R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ GOP – Gran<strong>de</strong>s Opções do Plano ___________GOP – Gran<strong>de</strong>s Opções do Plano O valor das GOP correspon<strong>de</strong> a € 114.897.867,83, ou seja, a 72,49% do Orçamento <strong>de</strong> 2012. Extra-Plano 27,51% Orçamento Extra-Plano PAM 36,35% PPI 36,14% PPI PAM GOP 72,49% Entre 2009 e 2012 as GOP registaram a seguinte evolução: 2009 2010 2011 2012 Dotação Inicial Dotação Final Dotação Inicial Dotação Final Dotação Inicial Dotação Final Dotação Inicial Dotação Final Orçamento 185.725.888,00 189.464.478,02 193.679.886,00 193.720.650,68 173.990.270,00 176.384.930,34 155.987.354,00 158.505.603,49 Extra-Plano 60.401.750,00 59.953.607,00 56.356.590,00 56.397.354,68 50.604.538,00 51.890.917,04 44.095.730,00 43.607.735,66 GOP 125.324.138,00 129.510.871,02 137.323.296,00 137.323.296,00 123.385.732,00 124.494.013,30 111.891.624,00 114.897.867,83 PAM 55.933.851,00 59.094.141,02 58.951.179,00 58.951.179,00 56.265.901,00 58.053.451,34 53.759.897,00 57.611.126,83 PPI 69.390.287,00 70.416.730,00 78.372.117,00 78.372.117,00 67.119.831,00 66.440.561,96 58.131.727,00 57.286.741,00 138.000.000,00 103.500.000,00 69.000.000,00 34.500.000,00 GOP - Dotação Final 0,00 2009 2010 2011 2012 PPI PAM 39
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Execução por Classificação Funcional ___________Execução por Classificação Funcional Ao longo do ano <strong>de</strong> 2012 a ativida<strong>de</strong> Camarária registou uma realização <strong>de</strong> € 63.780.676,23, correspon<strong>de</strong>ndo a uma taxa <strong>de</strong> realização <strong>de</strong> 55,51%. Na elaboração das Gran<strong>de</strong>s Opções do Plano para 2012 foi aplicada a classificação funcional, <strong>de</strong> acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> Fevereiro que aprova o POCAL. Funcional Dotação Inicial Dotação Final Execução Saldo % Execução 1. Funções Gerais 28.652.568,00 31.482.007,72 17.836.133,39 13.645.874,33 56,66% 1.1.0. Serviços Gerais <strong>de</strong> Adm. Pública 26.179.082,00 28.954.356,21 16.583.943,99 12.370.412,22 57,28% 1.2.0. Segurança e Or<strong>de</strong>m Pública 2.473.486,00 2.527.651,51 1.252.189,40 1.275.462,11 49,54% 2. Funções Sociais 70.813.870,00 67.610.978,59 37.903.415,18 29.707.563,41 56,06% 2.1.0. Educação 14.783.417,00 13.129.727,35 6.649.251,64 6.480.475,71 50,64% 2.2.0. Saú<strong>de</strong> 2.109.134,00 1.657.886,09 675.913,61 981.972,48 40,77% 2.3.0. Segurança e Acção Sociais 3.936.582,00 3.295.450,63 1.927.234,06 1.368.216,57 58,48% 2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos 23.886.413,00 25.622.325,70 18.579.137,17 7.043.188,53 72,51% 2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig 26.098.324,00 23.905.588,82 10.071.878,70 13.833.710,12 42,13% 3. Funções Económicas 9.956.186,00 13.878.581,52 6.509.247,15 7.369.334,37 46,90% 3.2.0. Indústria e Energia 2.175.000,00 4.023.503,06 3.353.588,38 669.914,68 83,35% 3.3.0. Transportes e Comunicações 5.620.186,00 4.909.402,41 2.116.815,17 2.792.587,24 43,12% 3.4.0. Comércio e Turismo 761.000,00 597.167,51 436.685,42 160.482,09 73,13% 3.5.0. Outras Funções Económicas 1.400.000,00 4.348.508,54 602.158,18 3.746.350,36 13,85% 4. Outras Funções 2.469.000,00 1.926.300,00 1.531.880,51 394.419,49 79,52% 4.1.0. Operações da Dívida Autárquica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.2.0. Transf. entre Administrações 2.295.000,00 1.844.000,00 1.492.817,80 351.182,20 80,96% 4.3.0. Diversas não especificadas 174.000,00 82.300,00 39.062,71 43.237,29 47,46% Total 111.891.624,00 114.897.867,83 63.780.676,23 51.117.191,60 55,51% 40
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