DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ... - TST
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ... - TST
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ... - TST
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DESPESAS</strong> - <strong>TRIBUNAL</strong> <strong>SUPERIOR</strong> <strong>DO</strong> <strong>TRABALHO</strong> - ORDENS BANCÁRIAS - JANEIRO/2011<br />
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
Em R$<br />
07-01-2011 800001 <strong>TST</strong> N 504.269/2009-9 Pregão 00520304000180 TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA<br />
07-01-2011 800002 <strong>TST</strong>.504.384/2008-8 Pregão 06885830000120 LINK INFORMATICA LTDA-ME<br />
NFS 82269 (NOV/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO<br />
VALORDE R$ 1.451,66. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE <strong>DO</strong>CUMENTOS<br />
NF 855.REF.(23/11/2010 A 22/12/2010) MANU.PREVENTIVA E CORRETIVA EM<br />
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PROCESSO <strong>TST</strong>-504.384/2008-8<br />
17.769,66<br />
2.050,42<br />
07-01-2011 800003 500.437/2009-3 Pregão 00625186000174<br />
BRASMEDICA HOSPITALAR E<br />
ORTOPEDICA LTDA<br />
NFS 182(13/11 A 12/12/2010),REF.MANU.PREV.E CORRETIVA EM APARELHO<br />
AUTOCLAVEPROCESSO <strong>TST</strong>.500.437/2009-3.<br />
1.362,94<br />
10-01-2011 800004 <strong>TST</strong> - 503663/2010-5<br />
10-01-2011 800005 <strong>TST</strong>-503725/2010<br />
10-01-2011 800006 <strong>TST</strong> - 503596/2010-4<br />
Suprimento de<br />
Fundos<br />
Suprimento de<br />
Fundos<br />
Suprimento de<br />
Fundos<br />
00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUN<strong>DO</strong>S - RICAR<strong>DO</strong> GUIMARAES NETO 2.286,16<br />
00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUN<strong>DO</strong>S - MARCELO FREDERICO FREITAS <strong>DO</strong> VALLE. 1.500,00<br />
00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUN<strong>DO</strong>S (VERA LUCIA DA SILVA) 453,00<br />
10-01-2011 800007 <strong>TST</strong>-504.282/2009-2 Inexigível 34028316000707<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br />
TELEGRAFOS<br />
CORREIOS. FATURA:2825. PERÍO<strong>DO</strong>:21/11 A 20/12/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br />
POSTAIS<strong>TST</strong>-504.282/2009-2.<br />
333.361,42<br />
10-01-2011 800008 <strong>TST</strong>-502.436/2010-5 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:847. PERÍO<strong>DO</strong>:01/11 A 30/11/10. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LDI EMOVEL<br />
LDN.<strong>TST</strong>-502.436/2010-5.<br />
7.379,32<br />
10-01-2011 800009 <strong>TST</strong>-502.436/2010-5 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:849. PERÍO<strong>DO</strong>:01/11 A 30/11/10. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LDI EMOVEL<br />
LDN.<strong>TST</strong>-502.436/2010-5.<br />
112,26<br />
10-01-2011 800010 <strong>TST</strong>-504.014/2009-7 Pregão 05741114000106<br />
SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA<br />
LTDA<br />
NFS 398(SERVICO DE PERSONALIZACAO DE NIVEL 2 PARA PLATAFORMA LIFERAY<br />
ENTERPRESE EDITION).PROCESSO <strong>TST</strong>-504.014/2009-7<br />
38.497,50<br />
10-01-2011 800011 <strong>TST</strong>.500404/2010-1<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
00668765000102<br />
MARKTEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE<br />
PRODUTOS AGROPECUARI<br />
AQUISICAO DE ALCOOL, CONF. NOTA FISCAL Nº 4324/1. PROC. <strong>TST</strong> Nº<br />
500.404/2010-1.<br />
390,00<br />
10-01-2011 800012 <strong>TST</strong> 502675/2009-8 Pregão 02843359000156 PLANALTO SERVICE LTDA<br />
NF 2757 - ABRIL/10 - SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE<br />
JARDINSCONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$ 29.530,16. GLOSA DE<br />
R$ 19154,65 REFERENTE A FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.<br />
8.114,06<br />
10-01-2011 800013 <strong>TST</strong> 502675/2009-8 Pregão 02843359000156 PLANALTO SERVICE LTDA NF 2758 - MAIO/10 - SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS 2.560,33<br />
11-01-2011 800014 <strong>TST</strong> 503.446/2009 Não se Aplica 00363702000130<br />
INOB - INSTITUTO DE OLHOS E<br />
MICROCIRURGIA DE BRASILIA L<br />
11-01-2011 800015 <strong>TST</strong> 501.179/2009-9 Não se Aplica 08170114802 ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS<br />
NF´S5379, 5381 E 5383, NOS VALRES DE R$ 16.183,61, R$ 12.932,38 E R$ 19.166,42,<br />
RESPECTIVAMENTE.<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.<br />
PROC. <strong>TST</strong> 501.179/2009-9<br />
SERVI<strong>DO</strong>R ADLEI CRISTIAN<br />
CARVALHO PEREIRA<br />
42.754,11<br />
2.100,00<br />
11-01-2011 800016 <strong>TST</strong> 501.521/2008-1 Não se Aplica 22503994172<br />
RICAR<strong>DO</strong> WERBSTER PEREIRA DE<br />
LUCENA<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A DEZEMBRO/2010.<br />
SERVI<strong>DO</strong>R RICAR<strong>DO</strong> WERBSTER PEREIRA DE LUCENA /// PROC <strong>TST</strong> 501.521/2008-1.<br />
2.588,13
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
11-01-2011 800017 500.342/2010-7 Não se Aplica 28588819520 AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A DEZEMBRO/2010.<br />
<strong>TST</strong> 500.342/2010.<br />
MIN. AUGUSTO CESAR LEITE DE<br />
CARVALHO<br />
PROC.<br />
3.403,20<br />
12-01-2011 800018 <strong>TST</strong>.501/104/2010-1 Pregão 02449992015510 VIVO S.A.<br />
12-01-2011 800019 <strong>TST</strong> Nº502.134/2009-9 Pregão 32928418000150 SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA<br />
12-01-2011 800020 <strong>TST</strong> Nº502.134/2009-9 Pregão 32928418000150 SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA<br />
12-01-2011 800021 <strong>TST</strong> Nº502.134/2009-9 Pregão 32928418000150 SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA<br />
VIVO. NF:531. PERIO<strong>DO</strong>: 02/11/10 A 01/12/10. SERVIÇOS DE INTERNET PORDISPOSITIVO<br />
USB 3G PARA MAGISTRA<strong>DO</strong>S E SERVI<strong>DO</strong>RES.PROCESSO <strong>TST</strong>.501.104/2010-1.<br />
NFS 2727 (NOVEMBRO/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS<br />
NO VALOR DE R$ 12.186,16. SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO,<br />
ABAN<strong>DO</strong>NO DE EDIFICAÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS.<br />
NFS 2727 (NOVEMBRO/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS<br />
NO VALOR DE R$ 12.186,16. SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO,<br />
ABAN<strong>DO</strong>NO DE EDIFICAÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS.<br />
NFS 2689 (OUTUBRO/2010),COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS<br />
NOVALOR DE R$ 11.396,10. SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO,<br />
ABAN<strong>DO</strong>NODE EDIFICAÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS.<br />
1.355,54<br />
52.279,04<br />
12.186,16<br />
501,06<br />
12-01-2011 800022 <strong>TST</strong>.503938/2010-6<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
00734442000161<br />
PISORAMA PISOS REVESTIMENTOS E<br />
DECORACOES LTDA<br />
AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA COLAGEM DE CARPETE, CONF. NOTA FISCAL<br />
2778.PROCESSO <strong>TST</strong>.503938/2010-6.<br />
4.472,13<br />
12-01-2011 800023 <strong>TST</strong> 505.613/2009-2 Não se Aplica 36767721000179<br />
CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO<br />
PSICOSSOCIAL LTDA ME<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS CRENDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> PLANO <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTEA NF 1480.<br />
655,64<br />
13-01-2011 800024 <strong>TST</strong>.503360/2010-0<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
04072382000110 ARQUIVO E INFORMACAO LTDA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONF NF 322 (SEQ. 30), PROCESSO <strong>TST</strong> 503.360/2010-0. 4.250,40<br />
13-01-2011 800025 <strong>TST</strong>-500.119/2007-0 Não se Aplica 36847160659 MARIA ELENICE DUARTE<br />
13-01-2011 800026 <strong>TST</strong> 504.038/2010-3 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO<br />
13-01-2011 800027 <strong>TST</strong> 504.038/2010-3 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
13-01-2011 800028 <strong>TST</strong> 504.038/2010-3 Não se Aplica 096569101-25 SIBELIUS EMANUEL PINTO<br />
14-01-2011 800029 <strong>TST</strong> 500.759/2010-9 Pregão 78533312000158<br />
PLANSUL PLANEJAMENTO E<br />
CONSULTORIA LTDA<br />
14-01-2011 800030 <strong>TST</strong>.504414/2009-9 Pregão 00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF A DEZEMBRO/2010.<br />
PROC.<br />
<strong>TST</strong> 500.119/2007-0.<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA MARIA ELENICE DUARTE<br />
PGTO DE EXERC. ANTERIORES A SERVI<strong>DO</strong>RES APOSENTA<strong>DO</strong>S DECORRENTE DA "OPÇÃO DE<br />
