PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÃRIAS - Unifesp
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SERVIÇO PÚBLICO FE<strong>DE</strong>RAL<br />
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP<br />
CHECK-LIST<br />
Em cumprimento ao Decreto Nº 5.992 de dezembro de 2006, esta instituição aderiu e implantou o SCDP (Sistema<br />
Concessão de Diárias e Passagens) para compra de passagens aéreas e concessão de diárias. (Regulamentado<br />
pela portaria MEC Nº 403 de 23 de Abril de 2009).<br />
Com o objetivo de otimizar o processo de concessão e respeitando a legislação vigente, seguem as premissas<br />
que deverão ser obrigatoriamente seguidas:<br />
As solicitações deverão ocorrer com antecedência de 15 (quinze) dias para as viagens nacionais, e de 20 (vinte)<br />
dias para viagens internacionais. Caso contrário, deverá haver justificativa plausível.<br />
-O preenchimento da concessão deverá ser feito por meio de formulário próprio, (Proposta de Concessão de<br />
Passagens e Diárias) disponível somente na página da Reitoria na Internet.<br />
-Em atendimento à Portaria 505, de 29 de dezembro de 2009, os campos do formulário deverão ser preenchidos<br />
cumprindo os seguintes requisitos:<br />
a.No momento do preenchimento dos trechos, será necessário informar a data e hora do início da missão, que<br />
serão utilizados como parâmetros para a reserva do bilhete de passagem, conforme Art. 1º, Inc. III, letras a,b,c;<br />
b.A contagem da viagem urgente passa a ser a partir do encaminhamento da PCDP, momento que caracteriza a<br />
solicitação, conforme Art. 1º, Inc. I;<br />
c.Devido à alteração da contagem de dias para as viagens urgentes, a justificativa prevista no §1º, Art. I, será<br />
preenchida no momento do encaminhamento da PCDP;<br />
d.Se o proposto tiver pelo menos uma PCDP sem prestar contas, será necessário o preenchimento de uma<br />
justificativa para ser apreciada pela Autoridade Superior, conforme Art. 4º.<br />
e.Para as reservas de bilhetes de passagens que o embarque ocorra antes das sete horas ou que o desembarque<br />
ocorra após as vinte e uma horas, deverá haver justificativa escrita, conforme Art. 1º, Inc. III, letra b;<br />
f.Para as reservas de bilhete de passagens que o desembarque ocorra com menos de três horas do início dos<br />
trabalhos, evento ou missão, deverá haver justificativa escrita, conforme Art. 1º, Inc. III, letra c.<br />
-Anexar à PCDP os seguintes documentos, conforme o tipo de evento<br />
REUNIÃO<br />
Apresentar cópia do convite formal, ofício ou email.<br />
CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, FEIRAS, SIMPÓSIOS<br />
Documentar por meio de folders, programação, inscrição no evento e deliberação da Comissão de Capacitação.<br />
DOCENTES EXTERNOS A UNIFESP CONVIDADOS PARA PARTICIPAR <strong>DE</strong> BANCA EXAMINADORA<br />
Apresentar o convite, o aceite do convite e protocolo de envio da tese, informar a instituição a qual o Docente<br />
convidado pertence.<br />
COLABORADOR EVENTUAL<br />
Deverá conter: nota técnica da unidade justificando a compatibilidade da qualificação do beneficiário com a<br />
natureza da atividade e o nível de especialização exigido para desempenhá-la, bem como a demonstração de<br />
ausência no quadro do MEC de pessoal qualificado para desempenho de referida atividade, documento de<br />
identificação e currículo resumido do beneficiário.<br />
Lembramos que:<br />
● Servidor – pessoa que tem vínculo com a UNIFESP<br />
● Servidor Externo – pessoa que tem vínculo com outra Instituição Federal de Ensino<br />
● Colaborador Eventual – toda pessoa que, sem vínculo com o Serviço Publico Federal, seja convidado a prestar<br />
