marcel menezes fortes - Movimento Brasil Competitivo

Marcel Menezes Fortes 

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO EM SERGIPE

1 

Agradecimentos e reflexões iniciais 

2 

Normas e Sistema de Gestão Integrado 

3 

Modelo de Excelência na Gestão 

4 

Interfaces entre o SGI e os Critérios de 

Excelência da FNQ 

2

1 Agradecimentos e reflexões iniciais 

3

Rede Nacional Brasileira de QPC 

Gera Ação 

FNQ 

ES 

Gespública 

MG 

TO 

Fórum QPC 

RO AP 

GO RR 

AC AM 

ABNT 

INMETRO 

Certificadoras 

Consultorias 

Fundações 

ABQP 

UBQ 

CIC 

ONA 

... 

FÓRUM DE 

COMPETITIVIDADE 

MDIC 

PROMINP 

MME 

Previdência 

Privada 

SC 

Saneamento 

Básico 

RJ 

RS 

Transporte 

Urbano 

SP 

PR 

DF 

BA 

MBC 

MS 

SE 

MT 

PE 

PB 

CE 

AL 

PA 

MA 

PI 

RN 

Sebrae 

SEBRAE 

FIRJAN 

FIESP 

FIERGS 

FINEP 

SENAC 

ONIP 

... 

REDE BRASIL 

DE TECNOLOGIA 

MCT 

GRUPO 

COOPERATIVO 

DAS ESTATAIS 

ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS 

ORGANIZAÇÕES 

PRIVADAS 

TERCEIRO 

SETOR 

MERCADO 

SOCIEDADE 

LEGISLAÇÃO 

4

Certificação de Sistemas de Gestão 

A certificação dos Sistemas de de Gestão atesta a 

conformidade do do modelo de de gestão de de fabricantes e 

prestadores de de serviço em relação a requisitos 

normativos. 

Os sistemas clássicos na certificação de gestão são os 

de gestão de qualidade, baseado nas normas NBR ISO 

9001 e os sistemas de gestão ambiental, conforme as 

normas NBR ISO 14001. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp

Acreditação de Sistemas de Gestão 

A acreditação é o atestado de terceira parte 

relacionada a um organismo de avaliação da 

conformidade, comunicando a demonstração 

formal da sua competência para realizar 

tarefas específicas de avaliação da 

conformidade. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp

Hierarquia da certificação 

(IAF) Congregação dos órgãos acreditadores através do do 

Acordo de de Reconhecimento Mútuo sobre a 

equivalência de de seus Programas de de Credenciamento 

de de Avaliação de de Conformidade 

(INMETRO etc) Acreditadoras dos Órgãos de de Certificação 

para assegurar que cumpram com as as diretrizes do do Acordo 

(DNV,BVQI etc) Certificadoras dos Organismos 

em gestão, produto, serviços, pessoa 

(Organização Privada, Pública, Terceiro setor) 

Organismos Certificados e em certificação

Acreditação de Sistemas de Gestão da Saúde 

Tem o objetivo de promover 

permanentemente a avaliação e a certificação 

da qualidade dos serviços hospitalares. É um 

mecanismo que estimula o aprimoramento 

contínuo dos processos hospitalares, de 

forma a garantir qualidade na assistência à 

saúde dos cidadãos, nos hospitais do país.

O Caminho da Excelência 

Nível de Maturidade 

Estado da Arte 

Prêmio de 

Excelência 

Sergipe 

Prêmio 

Nacional 

da 

Qualidade 

Rumo a Excelência - Nível 2 

Compromisso com a Excelência – Nível 1 

MPE Brasil - Prêmio da Micro e Pequena Empresa 

Tempo e Esforço 

z

2 

Normas e Sistema de Gestão Integrado 

10

Perigos e riscos para segurança e saúde 

Produtos nãointencionais 

Insumos 

Produtos 

intencionais 

Produtos nãointencionais 

Aspectos e Impactos ambientais

Qualidade 

ISO 9001:2008 

Meio-ambiente 

+ NBR 16001:04/ 

SA8000 + Critérios de 

Excelência da FNQ, 

etc. = Sistemas de 

Gestão Integrada 

Saúde Ocupacional 

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

BS 8800 

Segurança 

OHSAS 18001:2007 

BS 8800 

+ 

ISO 19011:2002 

(Diretrizes para 

auditorias de 

SGQ/SGA)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A 

Problemas ? 