CARGO EM COMISSÃO/FUNCAO CONFORME RA 1390 DE 12/04/2010.<br />
PROC.<br />
<strong>TST</strong> 504.038/2010-3<br />
PGTO DE EXERC. ANTERIORES A SERVI<strong>DO</strong>RES APOSENTA<strong>DO</strong>S DECORRENTE DA "OPÇÃO DE<br />
CARGO EM COMISSÃO/FUNCAO CONFORME RA 1390 DE 12/04/2010.<br />
PROC.<br />
<strong>TST</strong> 504.038/2010-3<br />
PGTO DE EXERC. ANTERIORES A SERVI<strong>DO</strong>RES APOSENTA<strong>DO</strong>S DECORRENTE DA "OPÇÃO DE<br />
CARGO EM COMISSÃO/FUNCAO CONFORME RA 1390 DE 12/04/2010. PROC. <strong>TST</strong><br />
504.038/2010-3<br />
NF 7366 (NOV/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DER$<br />
22.560,29. SERVIÇOS DE REPORTAGEM CINEMATOGRÁFICA, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO<br />
DEIMAGENS E VÍDEOS.<br />
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/MEIO DE CARTAO MAGNETICO, CONF. NOTAS FISCAIS<br />
NUM.250428 E 250429. PROC. <strong>TST</strong> Nº 504.414/2009-9.<br />
2.448,42<br />
557.542,43<br />
277.408,88<br />
13.466,00<br />
104.113,16<br />
33.276,71<br />
14-01-2011 800031 <strong>TST</strong>.501457/2010-1 Pregão 06998177000105<br />
BRAZPEL DISTRIBUI<strong>DO</strong>RA DE<br />
EMBALAGENS LTDA -ME<br />
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME NOTA<br />
FIS- CAL Nº 206 E PROCESSO <strong>TST</strong>.501457/2010-1.<br />
432,25<br />
14-01-2011 800032 <strong>TST</strong> 503.661/2010-8 Inexigível 54102785000132 EDITORA N D J LTDA<br />
14-01-2011 800033 <strong>TST</strong>-502.260/2009-3 Pregão 28712123000174 MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A<br />
DANFES 142 E 143. BOLETIM DE LICITAÇÓES E CONTRATOS E BOLETIM ADMINISTRATIVO -<br />
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.661/2010-8<br />
NF.304-(01/10/10 A 30/10/2010)-RENOVACAO DE 25 LICENCAS<br />
CORPORATIVADESOFTWARE.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.260/2009-3.<br />
38.356,71<br />
22.260,21
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
14-01-2011 800034 <strong>TST</strong> Nº50.105/2006-7 Pregão 03497401000197<br />
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA<br />
LTDA<br />
NF 1641 (NOVEMBRO/2010) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br />
ARMADA/DESARMADA CONFORME PE 051/2006<br />
128.143,67<br />
14-01-2011 800035 <strong>TST</strong>-502.449/2009-8 Inexigível 43209436000106 ACECO TI LTDA.<br />
NF.6912(09/11/10 A 08/12/10)-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DA<br />
SALA <strong>DO</strong> COFRE.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.449/2009-8<br />
18.628,52<br />
14-01-2011 800036 <strong>TST</strong> 503.098/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
43217850000159<br />
IOB INFORMACOES OBJETIVAS<br />
PUBLICACOES JURIDICAS LTDA<br />
FAT 224.561. IOB ONLINE - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.098/2010-<br />
4<br />
3.628,55<br />
14-01-2011 800037 <strong>TST</strong> 090.663/2006-5 Pregão 39521281000163 F. C. DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO<br />
NF 037 (DEZ/2010), SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA<br />
EDESIGN.<br />
10.983,67<br />
14-01-2011 800038 <strong>TST</strong>.505381/2009-0 Pregão 06271777000177<br />
GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA<br />
LTDA<br />
AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000434.<br />
PROC. <strong>TST</strong> Nº 505.381/2009-0.<br />
752,00<br />
17-01-2011 800039 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800040 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800041 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800042 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
TAM. FATURA 39210. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
VRG. FATURA 39744. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
TAM. FATURA 39745. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
OCEAN AIR. FATURA 39746. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
17.153,95<br />
17.032,02<br />
23.455,54<br />
378,33<br />
17-01-2011 800043 <strong>TST</strong> 505.809/2009-0 Pregão 01018845000177<br />
J M TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA<br />
ME<br />
NFS 644. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NO PERIO<strong>DO</strong> DE 01 A 31 DE DEZEMBRO<br />
DE 2010. PROCESSO <strong>TST</strong> 505.809/2009-0<br />
5.318,41<br />
17-01-2011 800044 <strong>TST</strong>-134.420/2007-3 Não se Aplica 66768730878 PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS<br />
17-01-2011 800045 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800046 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800047 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800048 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800049 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800050 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.PROC.<br />
<strong>TST</strong> 134.420/2007-3MIN. PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS<br />
OCEAN AIR. FATURA 39697. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
AZUL. FATURA 39741. FORNECIMENTO DE PASAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
VRG. FATURAS: 39737,39742. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
TAM. FATURAS: 39743,39740. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
LAN CHILE AIRLINES. FATURA 39692. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
AZUL. FATURA 40467. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
3.403,20<br />
825,15<br />
802,59<br />
8.722,82<br />
65.255,27<br />
2.827,29<br />
229,58
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
17-01-2011 800051 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800052 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800053 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800054 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800055 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800056 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
WEBJET. FATURA 40474. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
OCEAN AIR. FATURAS: 40476,40491. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
VRG. FATURAS: 40470,40486,40492. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
AVIANCA. FATURA 39693. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
TAM. FATURAS: 40466,40482,40495. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
WEBJET. FATURA 41074. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
250,10<br />
1.667,60<br />
23.234,23<br />
3.652,73<br />
120.969,81<br />
475,29<br />
17-01-2011 800057 <strong>TST</strong> 503.540/2009 Não se Aplica 04080000000108<br />
CLINICA YASBRAN DE ACUPUNTURA,<br />
REABILITACAO E SAUDE LTD<br />
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF<br />
600.<br />
1.171,52<br />
17-01-2011 800058 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800059 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800060 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800061 <strong>TST</strong> 500.052/2011-2 Não se Aplica 01536069167 DANIEL SOUTO ROCHA<br />
17-01-2011 800062 <strong>TST</strong>.504.802/2009-9 Pregão 32913329000130 BOEING TURISMO LTDA<br />
17-01-2011 800063 <strong>TST</strong> 500.053/2011-6 Não se Aplica 96545887149 GUILHERME DANTAS BISPO<br />
AZUL. FATURAS: 41068,41079,41075. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
OCEAN AIR. FATURAS: 41076,41073. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
VRG. FATURAS: 41070,41081,41071. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 10/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG Nº 001/2011.<br />
ADICONAL DE R$ 171,92, DESCONTO R$_134,10 AUX. ALIMENT. E R$ 26,90 AUX<br />
TRANSP.PARTICIPAÇÃO NO COMITE GESTOR PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.052/2011-2<br />
TAM. FATURAS: 41069,41084,41072. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.504.802/2009-9.<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 10 A 14/01/2011, CONF. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL DE R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 134,10 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO<br />
<strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// PROC <strong>TST</strong> 500.053/2011-6<br />
1.584,13<br />
2.080,38<br />
11.171,92<br />
1.668,72<br />
80.167,67<br />
1.695,62<br />
17-01-2011 800064 <strong>TST</strong>-501.484/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
974133 CEB DISTRIB. S/A<br />
CEB. NF:3875 E 3876. PERÍO<strong>DO</strong>:12/11 A 11/12/10. FORNECIMENTO DE<br />
ENERGIAELÉTRICA.<strong>TST</strong>-501.484/2010-4 E 502.995/2010-6.<br />
221.561,79<br />
17-01-2011 800065 <strong>TST</strong> 500.068/2011-9 Não se Aplica 43170170082 SANDRO DA SILVA LIMA<br />
17-01-2011 800066 <strong>TST</strong> 500.067/2011-5 Não se Aplica 22698666811 LEANDRO TOTTI FEIJOO<br />
17-01-2011 800067 <strong>TST</strong> 500.069/2011-2 Não se Aplica 71594736715 JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS<br />
PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA 10/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 134,10 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO CONSE-<br />
LHO GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> - 500.068/2011-9<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 10/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 134,10 AUX ALIMENT. E R$ 30,35 AUX. TRANSP.<br />
PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.067/2011-5<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 10/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 134,10 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong><br />
COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.069/2011-2<br />
1.695,62<br />
1.665,27<br />
1.695,62
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
17-01-2011 800068 <strong>TST</strong> 500.070/2011-4 Não se Aplica 10209850892 LARA DE PAULA JORGE<br />
17-01-2011 800069 <strong>TST</strong> 500.071/2011-8 Não se Aplica 10177390808 ELISABETH SOTRATI<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 11/01 A 13/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.070/2011-4.<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 11/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 107,28 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO<br />
COMITEGESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.071/2011-8.<br />
1.012,46<br />
1.354,04<br />
17-01-2011 800070 <strong>TST</strong> 502.807/2010 Não se Aplica 02382619000133<br />
IOA INSTITUTO DE O<strong>DO</strong>NTOLOGIA<br />
AVANCADA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE<br />
A NF 1265.<br />
496,77<br />
17-01-2011 800071 <strong>TST</strong> 500.072/2011-1 Não se Aplica 01033104442 DAVI MEDEIROS CABRAL<br />
17-01-2011 800072 <strong>TST</strong> 500.073/2011-5 Não se Aplica 28586158291 HAROL<strong>DO</strong> DE LIMA AROUCA<br />
17-01-2011 800073 <strong>TST</strong> 500.074/2011-9 Não se Aplica 10796552800 YARA VALENCA DA ROCHA PRA<strong>DO</strong><br />
17-01-2011 800074 <strong>TST</strong> - 24.552/2006-0 Não se Aplica 21315671034<br />
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA<br />
ROSA<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA 12/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF //// <strong>TST</strong> 500.072/2011-1.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 12/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 80,46 AUX ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.073/2011-5<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA 12/01 A 14/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 001/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.074/2011-9.<br />
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. AO MES DE JANEIRO/2011.<br />
PROC. <strong>TST</strong> 24.552/2006-0<br />
MINISTRA ROSA MARIA WEBER<br />
CANDIOTA DA ROSA<br />
1.012,46<br />
1.012,46<br />
1.012,46<br />
3.403,20<br />
17-01-2011 800075 <strong>TST</strong> 503.688/2010-2<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
91064097000151 H S EDITORA LTDA<br />
NFE 11 E 12. REV JUST <strong>DO</strong> <strong>TRABALHO</strong> E REVISTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E JUSTIÇ A -<br />
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. PROCESSO 503.688/2010-2.<br />
780,00<br />
18-01-2011 800076 <strong>TST</strong>-501.489/2010-2 Pregão 02449992015510 VIVO S.A.<br />
18-01-2011 800077 <strong>TST</strong> 502.541/2010-7 Não se Aplica 35956143649 HELENA MARIA DE OLIVEIRA ALVES<br />
18-01-2011 800078 <strong>TST</strong> 503.012/2010-6 Não se Aplica 23036400672 JOSE ROBERTO FREIRE PIMENTA<br />
18-01-2011 800079 <strong>TST</strong>-502.806/2009-0 Pregão 05950933000163 REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA.<br />
18-01-2011 800081 <strong>TST</strong>-502.806/2009-0 Pregão 05950933000163 REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA.<br />
VIVO. NF:162901. PERÍO<strong>DO</strong>:23/11 A 22/12/10. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL<br />
PESSOAL.<strong>TST</strong>-501.489/2010-2.<br />
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011.<br />
PROC <strong>TST</strong> 502.541/2010-7<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA HELENA MARIA DE<br />
OLIVEIRA ALVES<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JANEIRO/2011.<br />
PROC <strong>TST</strong><br />
503.012/2010-6 MIN. JOSE ROBERTO FREIRE PIMENTA<br />
NF.443(27/09/10 A 26/10/10)-MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA EM SERVI<strong>DO</strong>RES DE<br />
REDE.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.806/2009-0.<br />
NF.455(27/10/10 A 26/11/10)-MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA EM SERVI<strong>DO</strong>RES DE<br />
REDE.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.806/2009-0.<br />
2.804,25<br />
2.500,00<br />
3.403,20<br />
1.385,42<br />
1.385,42<br />
18-01-2011 800082 <strong>TST</strong>.501.462/2010-8 Pregão 07536218000104<br />
FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA,<br />
CONSULTORIA E TREINAMEN<br />
NF. 473.-REF.(28/10/10 A 27/11/10)- REFERENTE SUPORTE TECNICO <strong>DO</strong> SOFTWARE<br />
ETLPROC.<strong>TST</strong>-501.462/2010-8.<br />
6.202,31<br />
18-01-2011 800083 <strong>TST</strong> 503.687/2010-9<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
07416264000170<br />
CPT - COMERCIAL IMPORTA<strong>DO</strong>RA DE<br />
LIVROS E REVISTAS LTDA.<br />
NFS 2886. REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - 2011. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.687/2010-9 1.057,00<br />
18-01-2011 800084 <strong>TST</strong> 503.667/2010-0 Inexigível 41769803000192 EDITORA FORUM LTDA<br />
18-01-2011 800085 <strong>TST</strong>.502132/2010-4 Pregão 01281553000122 INTERMETTAL <strong>DO</strong> BRASIL LTDA<br />
NFE 2315 E 2316. FORUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, FORUM<br />
ADMINISTRATIVO,REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PUBLICO, REVISTA DE DIREITO<br />
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.667/2010-0<br />
AQUISICAO DE PEDESTAL (TORRETA) COM FITA RETRATIL, CONF. NF 6830. PROC. <strong>TST</strong><br />
502132/10-4.<br />
37.490,53<br />
6.831,00
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
18-01-2011 800086 <strong>TST</strong> 500.030/2011-6 Não se Aplica 02561450759<br />
MARIA HELENA ANDRADE REIS<br />
BRANDAO<br />
PGTO DE AUXILIO-FUNERAL <strong>DO</strong> SERVI<strong>DO</strong>R INATIVO RENATO REIS BRANDAO, EM FAVOR<br />
DSRA. MARIA HELENA ANDRADE REIS BRANDÃO. PROC. <strong>TST</strong> 500.030/2011-6<br />
23.669,29<br />
18-01-2011 800087 <strong>TST</strong>-500.761/2008-4 Pregão 26460584000171<br />
PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS<br />
ABERTOS SA<br />
NFE 7. REF.17/11/10 A 16/12/10. ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO<br />
<strong>DO</strong>SOFTWARE BR-SEARCH. <strong>TST</strong>-500.761/2008-4<br />
7.239,12<br />
18-01-2011 800088 <strong>TST</strong>.505.762/2009-7 Pregão 61600839000155<br />
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA<br />
ESCOLA CIE E<br />
NFES 316326. REF. NOV/2010. SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES.<br />
PROC.<strong>TST</strong>-505.762/2009-7.<br />
6.818,70<br />
18-01-2011 800089 <strong>TST</strong>-501.360/2008-5 Pregão 07536218000104<br />
FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA,<br />
CONSULTORIA E TREINAMEN<br />
NFS 474. REF-29/10/10 A 28/11/10. SUPORTE TECNICO A SOLUCAO DE QUALIDADE<br />
DEDA<strong>DO</strong>S. <strong>TST</strong>-501.360/2008-5<br />
6.416,25<br />
18-01-2011 800090 <strong>TST</strong>-502.275/2009-6 Pregão 00797514000110<br />
A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA<br />
LTDA<br />
NFSE 273. REF.30/11/10 A 29/12/10. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-<br />
RELHO AUTOCLAVE. <strong>TST</strong>-502.275/2009-6<br />
812,21<br />
19-01-2011 800091 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO<br />
19-01-2011 800092 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
19-01-2011 800093 <strong>TST</strong>-500.856/2008-3 Pregão 03420926001104 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 PGTO PENSAO<br />
ALIMENTICIA D+1<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 PGTO PENSAO<br />
ALIMENT. D+2<br />
GVT. NF:107. PERÍO<strong>DO</strong>:02/11 A 01/12/2010. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO IP PARA<br />
ACESSOA INTERNET DE 24MB.<strong>TST</strong>-500.856/2008-3.<br />
326.571,47<br />
58.869,72<br />
8.803,49<br />
19-01-2011 800095 <strong>TST</strong> 503490/2009-4 Pregão 05285983000173<br />
19-01-2011 800096 <strong>TST</strong> 503490/2009-4 Pregão 05285983000173<br />
AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E<br />
GESTAO EM SAUDE LTDA<br />
AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E<br />
GESTAO EM SAUDE LTDA<br />
NOTA FISCAL 842 - NOV/2010(EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL 827) COM<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 6.039,84REF. A<br />
AUDITORIA MÉDICADA AREA HOSPITALAR E CORRELATAS<br />
NOTA FISCAL 842 - NOV/2010(EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL 827) COM<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 6.039,84REF. A<br />
AUDITORIA MÉDICADA AREA HOSPITALAR E CORRELATAS<br />
20.195,01<br />
6.039,84<br />
19-01-2011 800097 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 08512284000107<br />
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE<br />
<strong>DO</strong> <strong>TRIBUNAL</strong> <strong>SUPERIOR</strong> <strong>DO</strong><br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 1.357.583,45<br />
19-01-2011 800098 <strong>TST</strong> 500.034/2011 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011 22.586.405,11<br />
19-01-2011 800099 <strong>TST</strong> 500.034/2011 Não se Aplica 35108363753 NILZA ARAUJO FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011 13.307,56<br />
19-01-2011 800100 <strong>TST</strong> 500.034/2011 Não se Aplica 01029495653 CAIO LUIZ ALMEIDA VIEIRA DE MELLO FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011 23.053,12<br />
19-01-2011 800101 <strong>TST</strong> 502799/2010-0 Não se Aplica 01098841000146<br />
CENTRO ESPECIALIZA<strong>DO</strong> DE<br />
EN<strong>DO</strong><strong>DO</strong>NTIA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A<br />
NF 517.<br />
376,34<br />
19-01-2011 800102 <strong>TST</strong>.501.406/2010-5 Não se Aplica 26987966000158<br />
CONVENCAO DE ADMINISTRACAO <strong>DO</strong><br />
EDIFICIO SQN 108 BL G<br />
TAXA ORDINARIA REF.JAN/2011, FUN<strong>DO</strong> DE RESERVA, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E<br />
TAXAEXTRA. COND. SQN 108 BL G AP 205<br />
<strong>TST</strong>.501.406/2010-5<br />
518,00<br />
19-01-2011 800103 <strong>TST</strong> 500.078/2011-3 Não se Aplica 34424865134 MARCIA CARVALHO PEREIRA SENNA<br />
PGTO DE AUXILIO-FUNERAL <strong>DO</strong> SERVI<strong>DO</strong>R INATIVO MARIO GONCALVES PEREIRA<br />
REQUESIO PELA SUA FILHA MARCIA CARVALHO PEREIRA. PROC. <strong>TST</strong> 500.078/2011-3<br />
22.860,87
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
19-01-2011 800104 <strong>TST</strong>.502717/2010-6 Pregão 10682187000104 INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, NF Nº 037, PROC. <strong>TST</strong> 502717/2010-6 11.655,14<br />
19-01-2011 800105 <strong>TST</strong>-501.461/2010-4 Não se Aplica 37050184000104 CON<strong>DO</strong>MINIO <strong>DO</strong> BLOCO A DA SQS 316<br />
TAXA EXTRA ,REF. JAN/2011, <strong>DO</strong> COND. <strong>DO</strong> BL A DA SQS 316 (AP.402). <strong>TST</strong>-<br />
501.461/2010-4<br />
1.000,00<br />
19-01-2011 800106 <strong>TST</strong>.503369/2010-0 Não se Aplica 01445869000102<br />
SOCIEDADE O<strong>DO</strong>NTOLOGICA OSTER<br />
LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE<br />
AS NF´S 983 E 1016, NOS VALORES DE R$ 1.152,00 E R$ 191,00, RESPECTIVAMENTE.<br />
1.189,24<br />
19-01-2011 800107 <strong>TST</strong>.501.513/2010-4 Não se Aplica 37050184000104 CON<strong>DO</strong>MINIO <strong>DO</strong> BLOCO A DA SQS 316<br />
TAXA EXTRA REF. JAN/2011, COND. <strong>DO</strong> BL A DA SQS 316 AP 103. <strong>TST</strong>-<br />
501.513/2010-4<br />
1.000,00<br />
19-01-2011 800108 <strong>TST</strong> 503.336/2010-6<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
43816990000143 PSE LTDA.<br />
NFS 2222. TABELA DE CUSTOS ANALÍTICA PARA O BIÊNIO DE 2011 E 2012. PROCESSO <strong>TST</strong><br />
503.336/2010-6<br />
4.004,13<br />
19-01-2011 800109 <strong>TST</strong>.502034/2010-6 Não se Aplica 37067584000122<br />
CISB - CENTRO INTEGRA<strong>DO</strong> DE SAUDE<br />
BUCAL S/S<br />
PRESTACAO DE SERVICO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERETEN<br />
A NF 6019.<br />
4.006,01<br />
19-01-2011 800110 <strong>TST</strong>-504.504/2009-0 Pregão 03751825000136 PNEUS PLANALTO LTDA ME<br />
NFS 809, 810, 811 E 812. MANUTENCAO DE PNEUS E GEOMETRIA DA DIRECAO, RODAS<br />
EAFINS. <strong>TST</strong>-504.504/2009-0.<br />
187,35<br />
19-01-2011 800111 <strong>TST</strong>-504.811/2009-0 Pregão 07536218000104<br />
FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA,<br />
CONSULTORIA E TREINAMEN<br />
NFS 467. REF.27/10/10 A 26/11/10. SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO <strong>DO</strong> SOFTWAREBO<br />
XI E BO WEB INTELLIGENCE. PROC.<strong>TST</strong>-504.811/2009-0.<br />
8.633,63<br />
19-01-2011 800112 <strong>TST</strong>-501.972/2009-7 Não se Aplica 37051281000111<br />
CONVENCAO DE ADMINISTRACAO <strong>DO</strong><br />
BLOCO G DA SQS 215<br />
TAXA ORDINARIA E EXTRA REF A JAN/11APTO 408 BL G DA SQS 215,PROCESSO<br />
501.972/2009-7<br />
<strong>TST</strong>-<br />
605,00<br />
19-01-2011 800113 <strong>TST</strong>.503110/2010-4 Não se Aplica 07701119000130<br />
CENTRO DE O<strong>DO</strong>NTOLOGIA E<br />
PREVENCAO MORATA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE<br />
A NF 415.<br />
1.285,75<br />
19-01-2011 800114 <strong>TST</strong> 503817/2009-5 Não se Aplica 01682668000129<br />
ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZA<strong>DO</strong><br />
DE ONCOLOGIA LTDA.<br />
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS NF´S<br />
4831, 4832, 4833, 4834 E 4835, NOS VALORES DE R$ 16.550,44, R$ 1.578,00, R$<br />
16.402,70, R$ 288,00 E R$ 1.342,76.<br />
32.021,40<br />
20-01-2011 800115 <strong>TST</strong>-500.467/2008-0 Pregão 03420926001104 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.<br />
20-01-2011 800116 <strong>TST</strong>-500.467/2008-0 Pregão 03420926001104 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.<br />
GVT. NF:200. PERÍO<strong>DO</strong>:02/10 A 01/11/2010. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL.<strong>TST</strong>-<br />
500.467/2008-0.<br />
GVT. NF:282. PERÍO<strong>DO</strong>:02/11 A 01/12/2010. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL.<strong>TST</strong>-<br />
500.467/2008-0.<br />
18.025,55<br />
20.113,67<br />
20-01-2011 800117 <strong>TST</strong>.500031/2011-0<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
02841193000139 CESO CENTRO DE SAUDE ORAL LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE REFERENTE A NF 323.<br />
301,96<br />
20-01-2011 800118 <strong>TST</strong>.502032/2010-9<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
06185687000163<br />
HANDS O<strong>DO</strong>NTOLOGIA ESPECIALIZADA<br />
S/S LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 210.<br />
205,45<br />
20-01-2011 800119 <strong>TST</strong>.503368/2010-7<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
02241910000191<br />
IORIS - INSTITUTO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO RITA<br />
STRAPAZZON SOCIEDAD<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 904.<br />
6.141,83<br />
20-01-2011 800120 <strong>TST</strong>.503488/2009-9 Não se Aplica 04639732000187<br />
INSTITUTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA<br />
DE BRASILIA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS NF´S 1734 R$ 373,92 E NF 1736 R$ 258,96.<br />
560,44
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
20-01-2011 800121 <strong>TST</strong>.503033/2011-7<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
04119663000180<br />
TRIDA O<strong>DO</strong>NTOLOGIA ESPECIALIZADA<br />
LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS NF´S 1514 E 1515.<br />
1.444,26<br />
20-01-2011 800122 <strong>TST</strong>.503024/2010-1<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
01174636000112 NELSON JOSE BAGNATO<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 1809<br />
5.498,07<br />
20-01-2011 800123 <strong>TST</strong> 500.052/2011-2 Não se Aplica 01536069167 DANIEL SOUTO ROCHA<br />
20-01-2011 800124 <strong>TST</strong> 500.053/2011-6 Não se Aplica 96545887149 GUILHERME DANTAS BISPO<br />
20-01-2011 800125 <strong>TST</strong> 500.069/2011-2 Não se Aplica 71594736715 JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS<br />
20-01-2011 800126 <strong>TST</strong> 500.068/2011-9 Não se Aplica 43170170082 SANDRO DA SILVA LIMA<br />
20-01-2011 800127 <strong>TST</strong> 500.067/2011-5 Não se Aplica 22698666811 LEANDRO TOTTI FEIJOO<br />
20-01-2011 800128 <strong>TST</strong> 500.071/2011-8 Não se Aplica 10177390808 ELISABETH SOTRATI<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 17/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG Nº 002/2011.<br />
ADICONAL DE R$ 171,92, DESCONTO R$_143,20 AUX. ALIMENT. E R$ 26,90 AUX<br />
TRANSP.PARTICIPAÇÃO NO COMITE GESTOR PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.052/2011-2<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 17 A 21/01/2011, CONF. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL DE R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO<br />
<strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// PROC <strong>TST</strong> 500.053/2011-6<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 18/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002 E 003/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong><br />
COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.069/2011-2<br />
PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA 17/01 A 20/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO CONSE-<br />
LHO GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> - 500.068/2011-9<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 18/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX ALIMENT. E R$ 30,35 AUX. TRANSP.<br />
PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.067/2011-5<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 18/01 A 20/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO<br />
COMITEGESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.071/2011-8.<br />
1.659,62<br />
1.686,52<br />
1.346,76<br />
1.346,76<br />
1.316,41<br />
1.007,00<br />
20-01-2011 800129 <strong>TST</strong>-503.318/2009-1 Inexigível 00082024000137<br />
COMPANHIA DE SANEAMENTO<br />
AMBIENTAL <strong>DO</strong> DISTRITO FEDERAL<br />
CAESB. NF:1290-1. PERÍO<strong>DO</strong>:02/12 A 31/12/2010. FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA<br />
DEESGOTO E CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO.<strong>TST</strong>-503.318/2009-1.<br />
45.960,36<br />
20-01-2011 800130 <strong>TST</strong> 500.075/2011-2 Não se Aplica 30875323553 HELANIA DEMETTINO CASTRO<br />
20-01-2011 800131 <strong>TST</strong> 505.376/2009-4 Pregão 00237789000107<br />
EMV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E<br />
SERVICOS LTDA<br />
20-01-2011 800132 <strong>TST</strong> 500.070/2011-4 Não se Aplica 10209850892 LARA DE PAULA JORGE<br />
20-01-2011 800133 <strong>TST</strong> 500.076/2011-6 Não se Aplica 53260414568 LEVI DA COSTA MOTA<br />
20-01-2011 800134 <strong>TST</strong> 500.077/2011-0 Não se Aplica 22656303818 MAURICIO AUGUSTO FIGUEIRE<strong>DO</strong><br />
20-01-2011 800135 <strong>TST</strong> 500.072/2011-1 Não se Aplica 01033104442 DAVI MEDEIROS CABRAL<br />
20-01-2011 800136 <strong>TST</strong> 500.073/2011-5 Não se Aplica 28586158291 HAROL<strong>DO</strong> DE LIMA AROUCA<br />
20-01-2011 800137 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE 18/01 A 20/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL DE R$ 171,72 E DESCONTO DE R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO<br />
COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.075/2011-2<br />
NF 4934(NOV/2010). CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$<br />
22.554,54.GLOSA DE R$ 359,28, REFERENTE ÀS FALTAS DE FUNCIONÁRIOS. SERVIÇOS<br />
DECOPEIRAGEM E PREPARO DE REFEIÇÕES.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 18/01 A 20/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.070/2011-4.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS DE 18/01 A 20/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011. ADICIONAL<br />
DE R$ 171,92 E DESCONTO R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF //// 500.076/2011/6.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS DE 18/01 A 20/01/2011. ATO.CSJT.GP SG 002/2011. ADICIONAL<br />
DE R$ 171,92 E DESCONTO R$ 96,81 AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO<br />
DE <strong>TRABALHO</strong> <strong>DO</strong> PJE, EM CUIABA-MT /// <strong>TST</strong> - 500.077/2011-0.<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE 19/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF //// <strong>TST</strong> 500.072/2011-1.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 19/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 002/2011.<br />
ADICIONAL R$ 171,92 E DESCONTO R$ 85,92 AUX ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.073/2011-5<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 PGTO DE<br />
PLANOS DE PREVID.<br />
1.007,00<br />
115.852,01<br />
1.007,00<br />
1.007,00<br />
996,11<br />
1.007,00<br />
1.007,00<br />
55.286,91
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
20-01-2011 800138 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
20-01-2011 800139 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO<br />
20-01-2011 800140 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO<br />
20-01-2011 800141 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
ENTIDADES DE CLASSE<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
EMPRESTIMO<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
EMPRESTIMO<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
ASSOCIAÇÕES<br />
76.948,00<br />
3.589.011,86<br />
97.764,00<br />
110.791,55<br />
20-01-2011 800142 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 37079720000102<br />
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO<br />
MUTUO <strong>DO</strong>S SERVI<strong>DO</strong>RES<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 41.741,24<br />
20-01-2011 800143 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 19842228720 MARIE HALIM MARCOS<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
ALUGUEL<br />
1.100,00<br />
20-01-2011 800144 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 26446781000136<br />
SINDICATO <strong>DO</strong>S TRABALHA<strong>DO</strong>RES <strong>DO</strong><br />
PODER JUDICIARIO E <strong>DO</strong> MI<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 126,00<br />
20-01-2011 800145 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 11310880182 EULALIA RIBEIRO DE FARIAS<br />
20-01-2011 800146 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 72404000187 FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA<br />
20-01-2011 800147 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 30824486153 NELSON CAZUTO SASAKI<br />
20-01-2011 800148 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
20-01-2011 800149 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 DEPOSITO<br />
JUDICIAL<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 DEPOSITO<br />
JUDICIAL<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 DEPOSITO<br />
JUDICIAL<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH. DE<br />
PLANOS DE SEGUROS<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH.<br />
PREVID. OUTROS ORGAOS<br />
848,09<br />
904,12<br />
439,14<br />
25.001,95<br />
2.494,68<br />
20-01-2011 800150 <strong>TST</strong>.502439/2010-6 Não se Aplica 01273183000181<br />
CS O<strong>DO</strong>NTOPEDIATRIA E ORTO<strong>DO</strong>NTIA<br />
S/S LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 994 E 995, NOS VALORES DE R$ 805,00 E R$ 570,06, RESPECTIVAMENTE.<br />
1.217,62<br />
20-01-2011 800151 <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 Não se Aplica 38050316000594<br />
PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA<br />
SOCIAL <strong>DO</strong> MINISTERIO PU<br />
FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.034/2011-0 RECOLH.<br />
DEPLANO DE SAUDE<br />
871,10<br />
20-01-2011 800152 <strong>TST</strong>.502655/2010-1 Pregão 11222035000191 ODAIR JOSE P VIEIRA ME<br />
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0024.<br />
<strong>TST</strong> Nº 502.655/2010-1.<br />
PROC.<br />
496,30<br />
20-01-2011 800153 <strong>TST</strong>.502794/2010-1 Não se Aplica 05048150000199<br />
EXCELLENCE - IMPLANTO<strong>DO</strong>NTIA E<br />
ESTETICA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 644.<br />
1.878,15<br />
20-01-2011 800154 <strong>TST</strong>.503.657/2009-2 Inexigível 24936973000103<br />
LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS<br />
S/A<br />
NFF.10385 (01/11/2010 A 30/11/2010)-MANUTENCAO <strong>DO</strong> SOFTWARE ASI.PROCESSO<br />
<strong>TST</strong>.503.657/2009-2.<br />
1.549,63
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
20-01-2011 800155 <strong>TST</strong> 502.419/2010-7 Pregão 61160768000117 LEX EDITORA S A<br />
NFS 155. FORNECIMENTO DE 350 REVISTAS <strong>DO</strong> <strong>TRIBUNAL</strong> <strong>SUPERIOR</strong> <strong>DO</strong> <strong>TRABALHO</strong>.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong> 502.419/2010-7<br />
2.471,44<br />
20-01-2011 800156 <strong>TST</strong>.502869/2010-1<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
37119005000148<br />
ORTOFACE CLINICA DE O<strong>DO</strong>NTOLOGIA<br />
PREVENTIVA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 3844<br />
<strong>TST</strong>.502869/2010-1<br />
1.185,69<br />
20-01-2011 800157 <strong>TST</strong>.503104/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
10502921000106<br />
CLINICA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA MOLINAR<br />
LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 62.<br />
2.267,77<br />
20-01-2011 800158 <strong>TST</strong> 500.088/2011-8 Não se Aplica 39134547720<br />