colaboração de natureza técnica especializada ou particular de eventos e de interesse dos órgãos ou das<br />
entidades vinculadas ao MEC em caráter esporádico<br />
● Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais para colaborador eventual.<br />
(art. 11 § 2º da portaria nº 403, de 23/04/2009/MEC).<br />
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SERVIÇO PÚBLICO FE<strong>DE</strong>RAL<br />
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP<br />
● Quando o afastamento iniciar-se a partir de sexta feira, bem como os que incluam sábado, domingo e feriados,<br />
deverão ser expressamente justificados, detalhando a necessidade da inclusão desses dias.<br />
● Eventos realizados no Brasil só poderão participar do mesmo dois representantes por unidade.<br />
● Eventos Realizados no Exterior apenas um representante por unidade poderá participar do mesmo.<br />
● Ao retornar à UNIFESP a viagem deverá ser comprovada com: bilhete de embarque, certificado de<br />
participação no evento, relatório de reunião bem como outros documentos que comprovem o objetivo da viagem.<br />
Estes documentos deverão ser entregues no setor de Diárias e Passagens na Rua Botucatu, 740 - 5º andar.<br />
-A anexação dos comprovantes de embarque e, ainda, a anexação do relatório de viagem para os<br />
deslocamentos no país passam a ser obrigatórios, conforme Art. 4º da portaria 505, de 20 de dezembro de<br />
2009<br />
Não será recebida a Proposta de Concessão de Passagens e Diárias caso a documentação não seja<br />
fornecida Integralmente conforme solicitado nesse documento.<br />
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SERVIÇO PÚBLICO FE<strong>DE</strong>RAL<br />
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP<br />
<strong>PROPOSTA</strong> <strong>DE</strong> CONCESSÃO <strong>DE</strong> <strong>PASSAGENS</strong> E DIÁRIAS<br />
BENEFICIÁRIO: Servidor Colaborador Eventual Servidor<br />
Externo<br />
Alunos de Graduação<br />
ou Pós-Graduação<br />
Verba:<br />
Nome: D. Nasc. / / Tel:<br />
RG:<br />
E-mail institucional p/contato:<br />
Cargo/Função:<br />
C.P.F.:<br />
Banco Agência Conta nº<br />
Departamento:<br />
Registro Funcional:<br />
MOTIVO DA VIAGEM: Data de Inicio da Missão / / - Horas:<br />
Data ida: Data Volta: Qde. de Diárias: Local:<br />
Objetivo/Assunto a ser tratado/Evento<br />
MEIO <strong>DE</strong> TRANSPORTE Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo Oficial ( ) Veículo Próprio ( ) Km<br />
Data e Horário: ida e volta<br />
Trecho:<br />
Vôo:<br />
AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA:<br />
Na qualidade de chefe imediato autorizo<br />
Nome do chefe:<br />
Cargo/Função:<br />
Departamento:<br />
Assinatura e Carimbo<br />
AUTORIDA<strong>DE</strong> FINANCEIRA: (ordenador de despesas)<br />
Na qualidade de ordenador da despesa autorizo emissão da requisição do transporte<br />
Assinatura e Carimbo<br />
TERMO <strong>DE</strong> RESPONSABILIDA<strong>DE</strong><br />
Assumo a responsabilidade da prestação de contas bem como da restituição dos canhotos de embarque e documentos<br />
comprobatórios que justifiquem o deslocamento no prazo máximo de cinco dias a contar do retorno da viagem, de acordo com<br />
artigo 7º do decreto 5992/2006, que dispõe sobre concessão de diárias.<br />
O não cumprimento dessa determinação acarretará sanções administrativas cabíveis, e a necessidade de autorização da<br />
autoridade superior em um próximo deslocamento, conforme Parágrafo Único, Art. 4º da portaria 505, de 29/12/2009.<br />
___/______/____<br />
Data<br />
___________________________________<br />
Ass. Beneficiário<br />
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