3.2. Partides per programes - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall0110 CÀRREGA FINANCERA5.075.569,00840 0110 31000 Interessos prèstecs840 0110 31004 Interessos operacions tresoreria840 0110 34900 Altres interessos de tresoreria840 0110 91100 Amortització prèstecs d'ens dins sector públic840 0110 91300 Amortització prèstecs d'ens fora sector públic1.977.589,00183.400,00771,0037.642,002.876.167,001110 GABINET D'ALCALDIA232.025,00220 1110 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Gabinet d'Alcaldia/Secreta220 1110 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gabinet d'Alcaldia/Secretar220 1110 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gabinet d'Alcaldia/Secretaria220 1110 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Gabinet d'Alcaldia/Secret220 1110 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gabinet d'Alcaldia/Secret220 1110 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gabinet d'Alcaldia/Secretaria220 1110 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gabinet d'Alcaldia/Secreta220 1110 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Gabinet d'Alcaldia/Secre220 1110 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Gabinet d'Alcaldia/Secre220 1110 22608 Petites despeses Alcaldia220 1110 48900 Suport institucional a ciutadans101.393,0019.496,008.380,0024.859,0021.102,006.711,0014.814,001.956,0021.314,006.000,006.000,001111 SÍNDIC DE GREUGES82.067,00094 1111 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Oficina del Defensor del094 1111 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Oficina del defensor del094 1111 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Oficina del defensor del ciut094 1111 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Oficina del Defensor del094 1111 22604 Despeses Oficina defensor del ciutadà37.933,0021.862,006.952,0010.020,005.300,001112 PROTOCOL208.946,00097 1112 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Relacions Públiques i Pro097 1112 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Relacions Públiques i Protoco097 1112 22310 Benvingudes oficials i ceremònies civils097 1112 22601 Homenatges i Títols Honorífics95.483,0030.363,0015.100,008.207,00Data:EP58014/12/04 10:02:07Pàgina :1

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1112 PROTOCOL208.946,00097 1112 22605 Recepcions i Visites Oficials097 1112 22607 Diada Nacional de Catalunya097 1112 22608 Atencions dirigides treballadors/es mpals097 1112 22609 Homenatge entitats i personalitats 25 anys democr20.347,006.869,0019.377,0013.200,001113 ÒRGANS DE GOVERN1.148.549,00020 1113 10000 RETRIBUCIÓ REGIDORS Alcaldia/Òrgans de Govern020 1113 10100 INDEMNITZACIÓ REGIDORS Alcaldia/Òrgans de Govern020 1113 16000 MUFACE, quota patronal Organs de Govern.020 1113 16005 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS Alcaldia/Òrgans de Gover220 1113 23000 Grups municipals220 1113 23001 Dietes i despeses òrgans de govern747.865,00110.671,006,00163.236,00106.060,0020.711,001114 SUPORT ÒRGANS DE GOVERN127.966,00035 1114 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Assessors035 1114 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Assessors108.904,0019.062,0012100 GERÈNCIA/DIR.PRESIDÈNCIA386.154,00200 12100 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Gerència/Direcció Serveis360 12100 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Secretaria Gral.i Admini200 12100 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gerència/Direcció Serveis I200 12100 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gerència/Direcció Serveis Int200 12100 12101 C. ESPEC/CPT FUNC.Gerència/Dir. Serv. Interns360 12100 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Secretaria Gral.i Admini200 12100 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gerència/Direcció Serveis200 12100 13102 Retrib.contr.reforç S.interns200 12100 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gerència/Direcció Serveis Int200 12100 16002 S.Social.contr.reforç S.Interns200 12100 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gerència/Direcció Serveis360 12100 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Secretaria Gral.i Admini200 12100 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Gerència/Direcció Servei71.250,0023.417,0051.419,0019.060,0069.231,009.539,0046.640,006,0014.831,006,0041.277,0010.480,00978,00Data:EP58014/12/04 10:02:08Pàgina :2

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall12100 GERÈNCIA/DIR.PRESIDÈNCIA386.154,00200 12100 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Gerència/Direcció Servei200 12100 22604 Execució sentències S.interns200 12100 22706 Contractació serveis professionals10.020,006.000,0012.000,0012101 DIRECCIÓ ACCIÓ CIUTADANA218.399,00224 12101 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Direcció Acció Ciutadana224 12101 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Direcció Acció Ciutadana224 12101 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Direcció Acció Ciutadana224 12101 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Direcció Acció Ciutadana360 12101 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Secretaria Gral.i Admini224 12101 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció Acció Ciutadana224 12101 13102 Retrib.contr.reforç Acció Ciutadana224 12101 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció Acció Ciutadana360 12101 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Secretaria Gral.i Admini224 12101 16002 S.Social.contr.reforç A.Ciutadana224 12101 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Direcció Acció Ciutadana224 12101 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Direcció Acció Ciutadana224 12101 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Direcció Acció Ciutadana67.262,009.979,003.903,0010.518,0037.425,0045.235,006,0014.385,0011.901,006,006.781,00978,0010.020,0012102 DIRECCIÓ SERVEIS A LA CIUTAT293.628,00670 12102 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis600 12102 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Direcció Serveis Ciutat, Me600 12102 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Direcció Serveis Ciutat, Medi670 12102 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p600 12102 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Direcció Serveis Ciutat,670 12102 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 12102 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/Edifi360 12102 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Secretaria Gral.i Admini600 12102 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció Serveis Ciutat,600 12102 13102 Retrib.contr.reforç Serveis Ciutat360 12102 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Secretaria Gral.i Admini670 12102 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/Edifi16.546,0010.210,003.903,008.935,0010.518,0039.051,0079.627,0038.192,0023.551,006,0012.145,0023.162,00Data:EP58014/12/04 10:02:09Pàgina :3

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall12102 DIRECCIÓ SERVEIS A LA CIUTAT293.628,00600 12102 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció Serveis Ciutat, Medi600 12102 16002 S.Social.contr.reforç S.Ciutat670 12102 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici600 12102 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Direcció Serveis Ciutat, M670 12102 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi600 12102 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Direcció Serveis Ciutat,620 12102 22604 Material tècnic àrea Serv.Ciutat7.489,006,009.042,006.855,00978,00978,002.434,0012103 DIRECCIÓ DISSENY I PROMOCIÓ DE LA186.572,00223 12103 11000 RETRIB. FUNC. EVENTUALS Direcció Disseny i Promoci223 12103 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Direcció Disseny i Promoció206 12103 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gestió urbanística i sup223 12103 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Direcció Disseny i Promoció C206 12103 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gestió urbanística i sup223 12103 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Direcció Disseny i Promoc206 12103 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Gestió urbanística i sup360 12103 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Secretaria Gral.i Admini223 12103 13102 Retrib.contr.reforç àrea DPC360 12103 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Secretaria Gral.i Admini223 12103 16002 S.Social.contr.reforç àrea DPC223 12103 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Direcció Disseny i Promoci206 12103 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gestió urbanística i sup223 12103 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Direcció Disseny i Promo223 12103 16007 S. SOCIAL FUNC. EVENTUALS Direcció Disseny i Promo223 12103 22604 Despeses generals Disseny i Promoció Ciutat68.029,009.979,009.022,003.903,003.964,0010.518,0011.322,0034.548,006,0010.986,006,006.781,005.010,00978,0010.020,001.500,0012104 DIRECCIÓ COMUNICACIÓ I PART.CIUTAD12,00225 12104 13102 Retrib.contr.reforç Comunicació225 12104 16002 S.Social.contr.reforç Comunicació6,006,0012105 DIRECC.MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUD29.976,00Data:EP58014/12/04 10:02:09Pàgina :4