MARIA THEREZA MARTINS BEZERRA DE<br />
MENEZES<br />
PGTO DE AUXILIO-FUNERAL <strong>DO</strong> SERVI<strong>DO</strong>R INATIVO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES<br />
PROC. <strong>TST</strong> 500.088/2011-8 BENEFICIARIA MARIA THEREZA M B DE MENEZES<br />
12.304,92<br />
21-01-2011 800159 <strong>TST</strong>-505.389/2009-0 Inexigível 59456277000338 ORACLE <strong>DO</strong> BRASIL SISTEMAS LTDA<br />
21-01-2011 800160 <strong>TST</strong>-139.735/2007-4 Não se Aplica 08621741806 SANDRA TOMOTANI<br />
NF.5138-(05/11/10 A 04/12/10)-ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE E<br />
SUPORTE.PROCESSO <strong>TST</strong>-505.389/2009-0.<br />
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010.<br />
PROC <strong>TST</strong> 139.735/2007-4<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA SANDRA TOMOTANI<br />
12.891,24<br />
2.588,13<br />
21-01-2011 800161 <strong>TST</strong>.502328/2010-2 Não se Aplica 26985168000197<br />
RADIO - RADIODIAGNOSTICO EM<br />
O<strong>DO</strong>NTOLOGIA S/S LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE AS NF´S 3101 E 3103, NOS VALORES DE R$ 1.720,00 E R$ 546,00,<br />
RESPECTIVAMENTE.<br />
2.178,31<br />
21-01-2011 800162 <strong>TST</strong>.503106/2010-1 Não se Aplica 38078036000160<br />
CLINICA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA EL SHADDAI<br />
LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 849.<br />
6.019,63<br />
21-01-2011 800163 <strong>TST</strong> 155.134/2005-2 Concorrência 33158874000120 CONBRAS ENGENHARIA LTDA<br />
NF 369- PERIO<strong>DO</strong> DE 24/11 A 23/12/10- CONSERVAÇÃO PREDIAL,OPERAÇÃO,<br />
MANUTENCAO,PREVENTIVA E CORRETIVA <strong>DO</strong>S EQUIPTOS E INSTALAÇÓES, COM GLOSA DE<br />
R$ 378,84 RELATIVA À FALTA DE FUNCIONÁRIO.<br />
299.581,17<br />
21-01-2011 800164 <strong>TST</strong>.500055/2011-3 Não se Aplica 03594413000130<br />
CLINICA EN<strong>DO</strong><strong>DO</strong>NTICA DR.DUILIO<br />
VICENTE JUNIOR S/S LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 1303.<br />
<strong>TST</strong>.500055/2011-3<br />
383,43<br />
21-01-2011 800165 <strong>TST</strong>-504.915/2009-0 Inexigível 74544297000192 SAP BRASIL LTDA<br />
21-01-2011 800166 <strong>TST</strong>-504.915/2009-0 Inexigível 74544297000192 SAP BRASIL LTDA<br />
NF 38290-(01/10/10 A 31/10/10)-REF.SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE LICEN-<br />
CAS DE USO <strong>DO</strong> SOFTWARE BUSINESS OBJECTS.PROCESSO <strong>TST</strong>-504.915/2009-0<br />
NF 38291-(01/11/10 A 29/11/10)-REF.SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE LICEN-<br />
CAS DE USO <strong>DO</strong> SOFTWARE BUSINESS OBJECTS.PROCESSO <strong>TST</strong>-504.915/2009-0<br />
6.386,47<br />
6.173,59<br />
21-01-2011 800167 <strong>TST</strong> 503.699/2010-0 Inexigível 86781069000115<br />
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA<br />
S/A<br />
NFS 1259. ASSINATURA DA REVISTA ZENITE - EDIÇÓES 202 A 213, CONSULTORIA EM<br />
LICITAÇÓES E CONTRATOS E ASSINATURA DE ACESSO A WEB LICITAÇÓES E CONTRATOS.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong> 503.699/2010-0<br />
9.049,57<br />
21-01-2011 800168 <strong>TST</strong>.503348/2010-8<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
48600191000159 MTU <strong>DO</strong> BRASIL LTDA<br />
AQUISICAO DE FILTROS P/ OS GRUPOS GERA<strong>DO</strong>RES DE ENERGIA CONF. NOTA FISCAL<br />
6505.PROCESSO <strong>TST</strong>.503348/2010-8.<br />
2.219,10<br />
21-01-2011 800169 <strong>TST</strong>-501.484/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
974133 CEB DISTRIB. S/A<br />
CEB. NF:284. PERÍO<strong>DO</strong>:23/10 A 24/11/2010. FORNECIMENTO DE ENERGIA<br />
ELÉTRICA.<strong>TST</strong>.501.484/2010-4.<br />
35,10<br />
21-01-2011 800170 <strong>TST</strong> N 505.453/2009-0 Pregão 38055117000145 MATOS E RANGEL LTDA ME<br />
NF 797(DEZ/2010) COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$<br />
9.376,95INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO.<br />
65.184,39<br />
21-01-2011 800171 <strong>TST</strong>-501.484/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
974133 CEB DISTRIB. S/A<br />
CEB. NF:37999. PERÍO<strong>DO</strong>:11/11 A 10/12/2010. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.<strong>TST</strong>-<br />
501.484/2010-4 E 502.995/2010-6.<br />
32,04
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
24-01-2011 800173 <strong>TST</strong>-501.300/2008-8 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:1523255. PERÍO<strong>DO</strong>:26/11 A 25/12/2010. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br />
REDECORPORATIVA PARA ACESSO IP DA JT.<strong>TST</strong>-501.300/2008-8.<br />
174.907,56<br />
24-01-2011 800174 <strong>TST</strong>.502801/2010-5 Não se Aplica 09431884000103<br />
CLINICA DE ORTO<strong>DO</strong>NTIA ESPACO ORTO<br />
S/S LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 172.<br />
<strong>TST</strong>.502801/2010-5<br />
866,08<br />
24-01-2011 800175 <strong>TST</strong>.502028/2010-6 Não se Aplica 05007728000169<br />
CLINICA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA LUIS ARNAL<strong>DO</strong><br />
CARNEIRO SOCIEDADE SI<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 2487.<br />
794,30<br />
24-01-2011 800176 <strong>TST</strong>.502030/2010-1 Não se Aplica 06088709000177<br />
DIGITAL <strong>DO</strong>C RADIOLOGIA<br />
O<strong>DO</strong>NTOLOGICA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 95.<br />
<strong>TST</strong>.502030/2010-1<br />
15,94<br />
24-01-2011 800177 <strong>TST</strong>.503443/2009-2 Não se Aplica 24942732000169<br />
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E<br />
EN<strong>DO</strong>CRINOLOGIA DE BRASI<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 6713.<br />
2.656,50<br />
24-01-2011 800178 <strong>TST</strong>.502330/2010-8 Não se Aplica 03234052000110<br />
24-01-2011 800179 <strong>TST</strong>.502797/2010-2 Não se Aplica 07542136000172<br />
24-01-2011 800180 <strong>TST</strong>.502025/2010-5 Não se Aplica 01258895000121<br />
24-01-2011 800181 <strong>TST</strong>.502031/2010-5 Não se Aplica 06088709000258<br />
CLINICA DE O<strong>DO</strong>NTOLOGIA DR MARCELO<br />
FERREIRA S/C LTDA<br />
WILTON ALVARENGA EN<strong>DO</strong>N<strong>DO</strong>NTIA<br />
ESPECIALIZADA LTDA<br />
DIGI<strong>DO</strong>C RADIOLOGIA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA<br />
EPP<br />
DIGITAL <strong>DO</strong>C RADIOLOGIA<br />
O<strong>DO</strong>NTOLOGICA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 560<br />
<strong>TST</strong>.502330/2010-8<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 529<br />
<strong>TST</strong>.502797/2010-2<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 3443<br />
<strong>TST</strong>.502025/2010-5<br />
PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINA<strong>DO</strong> A<br />
BENEFICIARIOS <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF 3143<br />
<strong>TST</strong>.502031/2010-5<br />
943,95<br />
352,43<br />
268,31<br />
286,02<br />
25-01-2011 800182 <strong>TST</strong>-502.292/2008-7 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:1523270 A 1523279. PERÍO<strong>DO</strong>:26/11 A 25/12/10. SERVIÇO DE<br />
REDECORPORATIVA PARA ACESSO IP DA JT.<strong>TST</strong>-502.292/2008-7.<br />
528.011,04<br />
25-01-2011 800183 <strong>TST</strong>.503004/2010-9 Pregão 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A OBJETO: SEGURO DE 11 VEÍCULOS OFICIAIS, PROC.<strong>TST</strong> 503004/2010-9, CONF RECIBO 5.297,68<br />
25-01-2011 800184 <strong>TST</strong>.503455/2010-7 Pregão 07607618000163 GIULIANA VERAS FANTINATI ME AQUISICAO DE PAPEL FILME EM PVC, CONF. NOTA FISCAL 037. PROC.<strong>TST</strong>.503455/2010-7 304,80<br />
25-01-2011 800185 <strong>TST</strong>.502.478/2008-0 Pregão 03985640000196<br />
HP2 LOCACAO VENDA E MANUTENCAO<br />
DE EQUIPAMENTOS DE INFOR<br />
NF 256, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong>.502.478/2008-0.<br />
53,00<br />
25-01-2011 800186 <strong>TST</strong> 502.677/2009-5 Pregão 08878823000126<br />
25-01-2011 800187 <strong>TST</strong> 502.677/2009-5 Pregão 08878823000126<br />
NF 301 (DEZ/10), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
2.373,64REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E REMANEJAMENTO DE CARGAS NAS<br />
ME<br />
DEPENDÊNCIAS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>.<br />
NF 301 (DEZ/10), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
2.373,64REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E REMANEJAMENTO DE CARGAS NAS<br />
ME<br />
DEPENDÊNCIAS<strong>DO</strong> <strong>TST</strong>.<br />
18.881,39<br />
2.373,64<br />
25-01-2011 800188 <strong>TST</strong> 503.363/2009-6 Pregão 26990812000115<br />
TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA<br />
EMPRESARIAL LTDA.<br />
LICENÇA/SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE LINUX, CONF. NFS 914 (SEQ. 80), PROCESSO<strong>TST</strong><br />
