIO A TAG
ACIMA E REVISAR
A PROGRAMACAO
ORC #NAOLIMPAORCAPV#=1 AO APROVAR O ORCAMENTO MANTERA NA TELA.
SEM ESTA OPCAO LIMPA A TELA.
ORC #BLOQORCINC#=1 BLOQUEIO DE INCLUSAO DE NOVO oRÇAMENTO OU
VENDA
VENDA SOMENTE USUARIOS COM A TAREFA ORCINC PODERÃO
INCLUIR NOVOS ORÇAMENTOS
e com a tarefa VENDAINC para incluir novas
VENDAS, POR ESTAS TELAS.
TELA DE VENDA, ISTO É, CONTINUA
USO DO ORÇAMENTO É OBRIGATÓRIO
vendas.
= 2 O MESMO BLOQUEIO PORÉM ATUANDO APENAS NA
COM ACESSO AO ORÇAMENTO. IDEAL PARA QUANDO O
PARA GERAR UMA VENDA.
A tarefa VENDAINC permite a inclusão de
NFP IMPOSTONFABERTO=1
PERMITIRA O USUARIO ALTERAR DADOS NA TABPAGE IMPOSTO DA NF
COMPRA IMPOSTONFABERTO=1
PERMITIRA O USUARIO ALTERAR O VALOR TOTAL DA COMPRA
VDR53 CAMINHOEXPORTACAO=\MARCOL\VISUALPK\DATA
CRIARA OS EXPORTA*.TXT NO CAMINHO INDICADO
NATOPER IMPRIMEDESCONTONANF=1
NATOS2 QUANDO O VALOR DE DESCONTO DE UMA VENDA FOR MAIOR QUE ZERO
SERA GRAVADO NO
NF.OBS8 ( COMPLEMENTO DA NOTA ) UMA FRASE COMPOSTA POR
"DESCONTO NESTA VENDA :"
+ A MOEDA PADRAO DO SISTEMA + O VALOR DO DESCONTO
DESCONTO NESTA VENDA : R$ 55,00
VR8 - ORCAMENTO RELVR8=/01/02/04/07/
REPRESENTAM AS SEQUENCIAS DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA
PARA BAIXO
#VR8FONTE#=CxIxDx para ajustar automaticamente o fonte da
interface de impressão
do orçamento. Ex.: #VR8FONTE#=C12I08D10 Cabeçalho
fonte=10
Itens fonte=08
Não vale para as opções simplificado Demais dados
fonte=10
#PATHLOGOORC#=xxxx Aonde xxxx é o caminho aonde está o
arquivo logoorc.bmp Ex.: f:\marcol\visualpk\bitmaps
Página 9

\marcol\visualpk\bitmaps
Refer.txt
Caso a TAG não exista o default será
IMPORTANTE: A logo só será impressa se as TAGs abaixo forem
referenciadas.
O nome do arquivo que contem a logo deve
obrigatoriamente ser logoorc.bmp
Os valores abaixo são exemplos e devem ser alterados de
acordo com o tamanho da logo do cliente.
A idéia é imprimir a logo saltar linhas e depois imprimir o
cabeçalho.
#VR8V#=0,2 Posição inicial vertical da logo (de cima para
baixo).
#VR8H#=2 Posição inicial horizontal da logo em cm
#VR8A#=2 Altura da lgogo em cm
#VR8L#=16 Largura da logo em cm
#VR8S#=7 Quantidade de linhas a serem saltadas de cima
para baixo para iniciar a escrita do cabeçalho.
Isto serve para evitar que a logo seja
sobreescrita no texto do cabeçalho.
ORÇAMENTO
#ORCPESO#=1 MOSTRARA O PESO BRUTO E LIQUIDO NO TOTAL DO
VR118 - PEDIDO RELVR118=/03/05/06/08/
REPRESENTAM AS SEQUENCIAS DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA
PARA BAIXO
LADO DO OUTRO
EM BRANCO
MEIO)
DE IGUAL
ESPA;OS
FONTE
VR118_IMPLINHA=XXXYZ
XXX= QUANTIDADE DE REPETICOES DO CARACTER A SER IMPRESSO
Y = C ou E AONDE C -> IMPRESSAO CONTINUA UM CARACTER AO
E -> IMPRESSAO INTERCALADA COM UM ESPACO
Z = CARACTER A SER IMPRESSO (ATE 5 SEM ESPACOS EM BRANCO NO
EX.: 086C= IMPRIME 86 VEZES CONTINUAMENTE O CARACTER SINAL
057E= IMPRIME 57 VEZES O SINAL IGUAL INTERCALADO COM
170C- IMPRIME 170 VEZES O SINAL DE MENOS CONTINUAMENTE
VR118_FONTE=X
X= 7,8,9 OU 10 DAFAULT = 7
INDICA O DEFAULT DA TELA DE IMPRESSAO DE PEDIDO PARA O CAMPO
VR118_ITEMVENDOBS=X
X= 1 OU 0
IMPRIMIRA A OBSERVACAO DO ITEM VENDIDO
VR118_VENDEDOR=V123
DEFINE QUAL O VENDEDOR QUE DEVE SER IMPRESSO. PODE SER USADO
QUALQUER COMBINAÇÃO V123, SENDO QUE:
V=VENDEDOR DA VENDA
1=VENDEDOR PRINCIPAL DO CADASTRO DE CLIENTES
2=VENDEDOR 2 DO CADASTRO DE CLIENTES
3=TELE VENDAS DO CADASTRO DE CLIENTES
VR118_PULALINHA=X
X= 1 .. 9 (SOMENTE 1 CARACTER NUMERICO)
IRA PULAR X LINHAS ANTES DE INICIAR A IMPRESSAO
#VR118_LAYOUT#=1 Indica layout bastante simplificado da
Página 10

Refer.txt
impressao do orcamento.
ITEM DUPICMSITEM=TUFItem
pDuplicaItem T=tipo (R,F,P)
no EstFlex.Pkg UF=Sigla do estado
DUPITEM Item= c¢digo do item padrÆo a ser copiado
Ex.:DUPICMSITEM=RPR1001
Tera como padrao o item 1001 do estado do PR para o tipo
R que eh revenda.
VR002 RELVR002=/01/02/03/NN/
O NN REPRESENTA A SEQUENCIA DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA
PARA
BAIXO
Deixara as checkbox setadas como true
CONFIGURACOES DESATIVADAS VR002_FATURA=1 VR002_EMBALAGEM=1
VR002_DATAHORA=1
CLIENTE.VW INSCRICAOESTADUAL=ISENTO/ISENTA/NAOINSCRITO/NÃOINSCRITO/ETC
FORNEC.VW NAO PASSA PELA VALIDACAO DA DLLINSCE32.DLL
ORC.VW VENDA.VW ARREDONDAMENTO=X
APESAR DE NAS GRIDS O NUMERO DE CASAS DECIMAIS DOS VALORES
CONTINUAR PEGANDO
OS PARAMETROS NORMAIS ( BOTAO CASAS DECIMAIS NO CONFIGURADOR
), OS CALCULOS
DE ARREDONDAMENTOS DAS FUNCOES CHAMADAS DO ORC.VW E VENDA.VW
FCALCULAIPIORC
E FCALCULAIPIVENDA FARAO OS ARREDONDAMENTOS NO PARAMETRO X .
NOS TESTES TRABALHEI COM O X=4.
A MAIORIA DOS DESCONTOS FUNCIONARAM, PRINCIPALMENTE QUANDO
INFORMADOS OS
PERCENTUAIS DE DESCONTO.
QUANDO INFORMADO O VALOR DO DESCONTO O ACERTO FICA EM TORNO
DE 70 %.
ORC.DD PORTADOROBRIGATORIO=1
VENDA.DD OBRIGARA O PREENCHIMENTO DO CAMPO PORTADOR NO CABECALHO DO
ORC E VENDA
COM UM CODIGO MAIOR QUE 0
ORC.DD VENDEDOROBRIGATORIO=1
VENDA.DD OBRIGARA O PREENCHIMENTO DO CAMPO VENDEDOR NO CABECALHO DO
ORC E VENDA
COM UM CODIGO MAIOR QUE 0
BANCAGEORC.SL REDCOMPORTADORNOORC=1
NA LISTA DE CONTAS CORRENTES QUE ESTA DISPONIVEL NO CAMPO
REDUZIDO
DO ORCAMENTO SO APARECERAO OS REDUZIDOS COM PORTADORES
PREENCHIDOS
CAMPO PORTADOR NO CADASTRO DA CONTA CORRENTE
NFP PROCONPR=XXX
ONDE XXX É O CODIGO DO PROCON COMO FORNECEDOR
GRAVARA NO COMPLEMENTO DA NF OS DADOS DO PROCON (FONE, END,
ETC)
O COMPLEMENTO É IMPRESSO LOGO APOS O ULTIMO ITEM DA NF
LEI NUMERO 15.614 DE SETEMBRO DE 2007
NFP #TECNO#=1
TAG CRIADA PARA TECNOFILMES, PARA VERIFICAR SE O SOMATORIO
DO VALOR TOTAL DOS ITENS
E IGUAL AO VALOR DOS ITENS NO TOTAL DA NOTA FISCAL
Página 11

