Justificativa - Governo do Estado de São Paulo
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DEPESAS COM TELEFONIA FIXA. 100.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
100.000,00<br />
DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL. 180.789,00 0,00 0,00 0,00<br />
180.789,00<br />
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS. 240.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
240.000,00<br />
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFF SET. 28.360,00 0,00 0,00 0,00<br />
28.360,00<br />
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLADOR DE ACESSO. 770.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
770.000,00<br />
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PAÇO. 688.006,00 0,00 0,00 0,00<br />
688.006,00<br />
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. 309.536,00 0,00 0,00 0,00<br />
309.536,00<br />
SEGURO DE VEICULOS DA FROTA DO PAÇO. 88.200,00 0,00 0,00 0,00<br />
88.200,00<br />
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA DO PAÇO. 99.500,00 0,00 0,00 0,00<br />
99.500,00<br />
MANUTENÇÃO DA TORRE DE UHF 51.048,00 0,00 0,00 0,00<br />
51.048,00<br />
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 4.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
4.000,00<br />
MANUTENÇÃO DE JARDINS, VASOS E FLOREIRAS. 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
5.000,00<br />
CONSERVAÇÃO E REPAROS NO PREDIO DO PAÇO 381.898,00 0,00 0,00 0,00<br />
381.898,00<br />
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PAÇO MUNICIPAL. 305.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
305.000,00<br />
CURSOS E TREINAMENTO PARA SERVIDORES. 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
5.000,00<br />
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA, CAMERAS, VIDEOS, ETC. 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
10.000,00<br />
LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO PAÇO MUNICIPAL. 500.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
500.000,00<br />
DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PAÇO. 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
10.000,00<br />
VIDEOMONITORAMENTO DAS DEPENDECIAS DO PAÇO. 158.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
158.000,00<br />
Prefeitura <strong>do</strong> Município <strong>de</strong> Jundiaí<br />
SMF - Sistema <strong>de</strong> Elaboração Orçamentária<br />
PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO - GERAL<br />
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br />
PRÓPRIO<br />
VINCULADOS CONVÊNIOS/<br />
TOTAL<br />
AUTARQUIA<br />
FUNDOS<br />
OUT. TRANS/<br />
OP. CREDITO<br />
DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
5.000,00<br />
4 122 100 2.651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 1.038.360,00 0,00 0,00 0,00 1.038.360,00<br />
4 122 100 2.652 MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL 1.185.242,00 0,00 0,00 0,00 1.185.242,00<br />
4 122 100 2.653 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF 51.048,00 0,00 0,00 0,00 51.048,00<br />
4 122 100 2.654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 1.685.898,00 0,00 0,00 0,00 1.685.898,00<br />
ELR095
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