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall12105 DIRECC.MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUD29.976,00650 12105 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció Medi Amb650 12105 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció Medi Amb22.744,007.232,0012110 SUPORT ADMINISTRATIU ACCIÓ CIUTAD 209.786,00202 12110 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Administració Acció Ciutada202 12110 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Administració Acció Ciutadana202 12110 12101 C. ESPEC/CPTFUNCIONARIS Administració Acció Ciuta202 12110 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Acció Ciuta202 12110 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Acció Ciutadana202 12110 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Administració Acció Ciutad202 12110 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Administració Acció Ciut20.574,006.656,0017.310,00114.631,0036.451,0012.208,001.956,0012111 DIR.PROGRAMES TRANSVERSALS I SUP 139.958,00985 12111 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes Transversals i224 12111 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció Acció Ciutadana224 12111 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció Acció Ciutadana985 12111 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes Transversals i Supo79.263,0030.683,009.757,0020.255,0012112 SUPORT ADTIU. SERVEIS A LA CIUTAT186.810,00670 12112 12000 Retrib.bàsiques func. Manteniment ciutat/edificis620 12112 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Administració Serveis Ciuta670 12112 12100 Compl.destí func.manteniment ciutat/edificis620 12112 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Administració Serveis Ciutat620 12112 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Administració Serveis Ciu670 12112 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat620 12112 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Serveis Ciu670 12112 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific620 12112 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Serveis Ciutat670 12112 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p620 12112 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Administració Serveis Ciut670 12112 16004 Seg.Social Funcionaris manteniment ciutat/edificis13.852,0012.609,003.328,004.160,0011.338,006.513,0067.384,0022.553,0021.428,007.172,007.716,006.556,00Data:EP58014/12/04 10:02:10Pàgina :5

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall12112 SUPORT ADTIU. SERVEIS A LA CIUTAT186.810,00620 12112 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Administració Serveis Ci670 12112 16006 Assit.Sanit. Funcionaris mantenim. ciutat/edificis1.223,00978,0012113 SUPORT ADMTIU. DISSENY I PROMOCIÓ68.142,00206 12113 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gestió Urbanística Administ206 12113 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gestió Urbanística Administra206 12113 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Gestió Urbanística Admini206 12113 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Urbanística Admini206 12113 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Urbanística Administra206 12113 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gestió Urbanística Adminis206 12113 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Gestió Urbanística Admin10.133,003.328,008.240,0030.000,009.540,005.923,00978,0012114 SUPORT JURÍDIC I ADMTIU MEDI AMBIEN 128.015,00023 12114 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.023 12114 12100 C. DESTI FUNCIONARIS023 12114 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI023 12114 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL023 12114 16000 SEG. SOCIAL LABORALS023 12114 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS27.176,0010.715,0042.897,0022.208,007.062,0017.957,001212 RECURSOS HUMANS1.238.880,00240 1212 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Recursos Humans240 1212 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Recursos Humans240 1212 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARISRecursos Humans240 1212 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Recursos Humans240 1212 13102 Retrib.contractes reforç i substitució240 1212 14101 Beques estudiants en pràctiques240 1212 14103 Reinserció laboral treballadors amb invalidesa240 1212 15000 Revisió valoració llocs de treball240 1212 15100 Prima assistència funcionaris240 1212 15101 Prima assistència laborals19.419,007.806,0022.942,00255.710,0080.000,0012.013,008.317,0058.536,0040.000,00255.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:10Pàgina :6

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1212 RECURSOS HUMANS1.238.880,00240 1212 15102 Gratificacions240 1212 15103 Hores extres240 1212 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Recursos Humans240 1212 16002 Seg. Social contractes reforç i substitucions240 1212 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Recursos Humans240 1212 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Recursos Humans240 1212 16100 Beneficis socials plantilla240 1212 16200 Formació equip polític240 1212 16300 Formació del personal240 1212 16309 Mutualitats i quotes professionals240 1212 21600 Manteniment control presència240 1212 22602 Publicacions selecció personal240 1212 22709 Prevenció de riscos laborals240 1212 22710 Estudis i activitats Prevenció240 1212 23001 Dietes i despeses plantilla240 1212 23002 Dietes i despeses del tribunal de selecció20.000,0070.000,0070.413,0025.440,0013.779,001.956,0090.214,008.000,0060.000,005.547,003.088,002.700,0025.000,0026.000,0055.000,002.000,001213 SERVEI D'ORDENANCES277.959,00038 1213 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Serveis Auxiliars038 1213 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Serveis Auxiliars038 1213 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Serveis Auxiliars038 1213 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Auxiliars038 1213 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Auxiliars038 1213 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Serveis Auxiliars038 1213 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Serveis Auxiliars860 1213 21400 Manteniment vehicles ordenances860 1213 22103 Combustible vehicles ordenances860 1213 22104 Vestuari servei ordenances10.518,003.328,008.240,00183.953,0058.497,006.045,00978,001.000,001.200,004.200,001214 SECRETARIA458.414,00360 1214 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Secretaria General i Admini360 1214 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Secretaria General i Administ88.321,0038.165,00Data:EP58014/12/04 10:02:11Pàgina :7

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1214 SECRETARIA458.414,00360 1214 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Secretaria General i Admi360 1214 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Secretaria General i Admi360 1214 14102 Personal eleccions360 1214 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Secretaria General i Administ360 1214 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Secretaria General i Admin360 1214 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Secretaria General i Adm360 1214 22603 Assessoria/defensa jurídica360 1214 22604 Despeses notarials i registrals360 1214 22605 Publicacions Oficials (A)39900360 1214 22705 Organització eleccions (A)42001105.727,0023.014,0020.707,007.318,0056.819,002.934,0018.000,005.409,0042.000,0050.000,001215 INFORMÀTICA736.098,00250 1215 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Informàtica250 1215 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Informàtica250 1215 21600 Manteniment d'equips i aplicacions250 1215 22706 Instal.lacions i assessoria250 1215 62600 Adquisició equipament informàtic250 1215 64000 Adquisició aplicacions informàtiques311.178,0092.211,00112.709,0020.000,00100.000,00100.000,001216 OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC538.409,00044 1216 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Oficina d'Atenció al Públic044 1216 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Oficina d'Atenció al Públic044 1216 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Oficina d'Atenció al Públ044 1216 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Oficina d'Atenció al Públ044 1216 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Oficina d'Atenció al Públic044 1216 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Oficina d'Atenció al Públi044 1216 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Oficina d'Atenció al Púb43.714,0019.095,0051.608,00294.260,0093.577,0032.243,003.912,001217 ARXIU I DOCUMENTACIÓ190.424,00353 1217 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Arxiu i Documentació353 1217 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Arxiu i Documentació41.607,0013.181,00Data:EP58014/12/04 10:02:11Pàgina :8

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1217 ARXIU I DOCUMENTACIÓ190.424,00353 1217 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Arxiu i Documentació353 1217 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Arxiu i Documentació353 1217 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Arxiu i Documentació353 1217 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Arxiu i Documentació353 1217 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Arxiu i Documentació26.849,0062.842,0019.984,0024.005,001.956,001218 GESTIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS2.331.645,00860 1218 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Compres670 1218 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis860 1218 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Compres670 1218 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p860 1218 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Compres670 1218 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific860 1218 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Compres670 1218 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific540 1218 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Policia Municipal860 1218 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Compres670 1218 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p540 1218 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Policia Municipal670 1218 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici860 1218 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Compres860 1218 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Compres670 1218 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi860 1218 20200 Lloguer dependències municipals670 1218 21201 Manteniment dependències municipals670 1218 21300 Manteniment i reparació ascensors860 1218 21300 Manteniment centraleta860 1218 21301 Manteniment instal.lacions telefòniques670 1218 21301 Manteniment extintors670 1218 21400 Manteniment vehicles i maquinària Serveis670 1218 22100 Energia elèctrica dependències municipals670 1218 22101 Aigua dependències municipals5.105,007.270,002.383,002.830,0010.672,007.606,004.374,00101.556,0054.875,001.391,0032.295,0017.450,005.021,005.171,00489,00587,00113.000,0048.690,0039.000,0018.000,003.000,0012.000,0068.700,00253.200,0042.600,00Data:EP58014/12/04 10:02:12Pàgina :9