Refer.txt
VENDA,ORC RPTTAB=1
INDICA QUE A TABELA DO CABECALHO DEVE SER COPIADA PARA
TODOS OS ITENS NA ENTRADA DO CAMPO.
VR002 SEMCODCLINANF=1
NAO IMPRIME O CODIGO DO CLIENTE APOS A RAZAO SOCIAL DO
CLIENTE
VR022 #PROF=Profissao
Profissao sera impressa no bordero em campo espec¡fico.
Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de
parceiros
comportar esta informacao.
parceiros
parceiros
#EC=EstadoCivil
EstadoCivil sera impresso no bordero em campo espec¡fico.
Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de
comportar esta informacao.
#OE=OrgaoEmissor
OrgaoEmissor sera impressa no bordero em campo espec¡fico.
Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de
comportar esta informacao.
NFP, NFS CONDPGTONANF=1 OU =2
=1 PASSA A CONDICAO DE PGTO PARA A PRIMEIRA LINHA DO
COMPLEMENTO DA NF
=2 PASSA A CONDICAO DE PGTO PARA A OBSERVACAO DA NF
NFP, NFS PORTADORNANF=1 OU =2
=1 PASSA O PORTADOR DA VENDA PARA A PRIMEIRA LINHA DO
COMPLEMENTO DA NF
PODE FUNCIONAR JUNTO COM A CONDPGTO ACIMA
=2 PASSA O PORTADOR DA VENDA PARA A OBSERVACAO DA NF
PODE FUNCIONAR JUNTO COM A CONDPGTO ACIMA
LOTE LOTEQTDVENDIDA=1
HABILITA O CAMPO QUANTIDADE VENDIDA NA TELA DO LOTE
MUITO PERIGOSO, POIS PODE ACABAR COM A CONSISTENCIA QUE O
PROGRAMA FAZ
COMPRA GERAETIQPELAQTD=1
SE COMPRARMOS 30 QUANTIDADES SERAO GERADAS 30 ETIQUETAS
MAILVEND ASSUNTOPADRAO=assunto_desejado
MAILORC assunto_desejado: o que for escrito no lugar desta palavra
ira aparecer
MAILOS na frente do assunto do email. Obs: o simbolo "_" sera
substituido por
espaco em branco
ORC,VENDA VALORUNITARIOFIXONAVENDA=1
FARA COM QUE O VALOR UNITARIO DO ITEM NAO SEJA TROCADO POR
OCASIAO DA
PASSAGEM DO CURSOR PELO CAMPO VALOR UNITARIO NA GRID
ORC MARGEMMINIMA=N,NNNNN
CONFIGURA A MARGEM MININA PARA UM ORCAMENTO
TOTAL DO VALOR VENDIDO NO ORCAMENTO = R$ 7000,00
TOTAL DO CUSTO UNITARIO NO ORCAMENTO = R$ 4950,00
MARGEM CALCULADA = 7000 / 4950 = 1,4141
SE O USUARIO TEM A TAREFA "MARGEM" E A MARGEMMINIMA ESTA
CONFIGURADA O
BOTAO "CALCULA MARGEM" FICARA HABILITADO
ORC BLOQUEIODEMARGEM=1
Página 12

USUARIO PRECISARA
ORCAMENTO
UMA LIBERACAO
SENHA DO
DE LIBERACAO.
SEJA APROVADO.
MOMENTO.
Refer.txt
SE A MARGEM CALCULADA FOR MENOR QUE A MARGEM MINIMA O
DA TAREFA "LIBMARG" PARA APROVAR O ORCAMENTO
AS PARCELAS SERAO GERADAS INDEPENDENTEMENTE DA MARGEM
PARA O USUARIO QUE NAO TEM A TAREFA "LIBMARG" A APROVACAO DO
DEPENDE DA MARGEM
CASO O VENDEDOR NAO TENHA A TAREFA "LIBMARG" PRECISARA DE
DESTA FORMA BASTA CLICAR NO BOTAO "LI", DIGITAR O CODIGO E A
USUARIO LIBERADOR E CLICAR NO BOTAO "LIBERA" NA PROPRIA TELA
EM SEGUIDA CLICAR NO BOTAO "APROVAR" PARA QUE O ORCAMENTO
IMPORTANTE: A LIBERACAO É VALIDA SOMENTE PARA AQUELE EXATO
NAO ADIANTA LIBERAR HOJE PARA APROVAR O ORCAMENTO AMANHA.
ORC MARGEMPELOCM=1 (DESCONTINUADO)
CALCULARA A MARGEM DA VENDA DIVIDINDO O VALOR VENDIDO PELO
CUSTO MEDIO
O DEFAUL E'PELO CUSTO UNITARIO
ORC, VENDA #MARGEMPELO#=X
ONDE X PODE SER: 1 CUSTO UNITARIO
2 CUSTO MEDIO
3 CUSTO PRODUCAO
4 CAMPO CMVDR70
5 MAIOR CUSTO ENTRE OS 4 ACIMA
SERA CALCULADO A MARGEM DE ACORDO COM A OPÇÃO ESCOLHIDA,
CASO NÃO TENHA A TAG
A MARGEM SERA FEITA PELo CUSTO UNITARIO
ORC, VENDA #MARGEMPORITEM#=1
BLOQUEIO DE MARGEM SERÁ CONTROLADO ITEM A ITEM.
TABPLUS TABELADOCLIENTE=1
INCLUI NA LISTA DE TABELAS DO ITEM A TABELA QUE ESTIVER
CADASTRADA NO
CLIENTE . APARECERA JUNTO COM A CONDICAO DE PAGAMENTO AS
PALAVRAS
"TabelaDoCliente" PARA QUE O USUARIO DIFERENCIE ESTA TABELA
DAS OUTRAS
ORC ATIVASENHA=TAREFA
VENDA QUANDO O USUARIO CLICAR NO BOTAO LIBERACAO OU "LI"
ORDEM A TAREFA A SER MOSTRADA SERA A TAREFA PARAMETRIZADA
VR001 VR001_H_HORI= POSICAO EM CM PARA MOSTRAR UM BMP NO
RELATORIO ESTOQUE HEADER DO RELATORIO. O BMP DEVE TER O
NOME VR001.BMP E DEVE ESTAR EM
\MARCOL\VISUALPK\BITMAPS NO SERVIDOR.
O RELATORIO SOMENTE IRA TRATAR O BMP CASO O VALOR DESTE
COMANDO SEJA MAIOR QUE ZERO.
RELATORIO.
RELATORIO.
VR001_H_ALT= ALTURA EM CM PARA O BMP DO HEADER DO
VR001_H_LARG= LARGURA EM CM PARA O BMP DO HEADER DO
VR001_ESCOPO=#?# INDICACAO DE QUAL MODELO DO RELATORIO NAO
IMPRIME O ESCOPO PROGRAMADO NO CABEALHO.
O SIMBOLO ? SIGNIFICA O CODIGO DO MODELO
Página 13

QUE NAO TERA ESCOPO.
MODELOS 2
SERA
O GRUPO 5.
RELATORIO.
RELATORIO.
Refer.txt
EX.: VR001_ESCOPO=#2#4# INDICA QUE NOS
E 4 NAO SERA IMPRESSO O ESCOPO.
VR001_SH1_HORI= POSICAO EM CM PARA MOSTRAR UM BMP NO
SUBHEADER1 DO RELATORIO. O BMP DEVE TER O
NOME VR001G?.BMP E DEVE ESTAR EM
\MARCOL\VISUALPK\BITMAPS NO SERVIDOR.
? SIGNIFICA O CODIDO DO GRUPO.
EX.: VR001G5.BMP SIGNIFICA QUE ESTE BITMAP
IMPRESSO NAS QUEBRAS DO RELATORIO PARA
O RELATORIO SOMENTE IRA TRATAR O BMP CASO O VALOR DESTE
COMANDO SEJA MAIOR QUE ZERO.
VR001_SH1_ALT= ALTURA EM CM PARA O BMP DO SUBHEADER1 DO
VR001_SH1_LARG= LARGURA EM CM PARA O BMP DO SUBHEADER1 DO
VR135 IMP DE
DUPLICATAS VR135_ALT=XX ALTURA DO FORMULARIO PARA A FATURA EX
XX=14
VR135_LARG=XX LARGURA DO FORMULARIO PARA A FATURA EX
XX=22
VR135_VR352=1 INDICATIVO DE QUE NO PROGRAMA VR352 QUE E'
CHAMADO DO BOTAO FATURA DO CADASTRO DE
CONTAS A
RECEBER TENHA UM BOTAO CHAMADO
SIMPLIFICADA
QUE CHAMA ESTE VR135.
VR037 REL DE
FATURAMENTO
SIMPLIFICADO VR037_CONTA1=XX XX=NUMERO A CONTA DO PLANO DE CONTAS
PARA DEFAULT DA TELA DO RELATORIO
PARA A 1A. CONTA
XX=NUMERO A CONTA DO PLANO DE CONTAS
PARA DEFAULT DA TELA DO RELATORIO
PARA A 2A. CONTA
Tela Comentario
------------- -----------------------------------
MENU - PONTO USAPONTO=SSSS Senha para habilitar o sistema de ponto.
PTOLCTO.VW PONTORELOGIO=S:\MARCOL\HORARIO.BAT
ou seja, path para o arquivo HORARIO.BAT que
deve ser gravado no servior na pasta MARCOL.
S: Deve ser substituida pela letra de
mapeamento
do servidor.
computador
Caso PONTORELOGIO nao exista o sistema ir[a pegar o relogio
corrente. Util para o caso de uso de TERMINAL SERVER com
WINDOWS 2003 server.
O conteudo do HORARIO.BAT deve ser:
@NET TIME \\Servidor > C:\NETTIME.LOG
IMPORTANTE: Substitua a palavra Servidor pelo nome do
que servira de servidor do relogio.
#VR040TIPO#=BH Define que a impressão do cartão ponto
Página 14

