EBC - Relatório de Gestão 2008 - V Final 2 - EBC - Empresa Brasil ...
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Nota Explicativa: Os dados físicos referentes a dezembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Dez = 1.221; Total = 14.652Realizado Dez = 1.462 Total = 14.672% Execução = 1.201,642011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosProduto: Servidor Beneficiado Unidade de Medida: UnidadeMêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 1.081 0 670 0 0 200,572 75,572 75,572Fev 1.081 0 659 0 0 108,125 108,125 108,125Mar 1.081 0 640 0 0 26,851 26,851 26,851Abr 1.081 0 679 0 0 75,782 75,782 75,782Mai 1.081 0 674 0 0 77,734 77,734 77,734Jun 1.081 0 686 0 0 -46,53 78,47 78,47Jul 1.081 0 751 0 0 80,119 80,119 80,119Ago 1.081 0 688 0 0 75,953 75,953 75,953Set 1.081 0 695 0 0 78,706 78,706 78,706Out 1.081 0 690 0 0 78,068 78,068 78,068Nov 0,000 0 0 0 0 78,052 78,052 78,052Dez 0,000 0 0 0 0 76,86 76,86 76,86Total 10.810 0 6.832 0 0 910,292 910,292 910,292LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução1.081 1.081 632,01 1.335.628 1.335.628 68,15Fonte: SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de PlanejamentoNota Explicativa: Os dados físicos referentes a novembro e dezembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Nov = 1.081; Dez = 1.081; Total = 12.972Realizado Nov = 682; Dez = 680; Total = 8.194% Execução = 758,002675 - Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e VidaNacionalProduto: Matéria distribuída Unidade de Medida: UnidadeMêsPrevisãoInicialDADOS FÍSICOSPrevisãoCorrigidaRealizado PrevisãoInicialPrevisãoCorrigidaDADOS FINANCEIROSEmpenhado Realizado PagoJan 26.842 37.769 43.954 0 0 2.286.002 1.803.697 988,784Fev 26.842 37.768 31.090 0 0 1.860.205 1.545.558 1.939.398Mar 26.842 37.769 36.887 0 0 2.810.310 2.196.419 2.260.225Abr 26.842 37.769 38.271 0 0 2.198.267 3.069.903 3.112.0947
MêsPrevisãoInicialDADOS FÍSICOSPrevisãoCorrigidaRealizado PrevisãoInicialPrevisãoCorrigidaDADOS FINANCEIROSEmpenhado Realizado PagoMai 26.842 37.769 39.885 0 0 2.050.974 1.962.940 2.134.487Jun 26.842 37.769 40.626 0 0 2.046.935 2.399.738 1.491.884Jul 26.842 37.769 44.853 0 0 2.384.591 1.589.120 1.890.531Ago 26.842 37.769 45.071 0 0 957,805 1.415.056 1.313.778Set 26.842 37.769 40.279 0 0 1.967.012 1.742.227 1.989.563Out 26.842 37.769 48.058 0 0 1.662.838 926,041 1.298.918Nov 26.842 37.769 46.694 0 0 2.690.025 1.358.748 1.109.640Dez 26.842 37.769 46.458 0 0 2.574.171 5.479.063 1.932.842Total 322.098 453.227 502.126 0 0 25.489.135 25.488.510 21.462.144LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução322.098 453.227 110,78 29.391.927 29.391.927 86,72Fonte: SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento0110 - Contribuição à Previdência PrivadaProduto: - Unidade de Medida: -MêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 0 0 0 0 0 230 336,992 0Fev 0 0 0 0 0 224,4 -128,054 104,615Mar 0 0 0 0 0 0 104,943 104,323Abr 0 0 0 0 0 0 102,73 207,672Mai 0 0 0 0 0 64,35 102,14 102,14Jun 0 0 0 0 0 0 102,145 0Jul 0 0 0 0 0 230 104,756 102,256Ago 0 0 0 0 0 231 115,307 104,645Set 0 0 0 0 0 0 126,412 115,307Out 0 0 0 0 0 300 132,206 126,412Nov 0 0 0 0 0 0 290,934 132,206Dez 0 0 0 0 0 255,817 145,057 435,991Total 0 0 0 0 0 1.535.567 1.535.568 1.535.567LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução0 0 0 1.254.400 1.558.400 98,53Fonte: SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento8
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Nota Explicativa: Os dados físicos referentes a <strong>de</strong>zembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Dez = 1.221; Total = 14.652Realizado Dez = 1.462 Total = 14.672% Execução = 1.201,642011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosProduto: Servidor Beneficiado Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medida: Unida<strong>de</strong>MêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 1.081 0 670 0 0 200,572 75,572 75,572Fev 1.081 0 659 0 0 108,125 108,125 108,125Mar 1.081 0 640 0 0 26,851 26,851 26,851Abr 1.081 0 679 0 0 75,782 75,782 75,782Mai 1.081 0 674 0 0 77,734 77,734 77,734Jun 1.081 0 686 0 0 -46,53 78,47 78,47Jul 1.081 0 751 0 0 80,119 80,119 80,119Ago 1.081 0 688 0 0 75,953 75,953 75,953Set 1.081 0 695 0 0 78,706 78,706 78,706Out 1.081 0 690 0 0 78,068 78,068 78,068Nov 0,000 0 0 0 0 78,052 78,052 78,052Dez 0,000 0 0 0 0 76,86 76,86 76,86Total 10.810 0 6.832 0 0 910,292 910,292 910,292LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução1.081 1.081 632,01 1.335.628 1.335.628 68,15Fonte: SIGPLAN – Sistema <strong>de</strong> Informações Gerenciais e <strong>de</strong> PlanejamentoNota Explicativa: Os dados físicos referentes a novembro e <strong>de</strong>zembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Nov = 1.081; Dez = 1.081; Total = 12.972Realizado Nov = 682; Dez = 680; Total = 8.194% Execução = 758,002675 - Captação e Veiculação <strong>de</strong> Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e VidaNacionalProduto: Matéria distribuída Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medida: Unida<strong>de</strong>MêsPrevisãoInicialDADOS FÍSICOSPrevisãoCorrigidaRealizado PrevisãoInicialPrevisãoCorrigidaDADOS FINANCEIROSEmpenhado Realizado PagoJan 26.842 37.769 43.954 0 0 2.286.002 1.803.697 988,784Fev 26.842 37.768 31.090 0 0 1.860.205 1.545.558 1.939.398Mar 26.842 37.769 36.887 0 0 2.810.310 2.196.419 2.260.225Abr 26.842 37.769 38.271 0 0 2.198.267 3.069.903 3.112.0947
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