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1218 GESTIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS2.331.645,00670 1218 22102 Gas dependències municipals860 1218 22103 Gas-oil Brigades860 1218 22104 Vestuari Brigades860 1218 22200 Telefonia i comunicacions telemàtiques860 1218 22400 Assegurances670 1218 22604 Material divers brigades860 1218 22604 Despeses locals municipals860 1218 22608 Trasllats dependències municipals670 1218 22700 Neteja dependències municipals675 1218 62000 Rehabilitació Can Perruca (1ª anualitat)660 1218 62000 Accions i material per a la prevenció de riscos240 1218 63200 Mesures correctores avaluació riscos660 1218 63200 Actuacions edificis municipals31.750,0025.000,0014.100,00225.000,00271.500,0024.000,001.200,008.000,00360.330,00250.000,0013.500,0060.000,00190.000,001219 GESTIÓ DE COMPRES I LOGÍSTICA261.507,00860 1219 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Compres820 1219 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Intervenció i Comptabili820 1219 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Intervenció i Comptabili860 1219 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Compres860 1219 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Compres820 1219 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Intervenció i Comptabili860 1219 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Compres860 1219 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Compres860 1219 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Compres820 1219 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Intervenció i Comptabili860 1219 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Compres820 1219 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Intervenció i Comptabili860 1219 21300 Manteniment i reparació màquines d'oficina860 1219 21301 Manteniment fotocopiadores860 1219 22000 Paper fotocopiadores860 1219 22001 Subscripcions i llibres860 1219 22002 Consumibles oficina3.063,003.225,001.787,001.430,006.403,006.013,0017.498,005.564,003.102,001.808,00293,00196,001.500,0030.000,0020.000,009.000,0042.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:12Pàgina :10

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1219 GESTIÓ DE COMPRES I LOGÍSTICA261.507,00860 1219 22108 Consumibles sanitaris860 1219 22201 Repartiment correspondència860 1219 22205 Missatgeria860 1219 22604 Gestoria vehicles i diversos860 1219 22605 Material impremta860 1219 62500 Adquisició mobiliari860 1219 62501 Compra elements ergonòmics18.000,0045.000,003.000,001.625,0015.000,0014.000,0012.000,001220 EQUIPAMENT CAN JORDANA49.430,00670 1220 21200 Manteniment ascensor Equipament Can Jordana670 1220 21201 Manteniment aire condicionat Equipament Can Jordan670 1220 22100 Energia elèctrica Equipament Can Jordana670 1220 22101 Aigua Equipament Can Jordana670 1220 22700 Neteja Can Jordana730,004.100,0018.185,00415,0026.000,001221 RACIONALITZACIO I MILLORA DE L'ORG 182.026,00204 1221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Organització i Qualitat204 1221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Organització i Qualitat142.142,0039.884,001222 RECLAMACIONS PATRIMONIALS68.836,00820 1222 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. ReclamPatrim860 1222 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. ReclamPatrim820 1222 12100 C. DESTI FUNCIONARIS ReclamPatrim860 1222 12100 C. DESTI FUNCIONARIS ReclamPatrim820 1222 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI ReclamPatrim860 1222 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI ReclamPatrim820 1222 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS ReclamPatrim860 1222 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS ReclamPatrim860 1222 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS ReclamPatrim820 1222 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS ReclamPatrim860 1222 21200 Reparació de sinistres(A)590004.838,0013.475,002.681,005.431,009.020,0016.412,002.713,0010.771,00196,00293,006,00Data:EP58014/12/04 10:02:13Pàgina :11

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall1222 RECLAMACIONS PATRIMONIALS68.836,00860 1222 22605 Reclamacions patrimonials3.000,002220 POLICIA MUNICIPAL5.598.231,00540 2220 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Policia Municipal540 2220 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Policia Municipal540 2220 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Policia Municipal520 2220 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Seguretat520 2220 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Seguretat540 2220 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Policia Municipal540 2220 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Policia Municipal860 2220 20400 Renting vehicles Policia Municipal540 2220 21300 Manteniment maquinària i equips Seguretat Ciutadan540 2220 21301 Despeses gestió radar540 2220 21400 Manteniment i rotulació vehicles policia municipal860 2220 22103 Combustibles Policia Municipal860 2220 22104 Vestuari Policia i vigilants540 2220 22106 Despeses Unitat Canina Policia Munici540 2220 22604 Munició i material de defensa540 2220 22608 Despeses Seguretat Viària540 2220 22609 Jornades i activitats Seguretat Ciutadana540 2220 22701 Vigilància actes puntuals540 2220 22704 Gestió dipòsit vehicles540 2220 22707 Contractació servei centre control serveis850 2220 22708 Servei de recaptació multes trànsit(A)39100240 2220 23300 Indemnitzacions policia municipal660 2220 62300 Equips i maquinària Seguretat Ciutadana660 2220 62301 Renovació armament i protecció personal660 2220 62302 Equips transmissions seguretat ciutadana660 2220 62500 Equipament noves dependencies Seguretat Ciutadana660 2220 62501 Radar digital homologat660 2220 62502 Unitats GPS per vehicles250 2220 62600 Adquisicio PDA i impressores per multes745.138,00410.717,001.769.865,0021.145,006.724,00865.051,0021.516,0024.000,008.126,009.000,0018.030,0024.000,0051.000,001.501,004.205,003.005,004.508,004.811,0037.143,00210.000,00200.000,0060.000,009.000,006.000,004.000,0060.000,0050.000,0035.000,0015.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:13Pàgina :12

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall2220 POLICIA MUNICIPAL5.598.231,00660 2220 63200 Remodelació dependències Policia Municipal919.746,002221 DIRECCIÓ I ADMÓ.SEGURETAT CIUTADA 178.663,00520 2221 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Administració Seguretat Ciu520 2221 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Administració Seguretat Ciuta520 2221 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Administració Seguretat C520 2221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Seguretat C520 2221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Seguretat Ciuta520 2221 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Administració Seguretat Ci520 2221 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Administració Seguretat540 2221 22605 Despeses diverses Seg.Ciutadana i Prot.Civil17.263,008.093,0027.595,0080.952,0025.743,0015.039,00978,003.000,002230 PROTECCIO CIVIL21.004,00540 2230 21400 Rotulació vehicles Protecció Civil860 2230 22104 Vestuari unitat voluntaris Prot.civil540 2230 22601 Acte institucional voluntaris PC540 2230 22607 Formació voluntaris Protecció Civil601,0015.600,001.803,003.000,003130 ATENCIO SOCIAL PRIMÀRIA1.069.661,00980 3130 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials,980 3130 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials980 3130 22604 Projectes comunitaris980 3130 22703 Assessorament tècnic d'Atenció Primària980 3130 48000 Ajuts econòmics a famílies980 3130 48001 Beques de Menjadors Escolars980 3130 48002 Beques de Tractament i Transport980 3130 48003 Ajuts emergència social980 3130 48901 Convenis amb entitats Serveis Socials980 3130 48902 Conveni Don Bosco598.288,00190.256,006.809,009.567,00136.000,0056.135,0050.000,006,003.600,0019.000,003131 SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA438.208,00Data:EP58014/12/04 10:02:14Pàgina :13