Refer.txt
será no formato de Banco de Horas
A inexistência ou qualquer outro conteúdo
significa cartão padrão com faltas e horas extras
#VR040TOTEM#=1 Define que a impressão do cartão ponto e
do relatório dee banco de horas é preferencialmente em
minutos e não em frações decimais.
IMPRIMIR NF IPIOBS=1 FAZ COM QUE O VALOR DO IPI SEJA IMPRESSO NA
OBSERVACAO 1
DOS DADOS ADICIONAIS E O CAMPO IPI DO QUADRO DOS
IMPOSTOS
FICA ZERADO.
NFP #IMPNF#=XX PERMITE IMPRESSAO DE NOTA CANCELADA.
XX O NUMERO DA NF CANCELADA QUE PRECISA SER
IMPRESSA.
NATOPER.VW #IEST_uf#=XX PARA USO DE SITUACAO TRIBUTARIA = 010 IRA
GRAVAR
AUTOMATICAMENTE A INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA
NO ESTADO DESTINO.
AONDE uf ‚ a sigla do estado
XX ‚ a inscricao estadual do estado
EX.: #IEST_SC#=4564654-11
#IEST_RS#=4654564-54
NATOPER.VW #OBRIGACPFNANF#=1 Indica que sera obrigatorio que o CPF
esteja preenchido para o caso de pessoa fisica
para a geracao de NF pela venda.
CONTRATO.VW CTRPER-D=/X/Y/Z AONDE X,Y,Z Sao as periodicidades validas
FATCONTR.VW para um contrato do tipo diario. Caso esta
configuracao
nao exista todas sao validas
EX.: CTRPER-D=/1/7/15/ Isto ‚ valem
contratos diarios
semanais e
quinzenais.
CTRPER-M=/X/Y/Z AONDE X,Y,Z Sao as periodicidades validas
para um contrato do tipo mensal. Caso esta
configuracao
nao exista todas sao validas
EX.: CTRPER-M=/1/ Isto ‚ valem contratos
mensais apenas de
1 em 1 mes.
#CTRLOCACAO#=1 Indicativo de usa a sistematica de loca‡Æo e
que o fechamento so pode ser feito pelo
botao
fechamento e não simplesmente pela digitação
da data de fechamento.
do tipo Loca‡Æo
para Transito de Entrada
A sistematica de locacao controla que o item
mudara seu status para de Ativo para Locado
de acordo com as fases do contrato.
o RETORNO devolve o material para o estoque.
#CTRDIASMD#=XX Aonde XX ‚ a quantidade de dias minimo para
um proximo faturamento quinzenal.
Ex.: #CTRDIASMD#=12
Página 15

pelo
programa
atuar
de 1 em 1 mes
periodicidade = 15 (D15).
Refer.txt
#CTRDIASMM#=XX Aonde XX ‚ a quantidade de dias minimo para
um proximo faturamento mensal.
Ex.: #CTRDIASMM#=15
#CTRFATTP#=/XX/YY Tipo de periodicidade para faturamento
programa de faturamento.
Ex.: #CTRFATTP#=/M1/D15 Significa que o
de faturamento de contratos so ira
nos contratos mensais periodicidade
(M1) e nos contratos di rios com
#INIBESTATUS#=/X/Y/Z Aonde X, Y e Z sÆo os itens que nao
tem atua‡Æo de controle
(Em desuso) de troca de status
(ATIVO-LOCADO-TRANSITO DE ENTRADA) de acordo
com a fase do contrato. Caiu em
desuso devido a cria‡Æo do
tipo LOCAۂO no cadastro de item.
utilizado
locados.
dados da impressÆo do contrato.
ser utilizado
locados.
dados da impressÆo do contrato.
antigos.
#ITEMENVIO#=XX Aonde XX ‚ o c¢digo do item de servi‡o a ser
para indicar frete de entrega dos itens
Este item tem destaque na exporta‡Æo de
#ITEMRETORNO#=XX Aonde XX ‚ o c¢digo do item de servi‡o a
para indicar frete de devolu‡Æo dos itens
Este item tem destaque na exporta‡Æo de
#DIGITACOBERTURA#=1 Libera para digitacao os campos:
Dias referencia cobertura anterior:
O Ja faturado cobre servicos ate:
Assim o usuario pode cadastrar contratos
RECEBER #PORTDESCONTO#=X/Y/Z Informar qual o portador ou portadores
que representam titulos descontados.
NEstes casos não ocorrerá na baixa ou
reabertura a movimentação de conta corrente.
EDI CARTEIRASDESCONTO-409=/X/Y/Z/
409 REFERE-SE AO BANCO UNIBANCO
PARA DEMAIS BANCOS SUBSTTUIR O 409 PELO CODGO DO BANCO
X,Y,Z SAO AS CARTEIRAS OPERADA COM DECONTO DE TITULO
O OBEJETIVO É NãO CONTABILIZAR O RECEBIMENTO DE TITULO
DESCONTADO COMO
CREDITO AUTOMATCO NA CONTA CORRENTE PELO RECEBIMENTO DO
TITULO, POIS O
MESMO JA FOI CREDITADO QUANDO DO DESCONTO.
EDI CARTPORTbbb-cc=portador
AONDE:
bbb DEVE SER SUBSTITUIDO PELA SIGLA OU NÚMERO DO BANCO
APROPRIADO.
Página 16

eferencia a carteira.
Refer.txt
cc deve ser substituido pelo número da carteira.
portador é o número do portador no sistema que
Bancos configuráveis: (demais necessitam desenvolvimento)
ITAU -> CARTPOR341-ccc=pp Ex.: CARTPORT341-112=15
BB -> CARTPORTBB-ccc=pp
EXEMPLO UNIBANCO, BB, BRADESCO
CC DEVE SER SUBSTITUIDO PELO CODIGO DA CARTEIRA DO BANCO
PORTADOR DEVE SER SUBSTITUIDO PELO PORTADOR QUE
REPRESENTA TAL CARTEIRA
PARA O ITAU USAR CARTPORT341
DA CARTEIRA
O O BJETIVO é MUDAR O PORTADOR AUTOMATICAMENTE PELA MUDANCA
QUANDO INFORMADA PELO EDI
EDI #MARCOLEDI#=005 INDICA QUE NO RETORNO O SISTEMA IRA
DESOBRIGAR
A TAG MARCOL005 DE ESTAR PRESENTE NO
ARQUIVO RETORNO
PARA CONSIERAR O REGISTRO VALIDO.
EDI #RxTTT#=y Permite configurar a opcao que deve aparecer
automaticamente
para remessa e retorno no programa de EDI.
x=Numero reduzido da conta
TTT= tipo da operacao, pode ser:
REM para remessa
ou RET para retorno
y=Opcao, iniciando em 0
Ex.: #R3RET#=1 Significa que ao selecionar
retorno do
reduzido 3 ira selecionar a
segunda opcao da radio.
#R2REM#=0 Significa reduzido 2 na remessa
assinala automaticamente
a primeira opcao da Radio.
assinala automaticamente
#R1RET#=2 Significa reduzido 1 no retorno
a terceira opcao da Radio.
EDI #EDILIBEMP#=1 Indica liberação de recebimentos de EDI e
Cartões de uma empresa pela
BAIXA_1 outra, isto é, da filial pela matriz.
VR118 #PAPEL_ALT#=28,0 #PAPEL_LARG#=21,5 LARGURA E ALTURA
EM CENTIMETROS
VR8 #PAPEL_ALT_DEF#=28,0 #PAPEL_LARG_DEF#=21,5 LARGURA E ALTURA
EM CENTIMETROS
VR001 DEFAULTS
ECF #PORTADORECF#=XX CODIGO DO PORTADOR PARA USO NO ECF
OBSERVE QUE O CADASTRO DO CLIENTE
CONTINUA COMO
PRIORITARIO
ECF
#SEMPREPORTADORECF#=XX CODIGO DO PORTADOR PARA USO NO ECF
INDEPENDENTE DO CADASTRO D CLIENTE
#CONTAECF#=XX CODIGO DA CONTA DO PLANO DE CONTAS PARA O
#CENTROECF#=XX CODIGO DO CENTRO DE RECEITA PARA O ECF
Página 17

