Untitled - Câmara Municipal de Oeiras

More documents

Recommendations

Info

R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Despesa ___________Despesa À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 31 de Dezembro, a percentagem de execução face aos valores previstos em Orçamento. Rubricas da Despesa DESPESA Orçamento Inicial Orçamento Final Execução % Exec. 01 - Despesas com o Pessoal 33.770.533,00 31.799.533,00 30.822.273,62 96,93% 02 - Aquisições de Bens e Serviços 50.228.562,00 56.324.123,14 37.087.552,18 65,85% 03 - Juros da Dívida Pública 1.060.664,00 1.073.664,00 728.736,62 67,87% 04 - Transferências Correntes 8.539.168,00 7.597.642,35 6.929.369,15 91,20% 06 - Outras Despesas Correntes 366.000,00 533.200,00 466.020,55 87,40% Despesa Corrente 93.964.927,00 97.328.162,49 76.033.952,12 78,12% 07 - Aquisição de Bens de Capital 54.338.729,00 50.970.592,31 22.722.878,63 44,58% 08 - Transferências de Capital 3.792.998,00 6.316.148,69 1.798.743,58 28,48% 09 - Activos Financeiros 1.250.200,00 1.193.200,00 140.000,00 11,73% 10 - Passivos Financeiros 2.640.500,00 2.697.500,00 2.696.495,29 99,96% Despesa de Capital 62.022.427,00 61.177.441,00 27.358.117,50 44,72% Total da Despesa 155.987.354,00 158.505.603,49 103.392.069,62 65,23% A despesa total observa uma execução de 65,23%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 78,12% e a de capital nos 44,72%. O capítulo 02 – Aquisição de Bens e Serviços e 01 – Despesas com o Pessoal apresentam o maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 37.087.552,18 e € 30.822.273,62 respectivamente. Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo 07 - Aquisição de Bens de Capital com um valor de realização de € 22.722.878,63. 27
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 ________________________________________________________________________________________ Segue-se a análise detalhada da variação de execução da despesa comparativamente ao ano anterior. Rubricas da Despesa Execução Variação 2011 2012 Valor % 01 - Despesas com o Pessoal 34.361.676,41 30.822.273,62 -3.539.402,79 -10,30% 02 - Aquisições de Bens e Serviços 36.038.385,17 37.087.552,18 1.049.167,01 2,91% 03 - Juros da Dívida Pública 779.592,05 728.736,62 -50.855,43 -6,52% 04 - Transferências Correntes 7.531.259,55 6.929.369,15 -601.890,40 -7,99% 06 - Outras Despesas Correntes 278.842,24 466.020,55 187.178,31 67,13% Despesa Corrente 78.989.755,42 76.033.952,12 -2.955.803,30 -3,74% 07 - Aquisição de Bens de Capital 26.138.319,20 22.722.878,63 -3.415.440,57 -13,07% 08 - Transferências de Capital 2.375.518,53 1.798.743,58 -576.774,95 -24,28% 09 - Activos Financeiros 124.699,47 140.000,00 15.300,53 12,27% 10 - Passivos Financeiros 2.703.495,27 2.696.495,29 -6.999,98 -0,26% Despesa de Capital 31.342.032,47 27.358.117,50 -3.983.914,97 -12,71% Total da Despesa 110.331.787,89 103.392.069,62 -6.939.718,27 -6,29% Verifica-se uma diminuição da despesa de € 6.939.718,27 o que representa um decréscimo de 6,29%. 28
Page 2 and 3: R E L A T Ó R I O E C O N T A D E
Page 78 and 79:
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Unidade Orgânica: Gabinete Municip
Page 204 and 205:
Unidade Orgânica: Gabinete de Cont
Page 206 and 207:
Unidade Orgânica: Gabinete de Comu
Page 208 and 209:
Unidade Orgânica: Gabinete de Comu
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
show all

Untitled - Câmara Municipal de Oeiras

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?