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall3131 SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA438.208,00980 3131 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials980 3131 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials,980 3131 22703 Servei Teleassistència980 3131 22709 Contratació servei ajut a domicili980 3131 48900 Fundació Domicilia82.261,0026.160,0073.778,00246.994,009.015,0031320 PROGRAMA DONA245.648,00985 31320 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes Transversals i985 31320 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes Transversals i Supo985 31320 22604 Accions de sensibilització envers les dones985 31320 22605 Observatori de gènere985 31320 22608 Circuit local atenció violència envers les dones985 31320 22609 Dones i societat de la informació985 31320 22610 Publicació memòria històrica de les dones985 31320 22611 Activitats jornades internacionals985 31320 22615 Despeses projecte literari Delta(A)46201985 31320 22709 Servei T' Escoltem Dona985 31320 46200 Projecte europeu DAPHNE985 31320 48100 Beca Memòria històrica de les dones985 31320 48901 Suport a l'associacionisme de les dones985 31320 48902 Projectes i serveis d'atenció violència de gènere985 31320 48908 Projecte literari Delta(A)4620150.747,0016.137,00105.853,003.752,003.816,003.245,002.435,001.164,006,0027.064,007.212,001.202,009.595,0012.020,001.400,0031321 PROGRAMA DISCAPACITATS213.391,00985 31321 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes Transversals i985 31321 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes Transversals i Supo985 31321 22604 Campanyes sensibilització persones discapac.985 31321 22605 Contractació servei de manualitats985 31321 22608 Accions adreçades a persones amb discapacitat985 31321 44000 Aportació CORESSA: Integració Laboral985 31321 44001 Aport.CORESSA:suport programa Col.Atenció Especial985 31321 48901 Associacionisme en l'àmbit de discapacitats55.693,0017.711,004.813,0021.630,0020.000,0017.080,0016.444,0020.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:14Pàgina :14

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall31321 PROGRAMA DISCAPACITATS213.391,00985 31321 48902 Gestió Transport Adaptat985 31321 48903 Aportació conveni Federació ECOM985 31321 48904 Aport. Conveni APPS: Formació Persones985 31321 48908 Conveni Tots Som Santboians21.000,003.500,003.500,0012.020,0031322 PROGRAMA IMMIGRANTS53.133,00980 31322 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials980 31322 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials985 31322 22604 Actuacions convivència multicultural985 31322 22605 Accions de codesenvolupament985 31322 22608 Campanyes sensibilització i coneixement mutu985 31322 48900 Conveni AMIC-UGT985 31322 48901 Suport associacionisme l'àmbit de la immigració12.284,003.906,008.000,001.000,006.622,0016.578,004.743,0031323 PROGRAMA GENT GRAN218.296,00985 31323 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes transversals i985 31323 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes transversals i985 31323 22001 Premsa Casal d'avis985 31323 22604 Menjadors Socials Gent Gran(A)34000985 31323 22607 Quinzena cultural de la gent gran985 31323 22608 Activitats dinamització gent gran670 31323 22700 Neteja Casals d'Avis985 31323 22709 Servei casal d'avis Vinyets-Molí Vell985 31323 22711 Contractació servei Manualitats985 31323 22714 Formació noves tecnologies gent gran985 31323 22715 Contractació servei de gimnástica985 31323 48900 Conveni Fundació Llar Sant Josep985 31323 48901 Suport Entitats Gent Gran985 31323 48902 Aportació associació gent gran Els Vinyets985 31323 48905 Conveni Associació gent gran Barri Centre985 31323 48906 Conveni Creu Roja Punt de voluntariat gent gran32.505,0010.337,001.500,0038.155,008.702,004.500,0022.550,008.320,0023.883,007.937,0014.855,0012.020,009.015,006.251,003.342,0014.424,00Data:EP58014/12/04 10:02:15Pàgina :15

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall31324 PROGRAMA DROGODEPENDENTS126.247,00980 31324 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials,980 31324 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials,980 31324 22709 Servei reinserció toxicomanies980 31324 22711 Servei prevenció drogodependències980 31324 48000 Ajuts toxicòmans980 31324 48900 Suport Entitats Persones Drogodependents43.715,0013.901,0042.035,0023.284,003.306,006,0031325 PROGRAMA ADULTS73.738,00980 31325 13102 Retribució contractes "Treballem"980 31325 16002 Seg. Social contractes projecte "treballem"980 31325 22712 Tutoria Inserció Laboral980 31325 48900 Aportació Contractació Treballem12.561,003.993,008.753,0048.431,0031326 PROGRAMA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA33.022,00980 31326 22604 Material Pretallers (A) 45500980 31326 22605 Projecte maltractament infantil980 31326 48900 Conveni EAIA224 31326 62500 Adquisició material Pretallers1.745,006.010,0023.767,001.500,003133 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT309.545,00985 3133 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes Transversals i985 3133 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes Transversals i Supo985 3133 22604 Centre de Recursos i Docume. per a la Solidaritat985 3133 22605 Dinamització Solidària a Pobles Agermanats985 3133 22608 Campanyes sensibilització i solidaritat985 3133 22609 Sensibilització i promoció Cultura de la Pau985 3133 22610 Intercanvis ciutats europees985 3133 48900 Aport. Fons Catalá Cooperació al Desenvolupament985 3133 48901 Aportacions ONG's de Cooperació i Solidaritat985 3133 48904 Col.laboració Consell Catalá Moviment Europeu985 3133 48905 Col.laboració Associació Nacions Unides a Espanya60.375,0019.200,0024.000,004.000,0054.000,002.800,008.000,0036.061,0030.000,00601,00902,00Data:EP58014/12/04 10:02:15Pàgina :16

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall3133 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT309.545,00985 3133 48906 Col.laboració altres projectes de cooperació985 3133 48907 Conveni amb Ensenyament Solidari985 3133 48908 Col.laboració Comité Català ACNUR985 3133 49000 Aport.solidària poble agermanat San Miguelito985 3133 49002 Apor.solidària al poble agermanat Marianao12.000,0014.000,00601,0024.005,0019.000,003134 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS121.173,00980 3134 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials,205 3134 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment i Obres d'Acc980 3134 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials,205 3134 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment i Obres d'Acció C205 3134 21200 Manteniment Dependències de Serveis Socials205 3134 63201 Adequació equipaments Serveis Socials72.845,007.009,0016.789,001.810,0013.920,008.800,003220 FOMENT DE L'OCUPACIÓ950.090,00063 3220 13103 Retribucions Plans d'Ocupació063 3220 13104 Retribucions personal Nous Jaciments d'Ocupació063 3220 16001 Seguretat Social Nous Jaciments d'Ocupació063 3220 16003 Seguretat social plans d'ocupació063 3220 44000 Aportació ordinària Esc.taller063 3220 44001 Aportació ordinària Taller ocupació063 3220 44005 Aportació ordinària Plans d'Ocupació i filons71.070,00470.837,00288.577,0022.031,0049.668,0039.540,008.367,004130 SALUT PÚBLICA351.487,00023 4130 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.970 4130 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Sanitat i Consum970 4130 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Sanitat i Consum023 4130 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI970 4130 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Sanitat i Consum202 4130 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Acció Ciuta205 4130 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment i Obres d'Acc14.875,0017.314,006.525,007.909,0014.620,0014.360,004.505,00Data:EP58014/12/04 10:02:16Pàgina :17

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4130 SALUT PÚBLICA351.487,00970 4130 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Sanitat i Consum970 4130 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Sanitat i Consum202 4130 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Acció Ciutadana205 4130 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment i Obres d'Acció C023 4130 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS970 4130 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Sanitat i Consum.970 4130 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Sanitat i Consum.970 4130 21000 Manteniment espai d'esbarjo de gossos970 4130 21201 Manteniment refugi animals companyia860 4130 21400 Manteniment vehicle sanitat860 4130 22103 Benzina vehicle sanitat970 4130 22604 Serveis extraord.animals companyia (A) 31000970 4130 22605 Control i prevenció de la Legionel.la970 4130 22611 Material tècnic i alimentació animals970 4130 22612 Retirada d'eixams970 4130 22703 Control animals peridomèstics970 4130 22709 Contractació serveis DDD970 4130 22710 Contractació servei recollida d animals970 4130 48900 Conveni desinsectació Consell Comarcal970 4130 48901 Conveni Creu Roja970 4130 48903 Subvencions entitats de salut i consum970 4130 63200 Actuacions Refugi Animals Companyia31.037,009.870,004.566,001.223,007.245,0011.021,00978,0013.037,006.000,00800,00500,00601,0020.135,006.500,003.000,003.805,0014.479,0047.371,0012.740,0053.971,008.500,0014.000,004131 SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR172.706,00202 4131 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Administració Acció Ciuta022 4131 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL022 4131 16000 SEG. SOCIAL LABORALS202 4131 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Administració Acció Ciutadana7.733,00126.501,0036.013,002.459,004132 CONSUM58.923,00970 4132 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Sanitat i Consum970 4132 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Sanitat i Consum10.133,005.627,00Data:EP58014/12/04 10:02:16Pàgina :18