PARA ECF.
DIRETO PELA
CONCOMITANTE PELO ORC
Refer.txt
#CONDPGTOECF#=XX CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO PADRAO
#BLOQECFAVULSO#=1 DESABILITA A FUNCIONALIDADE DE VENDA ECF
TELA DO ECF, FICANDO APENAS A VENDA
ECF #2-AUTO#=1 ou #3-AUTO#=1 Ou #emp-AUTO#=1, aonde emp é o
numer da empresa.
Serve para que no ECF o sistema mude
automaticamente o código do
item para a empresa emp ao sair do campo código do
produto.
ECF #ECFDEBNR#=1 Inibe impressão de cupom não fiscal para
sangrias do caixa.
MOVCAIXA2 #ECFCREDNR#=1 Inibe impressão de cupom não fiscal para
creditos no caixa.
ORC #CONTAVENDA#=109 CODIGO (EX. 109) PARA A CONTA NO CASO DE
USO DO
BOTAO [->VENDA] PARA CONVERTER TIPO DE ORC EM
VENDA
CLIENTE #FANTASIA#=X CONVERTE O QUE FOR ESCRITO NO NOME FANTASIA
DO CLIENTE PARA:
CLIENTES1 X=1 TUDO MAIUSCULO
X=2 PRIMEIRA MAIUSCULA DEMAIS MINUSCULAS DE
CADA PALAVRA
ORC #PODEREABRIRORC#=APV ou INC ou QQ2 ou QQ
INDICATIVO DE QUEM PODE REABRIR O
OR€AMENTO APROVADO
APV = SOMENTEO USUARIO QUE APROVOU
INC = SOMENTE O USUARIO QUE INCLUIU
QQ2 = QUALQUER UM DOS DOIS ACIMA
QQ = QUALQUER USUARIO
NA FALTA DA CONFGURACAO O SISTEMA USA APV
ORC #CONDPGTOAUTONOCLI#=X Inserir separado por barra normal "/"
o codigo das condicoes de
CLIENTE pagamento que devem ser incluidas
automaticamente no cadastro do cliente.
Ex.: #CONDPGTOAUTONOCLI#=1/21
ORC #CONDPGTOLIBCTLECRED#=X Aonde X sao as condicoes de
pagamento que representam cartao de credito e
que nao devem tratar o limite de
credito na geracao de parcelas/aprovacao do orcamento.
Ex.:#CONDPGTOLIBCTLECRED#=21
#PORTLIBCTLECRED#=X Aonde X sao os portadores liberados do
controle de credito.
Ex.:#PORTLIBCTLECRED#=3/5
a vista.
#VVLIBCTLECRED#=1 Libera o controle de crédito para vendas
RECEBERC #ECFCTLFPAG#=1 INDICA QUE NO RECEBIMENTO DE CAIXA DO ECF
DEVE VERIFICAR A VENDA E A DATA LIMITE DE
VENCIMENTO
DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO.
Página 18

Refer.txt
EX.: DINHEIRO = A VISTA
CARTAO DE CREDITO = 30 DIAS
CARTAO DE DEBITO = 1 DIA
CONSIGNA #USRASSCOMODATO#=X X O CODIGO DO USUARIO QUE DEVE APARECER
NA ASSINATURA DO COMODATO.
#CARGOCOMODATO#=GER_ADMINISTRATIVO OU OUTRO. OBSERVE QUE O
CARACTER _ SERA SUBSTITUIDO POR ESPA€O.
#PATHCOMODATO#=C:\MARCOL\EXPORTA OU OUTRO. PARA QUE O
PROGRAMA SAIBA AONDE GRAVAR
O ARQUIVO COMODATO.DXT E PEGAR O ARQUIVO
COMODATO.DOC
IMPORTANTE: NO CADASTRO DE PARCEIROS INFORME NA OBS2 O
CAMINHO-WORD=C:\ARQUIV~1\MICROS~2\OFFICE11\WINWORD
VEJA HELP PROPRIO NA TELA DO
PARTNER.(DESCONTINUADO)
VR325 #ACxEy#=z Controle de % de adm de cartao de credito.
x=Codigo da administradora
y=Codigo da empresa
z=% de adm.
Ex.:#AC5E1#=2,3
CONTRATO.VW #FATFAT#=1 Habilita o botão para Geração e impressão de
faturas.
VR002_F.RV #MODELOFAT#=XX XX indica o número do modelo para configuração
de impressão de faturas. A base é mesma do confignf, mas atende alguns
campos apenas.
ITEM.VW #GENERO#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o
campo Genero NCM do item
ITEM.VW #TIPI#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o
campo Tabela do IPI do item
ITEM.VW #CLASSEIPI#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para
o campo Classe o IPI do item
ITEM.VW #STIPIE#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o
campo Situação tributária do IPI para entrada do item
ITEM.VW #STIPIS#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o
campo Situação tributária do IPI para saida do item
ITEM.VW #STCOFINS#=XX e/ou #STCOFINSENT#=XX Aonde XX é o conteúdo
automático default
para o campo Situação tributária do cofins do item
ITEM.VW #STPIS#=XX e/ou #STPISENT#=XX Aonde XX é o conteúdo
automático default para
o campo Situação tributária do pis do item
ECF.VW RECEBERC.VW #ECFPORTCH#=XX Aonde XX é o código do portador a ser
utilizado para recebimento no RECEBERC do ECF em cheque
ORC #CONSUMIDOR#=XX Aonde XX é o código do cliente que é o
consumidor final balcão.
Esta TAG é importante para tratamento de
relatórios e funções internas do sistema para que o
sistema saiba quem é o consumidor final,
mesmo que seja o cliente número 1.
OS #OS$SIT4#=1 Fara com que ao fechar uma OS a situacao fico
como Servico Encerrado
Página 19

Refer.txt
mesmo que a OS seja do Tipo Cobrar.
#EMPPARTNER#=1 define que a empresa da geração da Os é a
empresa do funcinario logado.
#CENTROEMPX#=Y Centro de custo para a empresa.
Aonde X é numero da empresa.
Y é o codigo do centro.
Ex.: #CENTROEMP2#=2
ORC #TELEMARKASSUNTO#=x Aonde x deve ser um codigo de assunto.
Ao passar pelo codigo de cliente no orçamento o sistema ira
avisar se existir algum telemarketing atvivo do
assunto x para o cliente.
RECEBER #RECEBER.NF.HABILITA#=1 Permite alterar dados do campo NF da
tela de contas a receber
#RECEBER.VALOR.HABILITA#=1 Permite alterar o valor original
vindo de uma venda, os ou contrato.
#RECEBER.VENDA.HABILITA#=1 Permite alterar venda, os, ofs para
quem tem a tarefa ALTVENCR
Geral #AREACOMIS#=x Aonde X é o código da conta do plano de contas
que representa gastos com comissão.
RECEBERC #PGIMEDIATO#" Indica o tipo de baixa no receber pelo caixa do
PDV-ECF.
Qualquer recebimento:Din,Ch,cartão ou Outros
Os retornos validos são 0,1,2
0 = sem ação
1 = Dt Pgto e Dt_Baixa = Data do dia da
operação
Vencimento é o calculado. Ex.: Cartao de
crédito 30 dias
2 = Dt Pgto e Dt_Baixa = Data do dia da
operação
Vencimento é o original da conta, isto é,
não é recalculado.
FICHA DE MATRICULA XX=Quantidade de espaços para deslocamento
VR043 no rodapé da ficha objetivando centralizar
#VR043C#=XX para o CEP
#VR043E#=XX para o E-mail
#VR043P#=XX para a página de internet
BAIXA_1 #BAIXACR#=1 Indica baixa agrupada em uma única movimentação.
Não permite reabrir conta individual
#BAIXACRCP#=1 Indica que deve gerar contas a pagar da
administração dos valores
VR012 Relatorio de Comissões por recebimento
Incluído TAG para permitir comissão apenas para os faturados
a partir de determinada data de faturamento
Útil quando do início do trabalho deste tipo de comissão.
#VR012DTFAT#=xx/xx/xxxx
ORC #%COMISBLOQ#=1 Bloqueia a alteração do % de comissão do
cabeçalho da venda, orçamento e OS.
VENDA iMPORTANTE : VER TAREFA ALTCOMIS, POIS SE
ESTIVER BLOQUEADO O USR PRECISA DELA SE QUISER ALTERAR
OS
FRETE #MODFRETE#=x
onde x=0, se for emitente
Página 20