Planos 

O que e 

como fazer 

P 

Agir /MUDAR 

Meios 

C 

Verificar o 

que foi feito 

Fazer 

Medindo 

Educar 

e 

Treinar 

D

NBR ISO 9001:2008 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

Requisitos 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

ENTRADA 

RESPONSABILIDADE 

GERENCIAL 

PRODUÇÃO DO 

PRODUTO/ 

PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO 

MEDIÇÃO, ANÁLISE E 

MELHORIA 

SAÍDA 

Produto 

Serviço 

Satisfação 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

135 deve/devem 

9 procedimentos 

documentados 

19 registros

NBR ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 

Melhoria Contínua 

Política 

Análise crítica 

A 

C 

P 

D 

Planejamento 

Verificação e 

ação corretiva 

Implementação e 

Operação

NBR 16001:2004 

Melhoria Contínua 

Medição, análise 

e melhoria 

A 

C 

P 

D 

Política 

Planejamento 

Requisitos de 

documentação 

Implementação e 

Operação

Sistema de Gestão 

Sistema 

Conjunto de elementos 

que estão inter- 

relacionados ou em 

interação 

Gestão 

Atividades 

coordenadas para 

dirigir e controlar 

uma Organização 

Sistema de Gestão 

Estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e 

recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente, dirigir e controlar uma Organização

3 

Modelo de Excelência na Gestão 

18

Modelo de Excelência da Gestão ®

Fundamentos da Excelência 

1. Pensamento sistêmico 

2. Aprendizado organizacional 

3. Cultura de inovação 

4. Liderança e constância de propósitos 

5. Orientação por processos e informações 

6. Visão de futuro 

7. Geração de valor 

8. Valorização das pessoas 

9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado 

10. Desenvolvimento de parcerias 

11. Responsabilidade social

Fundamentos X Critérios rios de Excelência 

CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE E O MERCADO

4 

Interfaces entre o SGI e os Critérios de 

Excelência da FNQ 

22

Requisitos comuns 

• Política 

• Requisitos legais 

• Objetivos e metas 

• Recursos, funções, 

responsabilidades e 

autoridades 

• Competência, Treinamento e 

Conscientização 

• Comunicação 

• Controle de documentos 

• Controle Operacional

Requisitos comuns 

• Análise crítica pela 

administração 

• Monitoramento e 

medição 

• Não-conformidade, 

ação corretiva e 

preventiva 

• Controle de registros 

• Auditoria interna

Requisitos Específicos 

• Aspectos e impactos 

• Perigos e Riscos 

• Preparação e resposta a 

emergências 

• Avaliação de atendimento a 

requisitos legais

1.1.GOVERNANÇA CORPORATIVA 

(NBR ISO 9001) 

5.1 Comprometimento da Direção 

5.5 Responsabilidade, autoridade e 

comunicação 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 

5.5.2 Representante da direção 

(NBR ISO 14001) 

4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e autoridades 

(OHSAS 18001) 

4.4.1 Estrutura e responsabilidade 

(NBR 16001) 

3.3.4 Recursos, regras, responsabilidade e autoridade

1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 


4.2 Requisitos de documentação 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual da Qualidade 

4.2.3 Controle de Documentos 

4.2.4 Controle de Registros 

5.3 Política da Qualidade 

8.2.2 Auditoria Interna 

8.3 Controle de Produto Não Conforme 

8.5.1 Melhoria Contínua 

8.5.2 Ação Corretiva 

8.5.3 Ação preventiva


(NBR ISO 14001) 

4.2 Política ambiental 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.5.3 Não-conformidade, ação 

corretiva e preventiva 


4.5.5 Auditoria interna

1.2.EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 

(OHSAS 18001) 

4.2 Política de SSO 

4.4.3 Comunicação 



4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho 

4.5.2 acidentes, incidentes, não-conformidades e 

ações corretivas e preventivas 

4.5.4 Auditoria


(NBR 16001) 

3.2 Política de responsabilidade social 


3.5.2 Manual do sistema de gestão de 

responsabilidade social 


3.5.4 Controle de registros 

3.6.3 Não conformidade e ações corretiva e 

preventiva 

3.6.4 Auditoria Interna

1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO 


5.6 Análise Crítica pela Direção 

5.6.2 Entradas para a Análise Crítica. 

5.6.3 Saídas da Análise Crítica 

8 Medição, Análise e Melhoria 

(NBR ISO 14001) 

4.5 Verificação 

4.5.1 Monitoramento e medição 

4.6 Análise crítica pela 

administração

1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO 

(OHSAS 18001) 

4.6 Análise crítica pela 

Administração 

(NBR 16001) 

3.6.5 Análise pela Alta 

Administração

2.1. FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 


5.4.1 Objetivos da qualidade 

5.4.2 Planejamento do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade 

(NBR ISO 14001) 

4.3.3 Objetivos, metas e programas 

(OHSAS 18001) 

4.3.3 Objetivos 

4.3.4 Programas de Gestão de SSO 

(NBR 16001) 

3.3.1 Aspectos de responsabilidade social 

3.3.2 Requisitos legais e outros 

3.3.3 Objetivos, metas e programas

2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 


5.4.1 Objetivos da qualidade 

6 Gestão de recursos 

6.1 Provisão de recursos 

6.2 Recursos Humanos 

8 Medição, Análise e Melhoria 

(NBR ISO 14001) 

4.4 Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e 

autoridades 


4.4.6 Controle Operacional

2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

(OHSAS 18001) 



4.4.6 Controle Operacional 


(NBR 16001) 