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4132 CONSUM58.923,00970 4132 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Sanitat i Consum.970 4132 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Sanitat i Consum.970 4132 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Sanitat i Consum.970 4132 22604 Educació i formació pel Consum970 4132 22605 Seguretat alimentària970 4132 48900 Conveni associacions consumidors970 4132 48901 Conveni anàlisi alimentari Ajunt.l Hospitalet18.492,009.093,00978,00600,001.500,006.500,006.000,004220 DIRECCIÓ EDUCACIÓ67.330,00960 4220 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Educació960 4220 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Educació960 4220 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Educació960 4220 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Educació960 4220 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Educació13.046,006.525,0037.739,009.042,00978,004221 EQUIPAMENTS EDUCATIUS3.214.604,00205 4221 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment i Obres d'Acció670 4221 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis960 4221 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Educació960 4221 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Educació205 4221 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acció C670 4221 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p960 4221 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Educació205 4221 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acc670 4221 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 4221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific205 4221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment i Obres d'Acc960 4221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Educació205 4221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment i Obres d'Acció C960 4221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Educació670 4221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p205 4221 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acci8.482,006.935,0017.553,005.508,003.806,002.887,0016.812,0011.791,007.455,0089.782,0020.837,00415.604,005.159,00132.160,0028.551,007.472,00Data:EP58014/12/04 10:02:17Pàgina :19

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4221 EQUIPAMENTS EDUCATIUS3.214.604,00960 4221 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Educació670 4221 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 4221 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi960 4221 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Educació960 4221 20500 Despeses suport infraestructural205 4221 21000 Mant. jardineria escoles i espais públics205 4221 21200 Reparacions Escoles Públiques205 4221 21201 Pintura escoles públiques205 4221 21300 Mant.instal·lacions escoles670 4221 22100 Consum elèctric Escoles Públiques670 4221 22101 Consum Aigua Escoles Públiques670 4221 22102 Consum gas escoles públiques860 4221 22104 Vestuari conserges escoles670 4221 22604 Material Reparacions escoles públiques960 4221 22604 Aules tecnològiques Lluis Castells960 4221 22605 Obrim l'Escola670 4221 22605 Tractament i esporga arbrat escoles públiques670 4221 22700 Neteja escoles públiques960 4221 48900 Assignació a CEIPS per manteniment224 4221 62000 Construcció centre primer cicle educació infantil224 4221 62001 Adequació equipaments educatius224 4221 63200 Rehabilitació escoles públiques224 4221 63201 Obrim l'escola10.723,005.129,00342,001.956,005.400,0092.976,0091.745,0047.516,0063.437,00152.500,0053.100,00125.000,004.600,006.000,0033.051,0012.887,0012.300,001.134.173,0030.510,00270.465,0070.000,00150.000,0060.000,004223 CIUTAT EDUCADORA56.107,00960 4223 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Educació960 4223 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Educació960 4223 22608 Projectes educatius de ciutat960 4223 22609 Formació d'Adults960 4223 22703 Disseny de patis com Espai Educador960 4223 22709 Col.laboració amb Rosa Sensat/altres institucions16.266,005.173,0013.668,007.000,009.000,005.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:17Pàgina :20

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4224 PROGRAMA LOCAL TRANSICIÓ ESCOLA- 107.540,00980 4224 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Serveis Socials960 4224 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Educació980 4224 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Serveis Socials960 4224 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Educació960 4224 22604 Programa local transició Escola-Treball12.284,0038.703,003.906,0012.307,0040.340,004226 PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ EDUCATIVA 268.340,00960 4226 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Educació960 4226 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Educació960 4226 22604 Formació de Mares i Pares960 4226 22605 Adquisició/publicació material escoles/inst.960 4226 22608 Planificació escolar960 4226 22611 Educació artística960 4226 22703 Suport activitats extraescolars960 4226 48900 Suport projectes/activitats AMPAs i conveni FAPA960 4226 48901 Suport activitats pedagògiques centres educatius97.192,0030.907,0011.557,0010.818,005.000,0014.585,0058.364,0022.838,0017.079,004227 UNIVERSITATS144.134,00224 4227 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció Acció Ciutadana224 4227 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció Acció Ciutadana985 4227 22604 Gestió dels convenis amb Universitats985 4227 22605 Despeses diverses projectes amb Universitats960 4227 48100 Beques multimèdia alumnes UPC57.814,0010.020,0060.300,0013.000,003.000,004310 PROMOCIÓ DEL SÓL I HABITATGE533.915,00232 4310 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Claus232 4310 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Claus232 4310 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Claus232 4310 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Claus232 4310 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Claus232 4310 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Claus10.626,004.190,0010.163,0067.865,0017.122,007.943,00Data:EP58014/12/04 10:02:18Pàgina :21

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4310 PROMOCIÓ DEL SÓL I HABITATGE533.915,00206 4310 20200 Despeses de gestió urbanística de patrimoni206 4310 48900 Foment rehabilitació immobles6,00416.000,004320 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 1.643.045,00206 4320 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gestió urbanística i sup206 4320 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gestió urbanística i sup206 4320 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Gestió urbanística i sup640 4320 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Planejament Urbanístic i206 4320 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Urbanística Admini242 4320 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Llicències d'obres, acti640 4320 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Planejament Urbanístic i Habi242 4320 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Llicències d'obres, acti206 4320 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Urbanística Administra206 4320 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gestió urbanística i sup206 4320 60000 Expropiacions, sentències judicials9.022,003.964,0011.322,00114.950,0087.271,0031.667,0028.666,0010.070,0027.752,005.010,001.313.351,004321 LLICÈNCIES D'OBRES406.352,00242 4321 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Llicències d'Obres, Activit242 4321 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Llicències d'Obres, Activitat242 4321 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Llicències d'Obres, Activ242 4321 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Llicències d'Obres, Activ242 4321 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Llicències d'Obres, Activitat242 4321 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Llicències d'Obres, Activi242 4321 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Llicències d'Obres, Acti242 4321 22709 Actuacions mpals subsidiàries(A)3990620.627,006.525,0022.162,00263.175,0079.202,0013.677,00978,006,004322 ESTUDIS, PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBR 1.027.181,00660 4322 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Projectes i Obres de Servei675 4322 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gestió Projectes de Ciutat675 4322 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciutat660 4322 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Projectes i Obres de Serveis97.020,0016.412,006.714,0035.667,00Data:EP58014/12/04 10:02:18Pàgina :22

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4322 ESTUDIS, PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBR 1.027.181,00660 4322 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Projectes i Obres de Serv675 4322 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciuta660 4322 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Projectes i Obres de Serv206 4322 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Urbanística Admini675 4322 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Projectes de Ciuta660 4322 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Projectes i Obres de Serveis206 4322 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Urbanística Administra675 4322 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Projectes de Ciutat675 4322 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciutat660 4322 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Projectes i Obres de Serve660 4322 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Projectes i Obres de Ser675 4322 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciut675 4322 60100 Estudis, projectes i direcció d'obres ADPC112.911,0037.230,0061.493,0019.686,00172.964,0019.555,006.260,0047.247,0017.225,0073.961,001.956,00880,00300.000,004323 ZONES VERDES, PARCS I PLACES2.614.652,00670 4323 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis665 4323 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Promoció de la Ciutat670 4323 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p665 4323 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat670 4323 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific665 4323 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat675 4323 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Projectes de Ciuta670 4323 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 4323 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p675 4323 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Projectes de Ciutat665 4323 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat670 4323 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 4323 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi670 4323 21001 Manteniment noves zones verdes670 4323 21003 Conveni c/ Andorra670 4323 21004 Manteniment de places670 4323 21005 Esporga7.828,001.120,003.126,00448,008.204,001.214,0025.124,00508.041,00161.560,007.990,00863,005.580,00489,00680.400,0014.240,0018.500,00193.500,00Data:EP58014/12/04 10:02:18Pàgina :23