Refer.txt
x=1, se for destinatário.
NF #SUBSTIPIANTES#=1
Substituição tributária com IPI:
Devido a divergência de interpretação da lei em relação a
somar o IPI na
antes ou depois de aplicar o MVA para se ter a base de
calculo de substituição
tributária foi criado uma TAG para este controle.
é responsabilidade do usuário e de sua contabilidade tal
escolha.
Para que o IPI seja somado ao valor dos produtos antes de
aplicar o MVA usar a
TAG:#SUBSTIPIANTES#=1 A inexistencia da TAG indica que a
soma vem depois do MVA
ESTOQUE #ESTRETRO#=MANUAL Define execução manual do estoque
retroativo.
RETROATIVO Importante antes de configurar deve ser
gravado no cadastro
do usuário responsável pelo estoque a TAG
#ESTRETRO#=1(DESCONTINUADO)
CIDADE #PATHIBGE#= Caminho para o local aonde estão gravados os
arquivos IBGE_UF.TXT
VERICONS aonde UF=a sigla do estado.
IBGE Ex.:#PATHIBGE#=C:\MARCOL\VISUALPK\DATA
Os arquivos IBGE estão no site da marcol.
Baixar e descompactar IBGE.EXE .
Este mesmo caminho serve para localizar o
arquivo SIAFI.TXT com o código das
cidades no SIAFI.
Para primeira utilização use o verifica
consistências para atualizar a tabela de
cidades.
ITEM #ICMSECF#=xx Aonde xx=Código para ICMS da impressora fiscal
para
ECF cadastro automatico no Código de Produtos.
Caso não exista a TAG o padrão é 00.
EDI #EDIMICRO#=path Aonde path é o caminho completo inclusive
nome do arquivo que identifica qual micro ira
gerar os
dados do EDI para sincronismo com o site. Pode
ter qualquer
nome e qualquer conteudo
EX.: C:\MARCOL\EDI.TXT CONTEUDO=1
Neste caso cada micro que ddeva rodar
o edisite deve ter o referido arquivo
no pah indicado.
CLIENTE #BLOQALTCLI#=1 Bloqueia alteração de dados no cliente
a menos que o usuário tenha a tarefa ALT_CLI2
ORC,VENDA #BLOQDESCPAR#=1 Bloqueia desconto maior que o configurado
para o vendedor
a menos que o usuário tenha a tarefa DESCALL.
ORC,VENDA #BLOQDESCCLI#=1 Bloqueia desconto maior que o configurado
para o cliente
a menos que o usuário tenha a tarefa DESCALL.
ORC #BLOQTRCACLI#=1 Bloqueia a troca do código do cliente no
orçamento
Página 21

Refer.txt
ORC #OBGCPGTOCLI#=1 Obriga que a condição de pagamento do
orçamento seja a mesma do configurado no
cadastro do cliente.
Obs.: Usuario com a tarefa TODOS ou LIBCOND
pode alterar
ORC #ECF+IPI#=1 faz com que o valor sugerido de venda para
consumidor final venha
com o IPI adicionado quando o orçamento for do
tipo ECF (9).
NFP #FECHANFDTEMIS#=1 Bloqueia o campo Data de emissão para que o
usuário
não altere este campo.
ITEM #LBCMVDR70#=XX Campo CMVDR70 passa a ter nome definido pela
TAG
Aonde xx é o label. No lugar de espaços digite
o carcater _
Ex.: #LBCMVDR70#=CMVDR70 ou
#LBCMVDR70#=BASE_PARA_KG
Se a tag exisitr ira apareer no cadastro do
item o campo valor,umonet e data
Se a tag não existir os campos serão
suprimidos da tela.
VR352 #LOGOFAT1#=path Path completo incluindo nome.bmp do artquivo
para o bmp
com a logo para a fatura. O número 1 indica a
empresa.
Se for para a empresa 2 usar #LOGOFAT2#=
CALCULOS COM IPI #SOMAIPIUPPNABASE#=1
SOMARA O VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO QUANDO O CLIENTE
FOR UPP
MAILORC #PATHEMAIL#=x aonde x é o path para gravar o html a ser
enviado.
MAILVEN
MAILCO
MAILOC
MAILOS
VR10 #VR10V#=0,6 #VR10H#=0,1 #VR10A#=1,8 #VR10L#=3,5
Imp OS IMPRIMIR LOGO NA OS
Respectivamente posição vertical e horizontal de início da
figura e altura e largura.
A posição de início dos dados textuais da empresa é (#VR10H#
+ #VR10L#=3,5 + 0,5) Neste Exemplo=4,1
Caso #VR10H# seja maior que 2 o inicio do texto será 0,1
#PATHLOGOOS#=S:\MARCOL\VISUALPK\BITMAPS\ ,isto é o path para
localizar o arquivo logoos.bmp
observe que vai
apenas o path, o nome do arquivo não.
Caso não exista esta TAG e tenha as TAGs de
posicionamento automaticamente o sistema
ira buscar na pasta \marcol\visualpk\bitmaps\ .
OS #DIVIDENFFNAOS#=1 Divide em duas Nfs, uma de servico e outra
de produto na Ordem de Servico.
ITEM #COMPLEMENTO#=1 Se for inserido esta tag os complementos do
cadastro do item ficaram maiusculos,
caso contrario ficarao da forma que o
Página 22

usuario digitar.
Refer.txt
NF #CFIE#=1 Define se o cliente final com inscricao estadual
deve usar a UF destino para
busca das regras de % de ICMS.
VDR103 VDR104 #EXPCTLE#=X Aonde X é uma letra qualquer que sera incluida
como primeira
VDR93 VDR94 letra do nome do arquivo. Ao importar os dados o
sistema ira verificar
VDR83 VDR84 se a letra existe. Util para quem utiliza duas
empresas em pastas
diferentes evitando importar uma base de dados
de uma empresa na outra.
ORC #ORCTRUNCA#=1 Algumas IMPRESSORAS FISCAIS MP-25 FI por
exemplo nao possuem funcao para arredondamento e
o valor subtotal da linha da venda é arredondado no sistema
e truncado na impressora ocasionando
diferenças de centavos.
criado TAG #ORCTRUNCA# que permite truncar o valor para
orçamentos do tipo ECF.
NFP #USACREDPRE#=qq Para que o sistema use a rotina de credito
presumido para notas de importação.
IMPORTAÇÃO Para não calcular basta nao existir a TAG.
ENTFUT #ENTFUTOPER#=x Aonde x é o número da operação a valida para
entrega futura
NATOPER Serve para evitar usar operação diferente da
operação de entrega futura
Caso a TAG não exista ficará a critério do
usuário a escolha da operação correta
É importante lmbrar que normalmente a nota de
venda com entrega futura usa
os CFOPS 5922 e 6922
================
TAGS PARA BOLETO
================
BOLETO #BOLETOCHAMADA#=1 Faz com que o sistema feche o Visual ao
abrir o boletopro. Isto tem sido usado
quando o Visual trava ao voltar do
boletopro. Isto ocorre em Windows 7 e algumas
impressoras de rede conectadas ao Linux.
BOLETO BOLETOPRO=path
path he o caminho completo para o programa boletopro.exe
Ex.:BOLETOPRO=C:\MARCOL\NEOINTER\BOLETOPRO\V1.3X\BOLETOPRO.EXE
BOLETOPRO=C:\MARCOL\NeoInter\BoletoPro\V2.0\BoletoPro.exe
BOLETO #BOLETOTXT#=path Ex.: S:\MARCOL\BOLETO.TXT
Caso não exista a TAG o default é
C:\MARCOL\BOLETO.TXT
BOLETO #IMPBOLETOPRO#=nome_da_impressora
Deve ser o nome da impressora no computador aonde esta
conectado
a impressora. De preferencia usar exatamente o mesmo nome
tanto na
estacao de onde parte a impressao quanto no computador aonde
Página 23