503.363/2009-6.<br />
223.464,78<br />
25-01-2011 800189 <strong>TST</strong>.502825/2010-9 Não se Aplica 01261314000100<br />
CLINICA DE PERIO<strong>DO</strong>NTIA ANA MARIA<br />
FERREIRA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 1205.<br />
<strong>TST</strong>.502825/2010-9<br />
1.836,53
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
25-01-2011 800190 <strong>TST</strong>.500039/2011-9 Não se Aplica 24855057649 RICAR<strong>DO</strong> GUIMARAES NETO<br />
SAQUE EFETUA<strong>DO</strong> POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE<br />
<strong>DESPESAS</strong> IMEDIATAS PELOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S DA UG.<br />
600,00<br />
25-01-2011 800191 <strong>TST</strong>.500056/2011-7 Não se Aplica 05218456000146<br />
PRO ORTWS CLINICA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA<br />
S/C LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 329.<br />
<strong>TST</strong>.500056/2011-7<br />
740,28<br />
25-01-2011 800192 <strong>TST</strong>-501.014/2000-0 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:1523256 A 1523269. PERÍO<strong>DO</strong>:26/11 A 25/12/10. PRESTAÇÃO DE<br />
SERVIÇODE REDE CORPORATIVA PARA ACESSO IP DA JT.<strong>TST</strong>-501.014/2008-0.<br />
1.350.865,96<br />
25-01-2011 800193 <strong>TST</strong> 500.071/2011-8 Não se Aplica 10177390808 ELISABETH SOTRATI<br />
25-01-2011 800194 <strong>TST</strong> 500.075/2011-2 Não se Aplica 30875323553 HELANIA DEMETTINO CASTRO<br />
25-01-2011 800195 <strong>TST</strong> 500.067/2011-5 Não se Aplica 22698666811 LEANDRO TOTTI FEIJOO<br />
25-01-2011 800196 <strong>TST</strong> 500.072/2011-1 Não se Aplica 01033104442 DAVI MEDEIROS CABRAL<br />
25-01-2011 800197 <strong>TST</strong> 500.076/2011-6 Não se Aplica 53260414568 LEVI DA COSTA MOTA<br />
25-01-2011 800198 <strong>TST</strong> 500.052/2011-2 Não se Aplica 01536069167 DANIEL SOUTO ROCHA<br />
25-01-2011 800199 <strong>TST</strong> 500.053/2011-6 Não se Aplica 96545887149 GUILHERME DANTAS BISPO<br />
25-01-2011 800200 <strong>TST</strong> 500.073/2011-5 Não se Aplica 28586158291 HAROL<strong>DO</strong> DE LIMA AROUCA<br />
25-01-2011 800201 <strong>TST</strong> 500.069/2011-2 Não se Aplica 71594736715 JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS<br />
25-01-2011 800202 <strong>TST</strong>-502.216/2009-2 Não se Aplica 00415995515 HORACIO RAYMUN<strong>DO</strong> DE SENNA PIRES<br />
PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA 27/01 A 28/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/11. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 57,28 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.071/2011-8.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA 27/01 A 28/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/11. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 57,28 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.075/2011-2.<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 18/01 A 21/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/11. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX ALIMENT. E R$ 24,28 AUX. TRANSP. PARTICIPAR<strong>DO</strong><br />
COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.067/2011-5<br />
PGATO DE 4,5 DIARIAS PARA 24/01 A 28/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/11. ADICIONALR$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR<br />
<strong>DO</strong>PJE, EM BRASILIA-DF //// <strong>TST</strong> 500.072/2011-1.<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS DE 24/01 A 28/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/2011. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92 E DESCONTO R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF //// 500.076/2011/6.<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 24/01 A 28/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/11. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92, DESCONTO R$_143,20 AUX. ALIMENT. E R$ 26,90 AUX TRANSP.<br />
PARTICIPAÇÃO NO COMITE GESTOR PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.052/2011-2<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 24 A 28/01/2011, ATO CSJT.GP.SG 005/2011. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong> COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// PROC <strong>TST</strong> 500.053/2011-6<br />
PGTO DE 5,5 DIARIAS PARA 24 A 29/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/2011. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 143,20, AUX ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.073/2011-5<br />
PGTO DE 5,5 DIARIAS PARA 24 A 29/01/2011. ATO CSJT.GP.SG 005/2011. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO DE R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong> COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.069/2011-2<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong> 502.216/2009-2<br />
MIN. HORACIO SENNA PIRES<br />
667,24<br />
667,24<br />
1.322,48<br />
1.686,52<br />
1.686,52<br />
1.659,62<br />
1.686,52<br />
2.054,92<br />
2.054,92<br />
3.080,00<br />
25-01-2011 800203 <strong>TST</strong> 500.580/2010-9 Não se Aplica 88221571504<br />
AGATHA CHRISTIE VAZ GOMES COSTA<br />
RIBEIRO<br />
PGTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO PERIO<strong>DO</strong> 28/11 A 27/12/2010.<br />
PROC. <strong>TST</strong> 500.580/2010-9.<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA AGATHA CHRISTIE<br />
VAZ GOMES COSTA RIBEIRO<br />
2.588,13<br />
25-01-2011 800204 <strong>TST</strong>.504035/2010-2<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
04646858000189 R. M. GONCALVES EPP OBJETO> FORNECIMENTO E INSTAL DE PERSIANAS, CONF NF 151, PROC 504035/2010-2 1.970,26<br />
25-01-2011 800205 <strong>TST</strong> 503.685/2010-1<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
02841221000118 NOTADEZ INFORMACAO LTDA<br />
NFS 120. REV JURÍDICA - 399 A 410, REV JURÍDICA EMPRESARIAL - 18 A 23 E REV DE DIR<br />
SOCIAL - 41 A 44. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.685/2010-1<br />
2.306,68<br />
25-01-2011 800206 <strong>TST</strong> 502174/2009 Não se Aplica 21637407653 MARCIO EURICO VITRAL AMARO<br />
PGTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. A JANEIRO/2011<br />
502.174/2009-7<br />
PROC. <strong>TST</strong><br />
3.403,20
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
25-01-2011 800207 <strong>TST</strong>.503.391/2009-2 Inexigível 01517910000109 SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA<br />
NF.809(27/11/10 A 26/12/2010)- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM<br />
REPOSICAODE PECAS E SUPORTE TECNICO EM COLETORES BIOMETRICOS.PROCESSO <strong>TST</strong>-<br />
503.391/20092.<br />
25-01-2011 800208 <strong>TST</strong> 501.241/2010-4 Pregão 08878823000126<br />
NF 0290(NOV/10),REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
DECENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>.<br />
ME<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 13.125,20.<br />
4.731,00<br />
1.310,73<br />
25-01-2011 800209 <strong>TST</strong> 503.686/2010-5<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
02841221000118 NOTADEZ INFORMACAO LTDA NFS 119. REVISTA AJURIS - 121 A 124. PROCESSO <strong>TST</strong> 503.686/2010-5 301,28<br />
25-01-2011 800210 <strong>TST</strong>.505.763/2009-0 Pregão 37067543000136<br />
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E<br />
COMUNICACAO LTDA<br />
NFS 2668.REF.DEZ/10.SERV.DE CLIPAGEM DE NOTICIAS POR MEIO DE FERAMENTA<br />
DEINDEXACAO INTEGRADA. <strong>TST</strong>-505.763/2009-0.<br />
6.586,67<br />
25-01-2011 800211 <strong>TST</strong> 115013/2007 Não se Aplica 10134026268 WALMIR OLIVEIRA DA COSTA<br />
PGTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. A JANEIRO/2011<br />
155.013/2007-9<br />
PROC. <strong>TST</strong><br />
3.403,20<br />
25-01-2011 800212 <strong>TST</strong>-501.999/2010-4 Pregão 43644309434 ALIENE COUTINHO<br />
25-01-2011 800213 <strong>TST</strong>-500.117/2007-3 Não se Aplica 55162576620 MARIA AUXILIA<strong>DO</strong>RA <strong>DO</strong>S SANTOS<br />
DESPESA REALIZAÇÃO CURSO PRÁTICO DE TELEJORNALISMO, CONFORME RPA 004<strong>TST</strong> -<br />
501.999/2010-4OBS: ALTERAÇÃO <strong>DO</strong> NÚMERO <strong>DO</strong> RPA, DATA DE ATESTE E VENCIMENTO<br />
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE A JANEIRO/2011.<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA MARIA AUXILIA<strong>DO</strong>RA <strong>DO</strong>S SANTOS. <strong>TST</strong> 500.117/2007-3<br />
5.382,15<br />
2.500,00<br />
25-01-2011 800214 <strong>TST</strong>.502803/2010-2 Não se Aplica 05208295000100<br />
CENTRO O<strong>DO</strong>NTOLOGICO<br />
ESPECIALIZA<strong>DO</strong> ALMEIDA & LIMA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 158.<br />
<strong>TST</strong>.502803/2010-2<br />
1.017,44<br />