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4323 ZONES VERDES, PARCS I PLACES2.614.652,00670 4323 21006 Tractament fitosanitari670 4323 22101 Subministrament aigua parcs i places670 4323 22604 Arbres i plantes de jardineria670 4323 22605 Material de jardineria670 4323 48900 Conveni CP Pedres Blanques660 4323 60001 Plaça Euskadi660 4323 60100 Adq.material reg per aspersió660 4323 61009 Placetes Fènix: Plaça Penedès660 4323 61012 Placetes Fènix: Plaça Maresme660 4323 61101 Millora arees jocs infantils29.200,00295.500,00126.400,0021.250,0023.006,006,0036.300,00188.280,00112.883,00143.600,004324 ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMAFORITZACI 1.022.923,00670 4324 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis670 4324 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p670 4324 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 4324 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 4324 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p670 4324 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 4324 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi670 4324 21000 Contractació manteniment enllumenat670 4324 21002 Reparacions i reposicions semàfors670 4324 22100 Subm. elèctric enllumenat públic i semàfors660 4324 61000 Actuacions enllumenat públic1.013,00448,001.250,004.398,001.399,00764,0098,00425.753,006.000,00557.800,0024.000,004325 APARCAMENTS PÚBLICS I ZONES BLAV851.420,00660 4325 60000 Adequar noves zones de estacionament provisional675 4325 61002 Aparcament plaça Montserrat Roig8.900,00842.520,004326 REHABILITACIÓ URBANA1.110.006,00660 4326 61101 Petites actuacions als barris675 4326 61101 Intervenció Ateneu860.000,006,00Data:EP58014/12/04 10:02:19Pàgina :24

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4326 REHABILITACIÓ URBANA1.110.006,00675 4326 63203 Urbanització jardí Can Jordana250.000,004327 INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA142.942,00023 4327 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.023 4327 12100 C. DESTI FUNCIONARIS023 4327 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI023 4327 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL023 4327 16000 SEG. SOCIAL LABORALS023 4327 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS31.820,0013.487,0035.892,0027.255,008.667,0025.821,004420 RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIARIA 4.065.852,00670 4420 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 4420 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p630 4420 22611 Campanya informativa recollida selectiva670 4420 22700 Recollida de residus sòlids urbans630 4420 22707 Campanya residus comercials670 4420 22709 Eliminació de residus670 4420 22710 Contractació Gestió Deixalleria670 4420 22711 Recollida selectiva residus orgànics670 4420 22712 Transport de runes i mobles670 4420 22713 Contractació neteja viària670 4420 22714 Actuacions especials de neteja670 4420 22715 Contractació neteja façanes2.895,00921,006,001.182.265,0020.254,007.400,0061.892,00407.782,0052.158,002.275.979,0025.300,0029.000,004430 CEMENTIRI MUNICIPAL168.384,00620 4430 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Administració Serveis Ciuta670 4430 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis670 4430 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p620 4430 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Administració Serveis Ciutat620 4430 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARISAdmin.Serveis Ciutat670 4430 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific8.120,009.363,003.328,002.496,006.803,009.070,00Data:EP58014/12/04 10:02:20Pàgina :25

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4430 CEMENTIRI MUNICIPAL168.384,00670 4430 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 4430 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p620 4430 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Administració Serveis Ciut670 4430 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici620 4430 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Administració Serveis Ci670 4430 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi670 4430 21200 Manteniment cementiri670 4430 22604 Rescat concessions nínxols(A)55000670 4430 22716 Suplències servei cementiri municipal670 4430 63201 Ampliació i millora cementiri(A)5500066.451,0021.132,004.805,005.942,00734,00978,009.500,006,0019.650,006,004440 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIE 510.367,00630 4440 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Medi Ambient630 4440 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Medi Ambient200 4440 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gerència/Direcció Servei200 4440 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gerència/Direcció Servei630 4440 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Medi Ambient630 4440 21001 Gestió ermita Sant Ramon670 4440 21002 Aigua, gas i recollida residus ermita630 4440 22604 Publicació indicadors sostenibilitat630 4440 44000 Equip d'actuació ambiental630 4440 48900 Suport iniciatives sostenibilitat630 4440 48909 Subvencions mediambientals630 4440 62000 Estudis i material pel control ambiental630 4440 63201 Estalvi energetic i foment energies renovables630 4440 64000 Estudis de consum i aprofitament de l'aigua5.537,006.826,0044.977,0010.020,003.932,0027.945,003.830,009.000,00231.300,006.000,0036.000,0012.000,0080.000,0033.000,004441 LLICÈNCIES ACTIVITATS138.761,00023 4441 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.023 4441 12100 C. DESTI FUNCIONARIS023 4441 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI242 4441 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Llicències d'Obres, Activ8.381,003.562,009.071,0087.672,00Data:EP58014/12/04 10:02:20Pàgina :26

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4441 LLICÈNCIES ACTIVITATS138.761,00242 4441 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Llicències d'Obres, Activitat023 4441 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS23.392,006.683,004442 SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL125.138,00630 4442 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Medi Ambient630 4442 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Medi Ambient630 4442 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Medi Ambient630 4442 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Medi Ambient630 4442 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Medi Ambient630 4442 22605 Llibre del Montbaig630 4442 22608 Educació ambiental630 4442 22704 Gestió centre d'informació Montbaig22.941,0013.530,0023.130,007.355,0010.776,006,0042.600,004.800,0045100 BIBLIOTECA CAN CASTELLS4.000,00224 45100 62500 Adq.fons bibliogràfic Can Castells4.000,0045101 BIBLIOTECA MªAURÈLIA CAMPMANY2.700,00224 45101 62500 Adq. fons bibliogràfic Mª. Aurèlia Campmany.2.700,0045104 CAN BARRAQUER200.000,00675 45104 63201 Museu Sant Boi (Can Barraquer/Ca Teresa l'Oli200.000,0045105 BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER 1.092.124,00675 45105 62200 Biblioteca Rubió i Balaguer675 45105 62201 Direcció d'obres Biblioteca J.Rubió i Balaguer675 45105 62500 Equipament Biblioteca Rubió i Balaguer224 45105 62500 Adq. fons bibliogràfic Rubió i Balaguer224 45105 62501 Reposició mobiliari i equipament Biblioteca Rubió340.000,0065.039,00625.835,0049.250,0012.000,004512 FESTES POPULARS154.402,00Data:EP58014/12/04 10:02:21Pàgina :27

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4512 FESTES POPULARS154.402,00670 4512 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis670 4512 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p670 4512 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 4512 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 4512 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p670 4512 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 4512 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi670 4512 22605 Muntatge actes públics11.713,004.917,0013.378,0077.598,0024.677,008.590,00929,0012.600,004513 FORMACIÓ I PROMOCIÓ ARTÍSTICA12,00224 4513 68500 Art al carrer: murals Torre del Sol224 4513 68501 Art al carrer: murals del Rugbi6,006,004515 FORMACIÓ I PROMOCIÓ MUSICAL13.700,00224 4515 62500 Instruments Escola de Música224 4515 63201 Adequació instal.lacions Escola Música4.700,009.000,004517 DIRECCIÓ PATRONAT DE CULTURA2.526.302,00205 4517 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment i Obres d'Acció224 4517 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Direcció Acció Ciutadana205 4517 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acció C224 4517 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Direcció Acció Ciutadana205 4517 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acc224 4517 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Dir.Acció Ciutadana205 4517 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment i Obres d'Acc205 4517 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment i Obres d'Acció C224 4517 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Direcció Acció Ciutadana205 4517 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment i Obres d'Acci224 4517 41000 Aportació ordinària Patr.Cultura205 4517 63200 Rehabilitació i millora equipaments culturals1.497,0013.622,00672,006.525,002.081,0044.697,0013.728,003.737,0010.020,001.319,002.328.404,00100.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:21Pàgina :28