a impres-
impressora.
Refer.txt
sora esta instalada.
Nao pode existir caracteres especiais ou espacos no nome da
EX.: #IMPBOLETOPRO#=\\ADM\HPBOLETO \\ADM ‚ o nome do
computador aonde esta instalado a impressora
\HPBOLETO ‚ o nome da
impressora
C:\marcol\exporta
#GRAVABOLETOPRO#=path
Aonde path ‚ o local para gravar os boletos. Ex.:
Se este parametro for omitido a gravacao ira ocorrer no path
padrao do Boleto-Pro
ou seja, em \Marcol\Neointer\BoletoPro\V2.0\Anexos.
Atualmente a gravacao sera em PDF.
BOLETO #TMDOCBOL# Para definir o tamanho máximo do campo documento
do boleto
Ex.: #TMDOCBOL#=13 Se não for informado o padrao é 10.
Isto serve para quando se deseja imprimir descrições longas
no boleto como por exemplo
nr do documento / nr da nota fiscal.
Ex.: Nf=10132 Receber=20389 Documento para o boleto sera
10132/20389 e precisa de 11 caracteres no minimo.
Obs.: A maioria dos bancos só aceita 10 caracteres para
documento.
BOLETO
#BOLETONF#=1 Se esta TAG existir somente usuários com a
tarefa
BOLETONF poderão imprimir boletos sem vinculo com uma NF,
caso contrári o sistema bloqueia
a emissão do boleto. Caso o usuario tenha a tarefa o sistema
avisa e pergunta se confirma.
Na confirmação um LOG é gravado.
========================
FIM DAS TAGS PARA BOLETO
========================
EDI #EDIX1#=CAMINHO_DO_EXECUTAVEL
CASO UTILIZE O APLICATIVO SKYLINE PARA TRANSMISSÃO DE
ARQUIVO PARA O BANCO, PODE SER UTILIZADO ESTA TAG
QUE AO GERAR O ARQUIVO O SKYLINE SERÁ ABERTO PARA TRANSMITIR
A REMESSA GERADA
EX.: #EDIX1#=C:\SKYLINE\SKYLINE.EXE
=========================
TAGS PARA ETIQUETAS ARGOX
=========================
QUALQUER ETIQUETA #ETQSEMVL#=1 Padrão de cadastro da etiqueta sem valor.
ETIQUETA 3 COLUNAS #3VAR#=1 Faz com que as etiquetas Argox 3 Colunas sejam
variaveis conforme abaixo:
POSIÇÃO DAS COLUNAS:
#3XC1#=0012 #3XC2#=0141 #3XC3#=0269
SUBTIPO DO FONTE:
#3SDES#=A06 #3SCOD#=A06 #3SPRE#=A06
Y:
#3YDES#=0039 #3YBAR#=0029 #3YCOD#=0018 #3YPRE#=0011
ALTURA DA BARRA:
#3HBAR#=011
TAMANHO DA DESCRIÇÃO:
#3TDES#=20 (EM CARACTERES)
ETIQUETA BIPARTIDA 3 COLUNAS (2cm + 3cm)= 5cm de altura total
#3VAR#=1 Faz com que as etiquetas Argox 3 Colunas bipartida
Página 24

Refer.txt
sejam variaveis conforme abaixo:
Se não for utilizada a TAG #3VAR#=1 o sistema ira
imprimir em um padrão interno com os
valores pré-definidos.
Exemplo 1: Parte superior com 2cm e inferiro com 3cm:
=====================================================
POSIÇÃO INICIAL DAS COLUNAS:
#3XC1#=0007
#3XC2#=0149
#3XC3#=0289
SUBTIPO DO FONTE:
#3SDES#=A06 (Fonte pequena mas imprime as 3 descrições do
item em 6 linhas, cada linha com 20 caracteres)
#3SCOD#=A12
#3SPRE#=A12
#3TDES#=15
LARGURA DA DESCRIÇÃO:
#3TDES#=20 (EM CARACTERES) Se #3SDES#=A08 Deixe
Y: Estes sao as referencias no eixo Y. Lembre que a parte
inferior da etiqueta é zero.
#3YBAR#=0163
#3YCOD#=0143
#3YPRE#=0123
#3YCOD2#=0100
#3YDES#=0086 //Esta é a primeira linha, as outras 5
variam de 16 em 16, sendo respectivamente: (70,54,38,22,6)
ALTURA DA BARRA:
#3HBAR#=030
Exemplo 2: Parte superior com 3cm e inferiro com 2cm:
=====================================================
POSIÇÃO INICIAL DAS COLUNAS:
#3XC1#=0013
#3XC2#=0155
#3XC3#=0298
SUBTIPO DO FONTE:
#3SDES#=A08 (Fonte um pouco maior que do ex acima, cada
linha deve ser configurada com 15 caracteres)
#3SCOD#=A12
#3SPRE#=A12
#3TDES#=20
LARGURA DA DESCRIÇÃO:
#3TDES#=15 (EM CARACTERES) Se #3SDES#=A06 Deixe
Y: Estes sao as referencias no eixo Y. Lembre que a parte
inferior da etiqueta é zero.
Esta etiqueta inicia imprimindo o código e as descrições.
#3YCOD2#=0168
#3YDES#=0157 //Esta é a primeira linha, as outras 5
variam de 16 em 16, sendo respectivamente: (141,125,109,93,77)
#3YBAR#=0040
#3YCOD#=0020
#3YPRE#=0003
ALTURA DA BARRA:
#3HBAR#=030
Exemplo para os Refer (qq)
#3VAR#=1 #3SDES#=A08 #3SCOD#=A12 #3SPRE#=A12 #3XC1#=0013
Página 25

Refer.txt
#3XC2#=0155 #3XC3#=0298 #3HBAR#=034
#3YCOD2#=0168 #3YDES#=0157 #3YBAR#=0040 #3YCOD#=0020
#3YPRE#=0003 #3TDES#=15
TEMPORIZADOR ENTRE ETIQUETAS:
#ETQX1#=9999 Aonde 9999 é um contador entre as etiquetas.
#ETQX2#=1 Força um close output antes de iniciar novo envio
ETIQUETA DE JOIAS #JVAR#=1 Faz com que as etiquetas Argox de Jóias sejam
variaveis conforme abaixo:
POSIÇÃO DAS COLUNAS:
#JXDES#=0003 #JXBAR#=0000 #JXCOD#=0009 #JXPRE#=0103
SUBTIPO DO FONTE:
#JSDES#=A06 #JSCOD#=A08 #JSPRE#=A10
Y:
#JYDES#=0017 #JYBAR#=0029 #JYCOD#=0003 #JYPRE#=0017
ALTURA DA BARRA:
#JHBAR#=007
TAMANHO DA DESCRIÇÃO:
#JTDES#=30 (EM CARACTERES)
ETIQUETA DE NF #NFVAR#=1 Faz com que as etiquetas Argox de NFS sejam
variaveis conforme abaixo:
SUBTITPO DO FONTE:
#NFSNR#=A12 Fonte para o número da Nf
#NFSTX#=A10 Fonte para os demais campos
ALTURA DA BARRA:
#NFHBAR#=050
POSIÇÃO INICIAL DOS DADOS DA ETIQUETA:
#NFY#=0015 (Esta etiqueta está invertida, portanto é o
ponto da base da etiqueta até o inicio dos dados)
Ex: #NFSNR#=A12 #NFSTX#=A10 #NFY#=0015 #NFHBAR#=050
================================
FIM DA TAGS PARA ETIQUETAS ARGOX
================================
=======================================
TAGS PARA EDISITE (DULOCAR)
=======================================
EDISITE.VW
TAGS OBRIGATORIAS PARA O FUNCIONAMENTO:
#EXPTIMER#=XX XX=Quantidade em minutos para
temporizador de exportacao de dados para o site.
O sistema tem gatilhos nos programas
acerto de estoque, contas a receber, compra e venda. Se ao sair
de um destes modulostiver se passado uma
quantidade de minutos maior do que a definida ocorrera a exportacao.
A exportacao sera feita para a pasta
definida na variavel #PATHSITE#
#PATHSITE#=C:\MARCOL\SITE Indica a pasta destino para gravar os
arquivos de exporta‡ao de dados
para o site da empresa.
Atualmente estes arquivos sao: USUARIO.TXT CLIENTE.TXT
RECEBER.TXT DELREC.TXT GRUPO.TXT
SUBGRUPO.TXT SUBDIVISAO.TXT PRODUTO.TXT NSAREM.TXT
#PATHSITE1#=C:\MARCOL\SITE1 Indica a pasta destino para gravar os
arquivos de exportação de dados do Visualpk1 (empresa 2)
#ACESSO#=X Onde no lugar de X deverá ser colocado:
1 - Visualpk
2 - Visualpk1
TAGS QUE NÃO OBRIGATORIAS, COLOCAR SOMENTE SE MUDAR O HOST, USUARIO,
Página 26

Refer.txt
SENHA OU A PASTA DESTINO NO SERVIDOR
#EDIHOST#=XX.COM.BR Onde XX é o endereço para acessar via
ftp o servidor do site da dulocar
#EDIUSER#=XX Onde XX é o usuario para acesso via ftp
#EDIPASS#=XX Onde xx é a senha para acesso via ftp.
No momento esta senha só aceita maiuscula. (Ver doc de integração com site na
pasta clientes\dulocar no servidor)
#EDIPASTAREMOTA#=WWW/ARQUIVOS O endereço para colocar os arquivos é
este caso precise mudar é necessario colocar esta tag indicando o endereço.
=======================================
FIM DAS TAGS PARA EDISITE (DULOCAR)
=======================================
Tela principal o #CORF#=12115164 Para cor de fundo
#CORB#=13893544 Para cor da palheta de botões
#BMPF#=marcol.bmp Para Bitmap de fundo.
VR10 Imprime OS #RELVR10#=/01/02/... Os números são as opções a serem
assinaladas comopadrão
ORC/vENDA #DTCORTEINAD#=dd/mm/aaaa data a partir da qual se deseja
verificar inadimplencia
RECEBER #DBP#=qtddias Aonde qtddias deve ser um numero inteiro com a
quantidade de dias
PAGAR para trás da data de hoje que deve ocorrer o bloqueio
para não permitir
data de pagamento.
Ex.: Hoje=13/05/2011 Se #DBP#=10 Então 13/05/2011 -
10 = 03/05/2010
Se o usuário tentar informar no Contas a Pagar ou
no contas a Receber
no campo Data de Pagamento uma data menor do que
03/05/2010 o sistema
ira impedir o lançamento. Isto é uma segurança
contra erro de digitação.
Caso #DBP# não existe o padrão usado pelo sistema é
999
OS #OS1#=1 Esta tag faz com que seja obrigatório digitar uma
quantidade diferente de
zero nos itens da OS. Caso ela não exista poderá ser
digitado a quantidade
zero,porém a OS só pode ser finalizada com a
quantidade diferente de zero
independente da TAG.
ORC E VENDA #USATABDET#=1 Permite a interpretação de tabelas com
detalhes pelo sistema.
Tabelas com detalhes permitem diversos preços
diferentes por
condição de pagamento ou mesmo digitar preços
diversos para cada produto
para cada tabela.
ESTOQUE #98NAO#=1 ESTOQUE RETROATIVO MANUAL, ISTO É, AS DATAS SAO
DEFINIDAS PELO USR.
Página 27

