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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas
para corrigi-las
Nós, os diretores da Companhia, acreditamos que o grau de eficiência dos controles internos adotados
para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório. Estamos atentos às novas
tecnologias e investimos em nossos controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.
b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
Nossos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), apontaram-nos sugestões de
melhorias aos controles internos adotados pela Companhia, como resultado de seus exames de auditoria,
destacando que tais apontamentos não implicam em qualquer irregularidade em nossos controles internos
que representem uma falha significativa.
Nesse sentido, nós, os diretores da Companhia, entendemos que o relatório dos auditores independentes
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, não identificou deficiências significativas sobre o
ambiente de controles internos que pudessem afetar a confiabilidade e o parecer sobre as Demonstrações
Financeiras da Companhia.
Relativamente ao exercício de 2011, nós, os diretores da Companhia, entendemos que o relatório dos
auditores independentes, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, não identificou deficiências
significativas sobre o ambiente de controles internos que pudessem afetar a confiabilidade e o parecer
sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia.
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