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall45200 DIRECCIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS319.286,00205 45200 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment i Obres d'Acc205 45200 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment i Obres d'Acció C224 45200 62000 Redacció projectes esportius224 45200 63200 Millores instal.lacions esportives municipals68.856,0020.430,00150.000,0080.000,0045203 COMPLEX ESPORTIU C.COOPERATIVA 2.766.159,00660 45203 60100 Complex esportiu Pau Gasol2.766.159,0045207 CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS902.000,00224 45207 63200 Adequació camps de futbol mpals902.000,004522 DIRECCIÓ PATRONAT D'ESPORTS1.800.564,00860 4522 21400 Manteniment vehicles Patronat d'Esports860 4522 22103 Combustible vehicles Patronat d'Esports224 4522 41000 Aportació ordinària Patr.Esports1.600,00800,001.798.164,004540 PROGRAMA JOVENTUT691.866,00985 4540 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Programes transversals i985 4540 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Programes transversals i985 4540 20500 Despeses suport infraestructural985 4540 22604 Ludoteca l'Olivera(A)34000985 4540 22605 Centre de recursos pels estudiants985 4540 22608 Projecte Oci Nocturn Alternatiu(A)34002985 4540 22609 Elaboració progama transversal de Joventut(A)46201985 4540 22610 Progr.estable concerts per a joves (A)31000985 4540 22612 Servei Inform. El Punt(A)34003985 4540 22613 Despeses intercanvis juvenils(A)34004985 4540 22614 Activitats per a Joves(A)34004985 4540 22615 Punt Jove de Salut985 4540 22709 Contr.gestió Casal d'estiu Casablanca(A)34001985 4540 22710 Contr.gestió casal d estiu Camps Blancs(A)34001230.029,0073.149,001.700,009.014,009.000,0030.000,003.010,0035.000,0023.000,006.000,0040.000,006.010,006.010,007.010,00Data:EP58014/12/04 10:02:22Pàgina :29

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4540 PROGRAMA JOVENTUT691.866,00985 4540 22711 Contr.gestió casal d'estiu Vinyets-M.Vell(A)34001985 4540 22712 Contr.gestió casal d'estiu barri Centre(A)34001985 4540 22714 Contr.gestió casal d estiu C.Cooperativa(A)34001985 4540 22715 Contr.serveis suport projectes Joventut985 4540 48000 Beques casals i activitats d'estiu985 4540 48900 Convenis projectes casal de joves985 4540 48902 Convenis Entitats Infantils i Juvenils985 4540 48903 Conveni associació casal de joves Casablanca985 4540 48905 Aportació activitats juvenils Consell Comarcal985 4540 48906 Conveni Don Bosco Casals i activitats estiu985 4540 48907 Conveni global Eixida Camps Blancs985 4540 48909 Conveni Fundació Marianao casals d'estiu985 4540 48910 Conveni associació casal joves Cooperativa985 4540 48911 Conveni associació casal joves Marianao10.015,0010.015,009.800,0026.775,0011.518,0021.025,0037.418,0048.134,001.250,008.243,007.146,006.845,008.930,005.820,004630 COMUNICACIÓ981.662,00092 4630 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Comunicació092 4630 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Comunicació092 4630 12101 C. ESPEC/CPT FUNCIONARIS Comunicació092 4630 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Comunicació092 4630 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Comunicació092 4630 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Comunicació092 4630 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Comunicació092 4630 22000 Material Fotogràfic092 4630 22001 Premsa diària092 4630 22201 Distribució Butlletí Mcpal. VSB092 4630 22205 Distrib.material informatiu divers092 4630 22602 Campanyes comunicació obres i serveis092 4630 22604 Edició Butlletí Mcpal. VSB092 4630 22605 Edició material informatiu divers092 4630 22608 Insercions publicitàries092 4630 22611 Edició cartells OPIS11.778,005.627,0016.765,00397.404,00123.544,009.066,00978,0013.000,006.000,0034.000,0013.000,0034.000,00196.000,0030.000,0055.000,006.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:22Pàgina :30

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4630 COMUNICACIÓ981.662,00092 4630 22612 Publicacions Consells Municipals092 4630 22613 Edició programa Fira i Festa Major092 4630 22614 Gestió vehicle d'informació8.500,0016.000,005.000,004632 PARTICIPACIO CIUTADANA I ASSOCIACI109.075,00092 4632 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Comunicació092 4632 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Comunicació420 4632 22604 Potenciació associacionisme985 4632 22609 Consell de Ciutat985 4632 48900 Conveni Fundació Marianao-CIJM420 4632 48900 Suport associacions de veïns420 4632 48901 Plans de dinamització als barris10.534,003.350,0020.800,003.000,0032.051,0014.000,0025.340,004633 CASALS DE BARRI2.281.862,00670 4633 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis670 4633 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p670 4633 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 4633 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific400 4633 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Activitats i manteniment420 4633 15104 Hores extres ús dels casals fora horari(A)34000400 4633 15104 Hores extres ús dels casals fora horari400 4633 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Activitats i manteniment670 4633 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p670 4633 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 4633 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi400 4633 20500 Despeses suport infraestructural670 4633 22100 Energia elèctrica Casals de barri670 4633 22101 Aigua Casals de Barri670 4633 22102 Gas casals de barri860 4633 22104 Vestuari ordenances casals de barri400 4633 22604 Organització Activitats Barris (A) 34000670 4633 22605 Manteniment casals de barri7.054,002.887,007.455,0049.542,00760.429,006,006,00237.738,0015.755,005.118,00391,0012.000,0093.400,008.400,001.500,005.200,00171.000,0059.300,00Data:EP58014/12/04 10:02:23Pàgina :31

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall4633 CASALS DE BARRI2.281.862,00400 4633 22608 Petit Manteniment Casals de Barri670 4633 22700 Neteja casals de barri670 4633 22701 Neteja Can Massallera400 4633 22703 Contr.serveis annex Fènix660 4633 63000 Actuacions casals de barri660 4633 63001 Arranjament coberta Can Masallera8.500,00312.376,00146.200,006.700,0080.000,00290.905,005110 VIA PÚBLICA I CLAVEGUERAM1.215.336,00670 5110 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Manteniment ciutat/edificis670 5110 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edificis p670 5110 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edific670 5110 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific670 5110 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p670 5110 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifici670 5110 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Manteniment ciutat/edifi670 5110 21001 Despeses manteniment via pública670 5110 21002 Manteniment senyalització viària675 5110 60000 Xarxa aprofitament aigües depuradora (1ª anualita660 5110 60000 Conveni xarxa hidrants675 5110 60001 Rotonda C/ Aragó660 5110 60002 Adquisició senyalització viària i fitons660 5110 61000 Adequació xarxes a reglamentació660 5110 61010 Senyalització vies, camins i accessos660 5110 61013 Millores en la via pública660 5110 61014 Pla accesibilitat660 5110 61015 Manteniment i reposició mobiliari urbà17.992,008.803,0021.730,00246.961,0078.535,0015.217,0098,00160.000,0044.500,00120.000,0021.000,00240.000,0034.500,006.000,0022.000,00106.000,0060.000,0012.000,005130 TRANSPORTS15.219,00675 5130 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Gestió Projectes de Ciutat675 5130 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciutat675 5130 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARISGestió Projectes de Ciutat675 5130 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciutat1.824,00746,004.137,001.914,00Data:EP58014/12/04 10:02:23Pàgina :32