Refer.txt
RECEBER #COMX1#=1 DEFINE QUE O VALOR BASE DE COMISSÃO SERÁ O
RECEBER.VALOR_FAT (VALOR FATURADO).
SEM A TAG, O VALOR BASE SERÁ O
RECEBER.VALOR_PAGO (VALOR PAGO)
TB #TB#=1 Indicativo de que usa sistema TB de
armazenagem e cilos
#TBIA#=1 Código do Item para Armazenagem
#TBIRC100#=3 Código do Item para recepção 100%
#TBIRC#=2 Código do Item para recepção normal
#TBIEX100#=5 Código do Item para Expedição 100%
#TBIEX#=4 Código do Item para Expedição normal
#TBIAV#=6 Código do Item para Ad Valorem
#TBX1#=Path do arquivo Peso.Txt para a balança
Ex:P:\MARCOL\LEITOR\PESO.TXT
#TBX2#=1 Indica que lerá o primeiro peso do arquivo peso.txt
(DEFAULT)
2 Indica que lerá o segundo peso do arquivo peso.txt
ORC #ORCX1#= Opções para bloquear impressão de orçamento
pelo tipo
1=VENDA
2=CONSIGNACAO EX.: 8/F
5=OS 1/7/8/9/F
6=VENDA ADVANCED
7=ORC
8=PEDIDO
9=ECF
T=TROCA
B=BONIFICACAO
F=ENTREGA FUTURA
ORC #ORCX2#=1 Obriga que a condição de pagamento do
orçamento seja igual a condição de pagamento
da tabela usada. Neste caso é obrigatório uma
tabela no cabeçalho.
Normalmente usada junto com a TAG
#ORCPELATABELA# que obriga usa da tabela do cabeçalho em
todos os itens do orçamento.
ORC #ORCPELATABELA#=1 Obriga uso de tabela no orçamento. Aa
tabelas dos itens devem ser iguais a do cabeçalho.
Não permite digitar a condição de
pagamento,pois vem da tabela.
Não permite digitar O PORTADOR,pois vem da
tabela.
ORC #ORCPELATABELA#=2 Obriga uso de tabela no orçamento. Aa
tabelas dos itens devem ser iguais a do cabeçalho.
Não permite digitar a condição de
pagamento,pois vem da tabela.
Permite digitar O PORTADOR.
ORC #GERAORC#=1 Permite ao usario escolher o que fazer quando
o orçamento não tem todas as quantidades para
gerar a venda. O usuário pode optar por
dividir o orçamento em 2, um com a quantidade disponível,
outro com a quantidade faltante.
VENDA_S #VENDA_s#=1 Indicativo de que utilizara a venda
Página 28

simplificada no lugar do ECF.
ECF.
Refer.txt
Obs.: Não deve usar caso esteja obrigado ao
ITEM #ESTX1#=1 Indica que a formação de preço de venda deve
tomar como base o cadastro
de percentuais de conta do plano de contas.
Ex.: Custo = R$ 20,00
FM = 1.35 = 35% de lucro
Conta Gastos com Marketing = 5%
Gastos Adm = 10%
Gastos Diversos = 20%
Total 35+5+10+20=70%
100-70 = 30
20 / 0,30 = 66,67
ITEM #ESTX2#=1 Indicativo de que deve ser habilitado os
campos Item_DILUICAOMAXIMA e Item_DILUICAOMINIMA em Item.VW
com os labels Diluição Máxima e Diluição
Mínima respectivamente.
ORC #ORCX3#=/TP/ Aonde TP é o orc.tipo_orc de orçamento que não
deve verificar controle de credito
"1" = VENDA
"2" = CONSIGNACAO
"5" = OS
"6" = VENDA ADVANCED
"7" = ORCAMENTO
"8" = PEDIDO
"9" = ECF
"T" = TROCA
"B" = BONIFICACAO
"F" = ENTREGA FUTURA
ORC #ORCX4#=rotulo Se esta TAG for omitida a impressão de
orçamentos imprime a palavra Vendedor ou Vendedores
Se a tag existir e for igual a 1 irá imprimir
Consultor ou Consultores.
ORC #ORCX5#= nome especifico para definir o titulo do orçamento.
Quando usado vale para todos os tipos
Ex.: #ORCX5#=PEDIDO?DE?VENDA O simbolo ? é
substituido por branco
ORC #ORCX6#= campo para indicar o número de revisao do
formulario. Aparece na mesma linha que o titulo.
Ex.: #ORCX6#=Revisão 1.07
Usar junto com a tag #ORCx7# para definir a posição
x para imprimir.
ORC #ORCX7#= posição aonde será impresso o conteúdo de #ORCX6#.
Se #ORCX7# não for informado o valor padrão será
15.
ORC #ORCX8#= Deve ser configurado o número do vendedor quando a
epresa possui apenas um vendedor,isto é,
deseja o preenchimento automatico sempre do mesmo
vendedor. Esta opção só funcionará caso o
campo de configuração Traz Vendedorseja igual a 7.
ORC #ORCX9#= LIB Indica que caso use 2 estoques o usuario poderá
alterar
o dado do campo Qual Estoque para baixa do cadastro
de orçamentos.
ORC #ORCX10#=/x/y/z Aonde x,y,z devem ser os portadores válidos
para tipo ENTFUT
Página 29

Refer.txt
ORC #ORCX11#=* Aonde * pode ser substituido por caracteres
continuos sem espaços que se estiverem incluídos no
campo documentação do item a linha do orçamento
ou da venda aparecerá em amarelo.
ORC #ORCX12#=1 Indicativo de que ao aprovar orçamento ou pedido
deve ser verificado se
tem itens repetidos.
VENDA #VNDX1#=/TP/ Aonde TP é o VENDA.tipo_VENDA de orçamento que
não deve verificar controle de credito
"1" = VENDA
"2" = CONSIGNACAO
"3" = PCP
"4" = AGRUPAR
"6" = VENDA ADVANCED
"7" = TROCA
"8" = BONIFICACAO
"9" = ECF
"F" = ENTREGA FUTURA
VENDA #VNDX2#=1 Indica que o campo Midia do cabeçalho do
orçamento e da venda são obrigatórios.
VENDA #VNDX3#= Controle de obrigatoriedade de preenchimento do
contato no orçamento e na venda.
CSO => Contato Sempre Obrigatório
CPJ => controle somente em pessoa jurídica
CPF => Controle somente em pessoa física
Subparâmetros /x/y/z indicando da 4a. casa em
diante quais os portadores que obrigam
o preenchimento do contato.
Ex.: #VNDX3#=CSO O usuário sempre precisa
informar o contato independente de outras variaveis.
#VNDX3#=CPJ Se o cliente for pessoa juridica
obriga informar o contato.
#VNDX3#=CPJ Se o cliente for pessoa fisica
obriga informar o contato.
#VNDX3#=CPJ/3/4 Se o cliente for pessoa
juridica e o portador for 3 ou 4 obriga informar o contato.
#VNDX3#=CPF/1/4 Se o cliente for pessoa
física e o portador for 1 ou 4 obriga informar o contato.
VENDA #VNDX4#=1 Controla tabelas tipo TABITEM no orçamento e na
venda. Esta TAG força sugestão da primeira tabitem encontrada
e ignora outras confgurações de tabela sugerida.
ORC #VNDX5#=1 Define que no nome do E-mail sera anexado o nome
fantasia do cliente
VENDA
OS #VNDX6#=1 Nova forma de envio de email
ORC #VNDX7#=N,NNNN Configura a margem minima por parceiro em um
orcamento ou venda
VENDA Tag deve ser colocada no refer do parceiro
ORC #VNDX8#=1 Não é verificado o vendedor mas sim se o usuário
logado possui a tarefa DESCALL e se o % de desconto concedido por ele
esta dentro do permitido.
ORC E VENDA #VNDX9#=1 Indica que a atribuição de lote deve ser
Página 30

