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R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 __________________________________________________________________________________________________________________________ Unidade Orgânica: Divisão de Sistemas de Informação (continuação) Ação Datas Previstas Início / Fim Indicador Meta Avaliação Desempenho Resultado Obtido Observações 11.3.1.1 - Implementar o ERP de acordo com o planeamento aprovado Janeiro a Dezembro Taxa de execução do planeamento de implementação do ERP 80% 80% O planeamento está a ser cumprido de acordo com o previsto 11.3.2.2 - Implementar metodologia de PTI - Preços de Transferência Interna como forma de custeio dos serviços solicitados ao DTSI\DSI Janeiro a Dezembro Definição de novos fatores de custo de UO com custeio de STIC aferido 2 Fatores 2 Foram acrescentados dois novos fatores de aferição de custeio de STIC 11.3.4.1 - Integração das soluções Máximo/AIRC, Contabilidade de Custos; Máximo/NEXUS Gestão de equipas DVM; Vortal / GES (ERP) quanto à gestão de procedimentos pré-contratuais; Faturação Eletrónica/ SCA (ERP) Janeiro a Dezembro Nº de integrações realizadas 4 2 Foram desenvolvidos dois interfaces aplicacionais. 18 217
R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A 2 0 1 2 __________________________________________________________________________________________________________________________ Unidade Orgânica: Departamento de Gestão de Recursos Humanos Ação Datas Previstas Início / Fim Indicador Meta Avaliação Desempenho Resultado Obtido Observações 7.1.1.8 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest 2) Janeiro a Dezembro Taxa de satisfação 80% 95,60% A aplicação do inquérito para determinar a taxa de satisfação dos utentes para com o GSSPS, decorreu entre 1 de Março e 30 de Outubro. Após o respetivo tratamento estatístico apuramos que 95,6% dos utentes que responderam ao inquérito, estão satisfeitos com os serviços prestados. 9.1.5.3 - Assegurar a boa execução orçamental Janeiro a Dezembro Taxa de realização ao nível do compromisso orçamental 75% 98,00% Foram tidos em conta todos os compromissos até final de Dezembro. 9.1.6.3 - Definição e concretização de medidas que reduzem os custos de atividade Janeiro a Dezembro Taxa de redução dos custos da atividade 2% 0% Não se registou uma diminuição efetiva dos custos de atividade, na aquisição de vacinas, protetores, latas de leites, recolha de lixos contaminados e especiais, porque alguns produtos foram adquiridas mais quantidades. 10.1.1.9 - Redução dos dias perdidos por acidente de trabalho Janeiro a Dezembro Taxa de redução dos dias perdidos 5% 15,80% Em 2012 registou-se uma diminuição, do nº de dias perdidos por acidente de trabalho. Isto é, uma diminuição de 549 dias, a que corresponde uma taxa de redução15,8%. 10.2.1.20 - Cumprir a Monitorização do Acordo de Nível de serviços estabelecido com a DAE Janeiro a Dezembro Monitorização 10 Visitas 12 A monitorização decorreu como previsto, tendo sido realizadas até ao final de Dezembro 12 visitas. 19 218
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