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall5130 TRANSPORTS15.219,00675 5130 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Gestió Projectes de Ciut660 5130 62000 Transports públics98,006.500,005210 EMISSORA RADIO MUNICIPAL45.258,00860 5210 21400 Manteniment vehicle Comunicació860 5210 22103 Combustible vehicle Comunicació225 5210 41000 Aportació ordinària Patr.Comunicació800,00500,0043.958,005310 AGRICULTURA I PARCS AGRARIS108.064,00665 5310 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Promoció de la Ciutat665 5310 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat665 5310 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat675 5310 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Gestió Projectes de Ciuta675 5310 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Gestió Projectes de Ciutat665 5310 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat675 5310 21000 Manteniments especials zones agrícoles675 5310 22604 Accions de suport a l'agricultura675 5310 22701 Vigilància zona agrícola6.721,002.687,007.286,0010.768,003.424,005.178,0015.000,0030.000,0027.000,005330 ENTORN NATURAL509.088,00630 5330 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Medi Ambient630 5330 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Medi Ambient630 5330 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Medi Ambient670 5330 20001 Manteniment horts lúdics:lloguer mòduls630 5330 21000 Manteniment camins forestals630 5330 22619 Despeses funcionament ADF630 5330 48903 Conveni ADF Puig Vicenç prevenció incendis630 5330 49000 Quotes associació europea FEDENATUR630 5330 60000 Camí a Can Palós(1anualitat)630 5330 60001 Condicionament xarxa camins forestals630 5330 60002 Adquisició finca camí de l'ermita5.537,006.826,003.932,004.000,006.000,003.005,004.800,001.000,006,0027.000,0018.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:24Pàgina :33

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall5330 ENTORN NATURAL509.088,00630 5330 60003 Accessos camí del sorral630 5330 60005 Franges protecció incendis forestals630 5330 61001 Recuperació basses Can Dimoni (fase 2)630 5330 61003 Actuació Can Palós 2ona anualitat630 5330 68000 Adquisició Can Palós60.000,0030.000,006,00188.723,00150.253,005510 INFORMACIO DE BASE I PLANIFICACIO380.302,00043 5510 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Informació del Territori222 5510 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Informació de base i Plan222 5510 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Informació de base i Planific043 5510 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Informació del Territori i Po043 5510 22201 Notificacions revisió cadastral043 5510 22604 Treballs topogràfics manteniment cartografia222 5510 22604 Edició anuari estadístic i estudis043 5510 22605 Expedients alteració cadastral222 5510 22605 Realització d'estudis i enquestes043 5510 22608 Material tècnic043 5510 22610 Despeses ortorectificació imatges aèries154.121,0053.960,0017.159,0046.362,0064.000,003.700,001.000,0017.000,0017.000,00700,005.300,006110 DIRECCIO ECONOMIA I HISENDA81.240,00800 6110 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Direcció d'Economia i Hisen800 6110 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Direcció d'Economia i Hisenda800 6110 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Direcció d'Economia i His800 6110 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Direcció d'Economia i His800 6110 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Direcció d'Economia i Hisenda800 6110 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Direcció d'Economia i Hise10.056,004.765,0021.343,0025.650,008.156,0011.270,006111 GESTIO TRIBUTARIA832.755,00850 6111 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Hisenda850 6111 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Hisenda850 6111 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Hisenda69.057,0022.545,0061.309,00Data:EP58014/12/04 10:02:24Pàgina :34

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall6111 GESTIO TRIBUTARIA832.755,00850 6111 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Hisenda850 6111 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Hisenda850 6111 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Hisenda850 6111 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Hisenda850 6111 22201 Correspondència requeriments850 6111 22604 Consultes registrals850 6111 22706 Serveis de suport a la gestió tributària840 6111 22708 'Servei recaptació executiva(A)39200850 6111 22708 Servei de recaptació voluntària850 6111 48900 Subvencions i ajuts fiscals164.416,0052.283,0038.455,004.890,00700,0013.594,005.500,006,00300.000,00100.000,006113 FISCALITZACIO I GESTIO COMPTABLE192.525,00820 6113 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Intervenció i Comptabilitat820 6113 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Intervenció i Comptabilitat820 6113 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARISIntervenció i Comptabilitat820 6113 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Intervenció i Comptabilit820 6113 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Intervenció i Comptabilitat820 6113 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Intervenció i Comptabilita820 6113 16006 ASSIST. SANIT.FUNCIONARIS Intervenció i Comptabili45.555,0016.177,0040.487,0046.704,0014.852,0025.327,003.423,006114 GESTIO FINANCERA172.482,00840 6114 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Economia850 6114 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Hisenda850 6114 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Hisenda840 6114 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Economia850 6114 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARI Hisenda840 6114 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Economia.840 6114 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Economia840 6114 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Economia850 6114 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Hisenda840 6114 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Economia840 6114 22605 Despeses entitats financeres22.006,009.501,004.468,009.736,0018.393,0023.073,0043.514,0013.837,005.010,0019.944,003.000,00Data:EP58014/12/04 10:02:25Pàgina :35

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall6115 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA33.143,00360 6115 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Secretaria Gral.i Admini360 6115 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Secretaria Gral.i Admini25.146,007.997,006220 MERCATS3.888.667,00670 6220 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Manteniment ciutat/edific665 6220 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Promoció de la Ciutat665 6220 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Promoció de la Ciutat670 6220 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Manteniment ciutat/edificis p665 6220 22606 Rescat concessions mercats. (A) 55000665 6220 22608 Foment Mercats Municipals665 6220 22701 Equips vigilància mercats municipals675 6220 61000 Aparcament mercat St Jordi675 6220 61001 Construcció Mercat Sant Jordi2.895,0033.951,008.975,00921,006,0010.818,0025.538,002.305.563,001.500.000,006221 FIRA DE LA PURISSIMA137.665,00665 6221 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Promoció de la Ciutat665 6221 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Promoció de la Ciutat092 6221 22604 Exposició Fira Puríssima665 6221 41000 Aportació ordinària Patronat Fira Puríssima19.405,005.260,0038.000,0075.000,006222 COMERÇ228.954,00665 6222 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. Promoció de la Ciutat665 6222 12100 C. DESTI FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat665 6222 12101 C.ESPEC/CPT FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat665 6222 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Promoció de la Ciutat665 6222 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Promoció de la Ciutat665 6222 16004 SEG. SOCIAL FUNCIONARIS Promoció de la Ciutat665 6222 22604 Activitats comercials via pública665 6222 22605 Despeses foment del comerç665 6222 48900 Mesures de foment del comerç3.361,001.343,003.643,0076.013,0022.352,002.589,005.409,0047.216,0067.028,00Data:EP58014/12/04 10:02:25Pàgina :36

Pressupost Treball :PRESSUPOST AJUNTAMENT 2005Escenari Ingressos :1Org Fun Eco Descripció Totals Detall7210 FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONOMICA56.399,00665 7210 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Promoció de la Ciutat665 7210 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Promoció de la Ciutat063 7210 44000 Aportació ordinària a CORESSA21.181,005.218,0030.000,007510 TURISME80.599,00665 7510 13000 RETRIB. PERSONAL LABORAL Promoció de la Ciutat665 7510 16000 SEG. SOCIAL LABORALS Promoció de la Ciutat665 7510 22604 Promoció turística i dinamització Nucli Antic665 7510 46700 Aportació Consorci Turisme del Baix665 7510 48900 Suport Festa Modernisme Colònia Güell29.282,009.312,0036.000,003.005,003.000,009110 TRANSF.A ADMINISTRACIONS PUBLIQUE 2.199.345,00800 9110 46300 Quotes Mancomunitat de Municipis800 9110 46301 Participació ingressos Estat MMAMB800 9110 46600 Quotes Federació de Municipis de Catalunya800 9110 46701 Aportació Localret800 9110 46702 Aportació Pacte Industrial863.181,001.308.153,0014.453,008.932,004.626,00TOTAL GENERAL67.531.116,00Data:EP58014/12/04 10:02:26Pàgina :37