Refer.txt
automatica na aprovação do orçamento ou venda
Ao reabrir a venda ou desfazer aprovação do orc
deve desfazer a atribuição de lote
NFP #FISX1#=1 Habilita programa para impressão de etiqueta
ARGOX para transporte na tela da Nota fiscal guia NFe.
RECEBER #CRX1#=1 Indica que pode gerar recibo se a conta estiver
ABERTA.
Antes desta tag ele não permitia imprimir recibo de
conta aberta.
receber #CRX2#=1 Indica que deve mover o portador cadastrado na
conta corrente escolhida para
imprimir o boleto no programa BOLETO.VW para a tela
do boleto indicando que o
contas a receber deve ficarcom o portador indicado
na conta corrente.
RECEBER #CRX3#=2 Indica que irá utilizar o Marcol2.SMI no lugar do
Marcol.SMI
O Marcol2.SMI tem um campo a mais para tratar
Sacador/Avalista que vai sempre em branco
para que no boleto não imprima zeros neste campo,
rejeitado pelo BB.
CLIENTE #CLIX1#= Path para indicar o caminho para gravar arquivo de
log de alteração no cadastro de
clientes no campo obs Ex.:C:\MARCOL\EXPORTA
O nome do arquivo é automatico pelo sistema
LOGnc_DDMMAAHHMMSS.LOG
Aonde
nc = numero do cliente
ITEM #PCPx1#=1 Inidcativo de que usa controle de lotes para
qualquer caso.
PCP #PCPX2#=1 Indicativo de que ao empenho ou reserva será feito
em operação manual ao clique do botão empenho da OP e não
automaticamente na abertura da OP.
#PCPX3#=1 Indicativo de que deve prevalecer o maior custo
entre o custo unitário e o custo de mercado no momento de gerar a ficha tecnica
de produção.
#PCPX4#=1 Indicativo de que é obrigatório cadastrar o número
do orçamento em uma OP
ETIQUETA #ARGX1#=1 Usado na Etiqueta 4 da ARGOX Significa etiqueta
variável conforme abaixo, caso contrário terá posição pré-definida
#ARGX3#=0046 Aonde 0046 é exemplo de posição X para
posição do código na 1a.linha
#ARGX4#=0046 Aonde 0046 é exemplo de posição X para o
nome na 2a. linha e a descrição2 na 3a.linha
#ARGX5#=0096 Aonde 0096 é exemplo de posição X para a
descrição3 impressa também na 2a.linha
#ARGX2#=35 Aonde 35 é exemplo de tamanho máximo para nome do
item para a Etiqueta 4 da ARGOX
CRM
#CRMX1#=C:\Arquivos?de?programas\Adobe\Reader?9.0\Reader\AcroRd32.exe, ou seja,
o caminho para indicar o local do leitor de PDF.
Página 31

Refer.txt
Observe que o caracter ponto de interrogação
substitui os espaços em branco.
Esta TAG também pode estar presente no cadastro do
parceiro.
O sistema sempre verificará primeiro no cadastro
individusl do parceiro e se não existir irá verificar no cadastro geral.
#CRMX2#=X:\PROJETOS?2012\ , isto é, o caminho para indicar a
pasta aonde os PDFs de CRM devem estar aramazenados. Esta pasta é opcional.
Observe que o caracter ponto de interrogação
substitui os espaços em branco.
CRM
Abertura Rapida No CRM é possível uma abertura rápida para failitar
digitação. Esta abertura precisa de alguns campos
pre-definidos para poder gerar o cadastro, sendo
eles:
#CRMX3#=99 Aonde 99 é o código do assunto padrão
#CRMX4#=99 Aonde 99 é o código do Detalhe1 psdrão
#CRMX5#=99 Aonde 99 é o código do Detalhe2 psdrão
#CRMX6#=99 Aonde 1 é a prioridade padrão
#CRMX7#=99 Aonde 99 é o código da referencia ou ação
padrão
#CRMX8#="Resumo?desejado?pelo?cliente" É o resumo
padrão
CRM - Publico ou Privado #CRMX9#=1 Indica que o sistema deve filtrar os CRM
privados mostrando todos os publicos + os que o usuario logado participa.
Obs.: Usuarios com a tarefa CRMALL podem ver todos
os CRMs. É preciso que o usuário logue novamente após atribuir a tarefa.
CRM - LOG #CRMX10#=path Path do local aonde será gravado o Log
de alteração de textos de CRM
Como o texto pode ser muito longo o log destas
alterações será em arquivo.
Indicar apenas o path e este não pode conter espaços
em branco. O nome do arquivo será LOGCRM acompanhado do Nr do CRM, Sequencia,
data e hora.
CRM - PATH EMAIL #CRMX11#=PATH Path do local onde deseja gravar os
htmls do CRM, caso não exista a tag continuará pegando da tag padrão
ORDEM DE SERVICO #VENDEDOR_OS#=NN na criação da Ordem de serviço, o vendedor
encontrado na tag será movido para o
vendedor da ordem de serviço.
=================
CONTRATO
=================
FATFAT #CTRX1#=1-Grava na Obs3 da fatura a descricao da obra do
contrato
2-Grava o endereço da obra do contrato
CONTRATO #CTRX2#=1 Indica que no fechamento de um contrato o valor
calculado e sugerido pelo sistema
deverá ser pró-rata e considerar que se um ciclo
novo já se iniciou, isto é, se o fim do contrato é maior
do que a última cobertura deverá sugerir um valor
de acordo com a seguinte regra:
Se já decorreu mais da metade do ciclo sugere valor
integral, senão sugere proporcional.
Se esta configuração não existir então a sugestão
de cobrança será integral para novos ciclos.
FATFAT #CTRX3#=X X he o codigo da obs fiscal a ser gravada na
fatura. Esta observacao deve ser cadastrada no
cadastro de observacoes de itesn no botao nova
observacao que esta dentro do cadastro de excecoes de icms.
Página 32

Refer.txt
FATFAT #CTRX4#=1 Indica que deve usar como programa para impressão
de faturas o programa VR003_F em folha A4
FATFAT #CTRX5#=X Onde x é o caminho para o arquivo de estilo (css)
do html de fatura. (ex.: c:\marcol\estilo.txt)
Se o arquivo de estilo não existir será gerado
através de um padrão incluso na programação.
Existe um arquivo de estilo na pasta
P:\Desenvolvimento (Recomendo utilizar este)
#CTRX6#=X Onde x é o caminho para onde o arquivo html de
fatura deve ser gerado (ex.: c:\marcol\)
VR003_F #PATHLOGOFATX#=Y Y É o nome do arquivo em que se encontra a
logo da empresa
X É o numero da empresa para configurar a
logo
=================
ECF NOVA VERSÃO
=================
ECF2 #ECFX1#= [VERDE] Define qual será as cores utilizadas na tela
do ECF
#ECFX2#=1 Usa nova versão do ECF
#ECFX2#=0 Usa antiga versão do ECF
=================
NFSE
=================
#NFSEX1#=1 NÃO IRÁ TRANSMITIR O COMPLEMENTO DO ENDEREÇO DO CLIENTE
=================
EDI SITE
=================
#SITEX1#=X ONDE X SERÁ O HOST REMOTO EX.: FTP.MARCOL.COM.BR
#SITEX2#=X ONDE X SERÁ O USUARIO EX.: TESTE
#SITEX3#=X ONDE X SERÁ A SENHA EX.: 123
#SITEX4#=X ONDE X SERÁ A PASTA REMOTA PADRAO EX.: MARCOL.COM.BR/WWW/TESTE
WWW/ARQUIVOS
#SITEX5#=X ONDE X SERÁ O TEMPO DE ESPERA
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
/////TAGS DESCONTINUADAS
#DLLECF#=BEMAFI32 Indica que sera utilizada a DLL BemaFI32.DLL no ECF
Qualquer outra configuracao utiliza a DLL MP20Fi.DLL
Para impressoras termicas a DLL BEMAFI32 EH obrigatoria.
FOI SUBSTITUIDA POR CAMPO NO CADASTRO DE CAIXAS
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Refer.txt
//// ATENÇÃO NOVO PADRÃO PARA NOME DE TAGS
#SSSXN#=
Aonde SSS=Módulo do sistema
X=Literal fixo, isto é, sempre X
N=Número da TAG
Lista de SSS disponiveis ULTIMO X USADO
COM = Comissão 1
TB = Sistema TB 2
EST = ESTOQUE 2
CMP = COMPRAS
VND = VENDAS E ORÇAMENTOS 9
ECF = ECF 2
OS = OS
CP = CONTAS A PAGAR
CR = CONTAS A RECEBER 3
FIS = FISCAL 1
EDI = EDI 1
ARG = ARGOX 5
GER = GERAL
ORC = ORÇAMENTO APENAS 12
CTR = CONTRATO 4
CLI = cLIENTE 1
PCP = PCP 3
CRM = CRM 10
NFSE = NFSE 1
SITE = EDI SITE 5
TAGS QUE ESTÃO NO REFER DO PARTNER
VND = VENDAS E ORÇAMENTOS 8
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