3.3.4 Recursos, regras, responsabilidade e autoridade 


3.4.3 Controle Operacional 


3.6.2 Avaliação da conformidade

3.1. IMAGEM E CONHECIMENTO DE MERCADO 


5.2 Foco no cliente 

7.2 Processos relacionados a clientes 

7.2.1 Determinação dos Requisitos 

Relacionados ao Produto

3.2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES 


7.2 Processos relacionados a clientes 

7.2.1 Determinação dos Requisitos 

Relacionados ao Produto

4.1. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

(NBR ISO 14001) 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos ambientais 



4.4.7 Preparação e resposta a emergências 

Toda a Norma 

(NBR 16001)

4.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 


5.5 Responsabilidade, 

Autoridade e Comunicação 

5.5.1 Responsabilidade e 

Autoridade 

5.5.2 Representante da Direção 

(NBR ISO 14001) 

4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidades 

e Autoridades 

4.4.3 Comunicação

4.2- DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

(OHSAS 18001) 

4.4.1 Estrutura e Responsabilidade 

4.4.3 Consulta e Comunicação 

(NBR 16001) 

3.2.4 Recursos, regras, responsabilidades e autoridade 

3.4.2 Comunicação

5.1. INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

(NBR ISO 

9001) 


4.2.2 Manual da Qualidade 

4.2.3 Controle de Documentos 


(NBR ISO 14001) 



4.5.4 Controle de Registros

5.1- INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

(OHSAS 18001) 


4.4.5 Controle de documentos e dados 


4.5.3 Registro e gestão de registros 

(NBR 16001) 

3.5.2 Manual do sistema de gestão da 

responsabilidade social 


3.5.4 Controle de registros

5.2- INFORMAÇÕES COMPARATIVAS 


4.2.3 - Controle de Documentos 

(NBR ISO 14001) 

4.4.5 – Controle de Documentos 

(OHSAS 18001) 

4.4.5 – Controle de documentos e dados 

(NBR 16001) 

3.5.3 – Controle de documentos

NÃO TEM 

5.3. ATIVOS INTANGÍVEIS

6.1. SISTEMAS DE TRABALHO 


4 Sistema de Gestão da Qualidade 

4.1 Requisitos gerais 

5.5.2 Representante da Direção 


6.1 Provisão de Recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento 

6.4 Ambiente de trabalho 

(NBR ISO 14001) 


4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidades e 

Autoridades 

4.4.3 Comunicação

6.1. SISTEMAS DE TRABALHO 

(OHSAS 18001) 



4.4.3 Consulta e comunicação 

(NBR 16001) 

3.3.4 Recursos, regras, 

responsabilidade e autoridade 


3.4.2 Comunicação

6.2. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 


6.2.2 Competência, Conscientização 

e Treinamento 

(NBR ISO 14001) 

4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização 

(OHSAS 18001) 

4.4.2 Treinamento, Conscientização e Competência 

(NBR 16001) 

3.4.1 Competência, Treinamento e Conscientização

6.3.QUALIDADE DE VIDA 

(OHSAS 18001/NBR 14001) 

4.3.1 Planejamento para identificação 

de perigos e riscos, aspectos e impactos 



Toda a Norma 

(NBR 16001)

7.3. PROCESSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 



6.1 Provisão de recursos

7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS 

DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO 


6.3 Infra-estrutura 

7 Realização do produto 

7.1 Planejamento da Realização do Produto 

7.2 Processos Relacionados a Clientes 

7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao 

Produto 

7.2.3 Comunicação com o Cliente 

7.3 Projeto e desenvolvimento 

7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 

7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 

7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento. 

7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 

7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento




7.5 Produção e fornecimento de serviço 

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço 

7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento 

de serviço 

7.5.3 – Identificação e rastreabilidade 

7.5.4 Propriedade do cliente 

7.5.5 Preservação do produto 

7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 

8.2.3 Medição e monitoramento de processos 

8.2.4 Medição e monitoramento de produto 

8.3 Controle de produto não conforme



(NBR ISO 14001) 


4.4.6 Controle operacional 

4.4.7 Preparação e resposta a emergência 

(OHSAS 18001) 



4.4.7 Preparação e resposta a emergência 

(NBR 16001) 



3.6.3 não conformidades e ações corretivas e 

preventivas

7.2. PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES 


7.4 Aquisição 

7.4.1 Processo de aquisição 

7.4.2 Informações de aquisição 

7.4.3 Verificação do produto adquirido 

(NBR ISO 14001/OHSAS 18001) 



(NBR 16001)

DIGA O QUE FAZ 

FAÇA O QUE DIZ 

PROVE

Obrigado! 

MARCEL MENEZES FORTES 

• Engenheiro Sênior da Petrobras – 

Desenvolvimento de Sistemas de Gestão 

• Presidente do Conselho Superior do 

Movimento Competitivo Sergipe 

• Secretário rio Geral do Fórum F 

Nacional de 

Programas Estaduais e Setoriais de QPC 

marcel@petrobras.com.br 

É fundamental gostar de gente. 

Autor da foto: Desconhecido

marcel menezes fortes - Movimento Brasil Competitivo

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