25-01-2011 800215 <strong>TST</strong>.500079/2011-7 Não se Aplica 08856792000102 PERSONALE O<strong>DO</strong>NTOLOGIA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 1368.<br />
381,66<br />
26-01-2011 800216 <strong>TST</strong>.503586/2010-0 Pregão 76291251000134<br />
MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE<br />
MOVEIS LTDA<br />
AQUISICAO DE POLTRONAS GIRATORIAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 694.PROC. <strong>TST</strong> Nº<br />
503.586/2010-0.<br />
66.375,75<br />
26-01-2011 800217 <strong>TST</strong>.503877/2010-5 Pregão 26976381000132<br />
MULTPAPER DISTRIBUI<strong>DO</strong>RA DE PAPEIS<br />
LTDA.<br />
AQUISICAO DE PAPEL A4 RECICLA<strong>DO</strong>, CONF. NOTA FISCAL 1999. PROC.<strong>TST</strong>.503877/2010-5. 39.091,08<br />
26-01-2011 800218 <strong>TST</strong> 503.941/2009-2 Pregão 08878823000126<br />
26-01-2011 800219 <strong>TST</strong> 503.941/2009-2 Pregão 08878823000126<br />
26-01-2011 800220 <strong>TST</strong> 501.241/2010-4 Pregão 08878823000126<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-NF 0302(DEZ/10),REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS.<br />
ME<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 5.201,04.<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-NF 0302(DEZ/10),REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS.<br />
ME<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 5.201,04.<br />
NF 0304(DEZ/10),REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
DECENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>.<br />
ME<br />
CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 15.144,77.<br />
47.216,83<br />
5.201,04<br />
84.691,14<br />
26-01-2011 800221 <strong>TST</strong>-500.700/2008-3 Pregão 03369656000174 TRUE ACCESS CONSULTING S.A.<br />
NF 407.(04/08/10 A 03/11/10).REF.A MANUTENCAO, ATUAL. E SUPORTE DE FIREWALLS.DA<br />
JUSTICA <strong>DO</strong> <strong>TRABALHO</strong>.PROCESSO <strong>TST</strong>-500.700/2008-3<br />
177.516,25<br />
26-01-2011 800222 <strong>TST</strong>.503112/2010-1 Não se Aplica 01225511000174<br />
CLINICA O<strong>DO</strong>NTOLOGICA SANDRA BRITO<br />
E ROGERIA CALASTRO S/<br />
PRESTACAO DE SERVICOS O<strong>DO</strong>NTOLOGICOS AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE,<br />
REFERENTE ANF 750.<br />
<strong>TST</strong>.503112/2010-1<br />
2.339,74<br />
26-01-2011 800223 <strong>TST</strong>-501.428/2008-1 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NFSF 2020. REF.01/11/10 A 30/11/10. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM<br />
REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. <strong>TST</strong>-501.428/2008-1<br />
2.427,06
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
26-01-2011 800224 <strong>TST</strong>-501.428/2008-1 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NFSF 2078. REF.01/12/10 A 31/12/10. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM<br />
REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. <strong>TST</strong>-501.428/2008-1<br />
2.427,06<br />
26-01-2011 800225 <strong>TST</strong>-505.643/2009-6 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
NFE 368 E 374. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS<br />
VOLKSWAGEN.PROC.<strong>TST</strong>-505.643/2009-6<br />
243,32<br />
26-01-2011 800226 <strong>TST</strong>.505643/2009-6 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 373,<br />
376,367, 375 E 356. PROC. <strong>TST</strong> Nº 505.643/2009-6.<br />
2.789,75<br />
26-01-2011 800227 <strong>TST</strong>-135.268/2007-6 Não se Aplica 18767540953 FERNAN<strong>DO</strong> EIZO ONO<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JANEIRO/2011.<br />
135.268/2007-6 MIN. FERNAN<strong>DO</strong> EIZO ONO<br />
PROC <strong>TST</strong><br />
3.308,00<br />
26-01-2011 800228 <strong>TST</strong>-500145/2010-7 Não se Aplica 01602408000104<br />
CLINICA DE <strong>DO</strong>ENCAS RENAIS DE<br />
BRASILIA LTDA<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS<br />
NF´S 4556 E 4557<strong>TST</strong>-500145/2010-7<br />
9.116,91<br />
26-01-2011 800229 <strong>TST</strong>.503692/2009-2 Não se Aplica 02661743000138<br />
ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR<br />
DE BRASILIA LTDA<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE AS<br />
NF 25815.<br />
<strong>TST</strong>.503692/2009-2<br />
47,60<br />
26-01-2011 800230 <strong>TST</strong>-501.615/2009-4 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
NF 372, 370, 363 E 358. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS<br />
FIATPROC.<strong>TST</strong>-501.615/2009-4<br />
79,53<br />
26-01-2011 800231 <strong>TST</strong>-501.615/2009-4 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
NF 392 E 394. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS FIATPROC.<strong>TST</strong>-<br />
501.615/2009-4<br />
60,31<br />
26-01-2011 800232 <strong>TST</strong>.501615/2009-4 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 366,<br />
359,364, 365, 371, 369, 361, 362, 357 E 360. PROC. <strong>TST</strong> Nº<br />
501.615/2009-4.<br />
2.161,15<br />
26-01-2011 800233 <strong>TST</strong>.501615/2009-4 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 393 E<br />
395.PROC. <strong>TST</strong> Nº 501.615/2009-4.<br />
2.832,77<br />
26-01-2011 800234 <strong>TST</strong>-505.310/2009-5 Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
NFE 223, 221, 216 E 218. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS<br />
TOYOTAPROC.<strong>TST</strong>-505.310/2009-5<br />
131,65<br />
26-01-2011 800235 <strong>TST</strong>.505310/2009- Pregão 07456920000168<br />
CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA<br />
EPP<br />
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTAS FISCIS 222, 217,<br />
220, 215, 219. PROCESSO <strong>TST</strong>.505310/2009-5.<br />
7.004,51<br />
26-01-2011 800236 <strong>TST</strong>.504.508/2009-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
04615867000102 LAVANDERIA CIRURGICA LTDA<br />
NFS.3631 RECOLHIMENTO,DE LAVAGEM E ENTREGA DE ROUPAS HOSPITALAR,NA<br />
DIVISAOMEDICA E O<strong>DO</strong>NTOLOGICA.PROCESSO <strong>TST</strong> - 504.508/2009-4.<br />
946,96<br />
26-01-2011 800237 <strong>TST</strong>.504.508./2009-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
04615867000102 LAVANDERIA CIRURGICA LTDA<br />
NFS.3634 RECOLHIMENTO,DE LAVAGEM E ENTREGA DE ROUPAS HOSPITALAR,NA DIVISAO<br />
MEDICA E O<strong>DO</strong>NTOLOGICA.PROCESSO <strong>TST</strong> - 504.508/2009-4.<br />
131,01<br />
26-01-2011 800238 <strong>TST</strong> 500.361/2010-2 Não se Aplica 03301216935 RUBENS BUENO II<br />
26-01-2011 800239 <strong>TST</strong> 500.361/2010-2 Não se Aplica 03301216935 RUBENS BUENO II<br />
PGTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. AO PERIO<strong>DO</strong> DE 26/12 A 31/12/2010.<br />
PROC. <strong>TST</strong> 500.361/2010-2 PAGTO DE RAP.<br />
PGTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. AO PERIO<strong>DO</strong> DE 01/01 A 25/01/2011.<br />
PROC. <strong>TST</strong> 500.361/2010-2 PAGTO DE RAP.<br />
500,92<br />
2.087,21<br />
26-01-2011 800240 <strong>TST</strong>.501639/2010-0 Pregão 04927672000106<br />
S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE<br />
ESCRITORIO E INFORMATI<br />
AQUISICAO DE MIDIAS DVD+R, CONF. NOTA FISCAL Nº 116. PROC. <strong>TST</strong> Nº<br />
501.639/2010-0.<br />
3.780,00
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
26-01-2011 800241 <strong>TST</strong>.503302/2010-8 Pregão 08474345000199<br />
PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA<br />
LTDA ME<br />
AQUISICAO DE PURIFICA<strong>DO</strong>RES DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 026. PROC.<strong>TST</strong>.503302/20<br />
10-8.<br />
4.115,00<br />
26-01-2011 800242 <strong>TST</strong>.501.369/2010-8 Pregão 00446039000137 PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA<br />
NFS.0385(27/11/2010 A 26/12/2010) REF. MANUTENCAO ENVELOPA<strong>DO</strong>RA<br />
XEROX.PROCESSO<strong>TST</strong>-501.369/2010-8.<br />
359,31<br />
27-01-2011 800243 <strong>TST</strong>.501363/2010-6 Pregão 58619404000148<br />
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS<br />
DE TELECOMUNICACOES LT<br />
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONFERENCIA EM AUDIO WIRELLES, CONFORME NOTA FISCAL<br />
Nº4040, PROCESSO <strong>TST</strong>. 501363/2010-6.<br />
94.150,00<br />
27-01-2011 800244 <strong>TST</strong>.502858/2008-3 Pregão 04339617000197<br />
PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK -<br />
UP´ S E CAMINHOES L<br />
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 005658.<br />
PROC. <strong>TST</strong> Nº 502.858/2008-3<br />
493,69<br />
27-01-2011 800245 <strong>TST</strong> 500.136/2011-3 Não se Aplica 63598221800 MARIA <strong>DO</strong>RALICE NOVAES<br />
PAGAMENTO DE 28 DIÁRIAS, PERIO<strong>DO</strong> DE 01 A 28/02/2011 CONF.MEMO.GDGSET 251,<br />
PARAATUAR NO <strong>TST</strong> EM CARATER TEMPORARIO EM SUBSTITUICAO <strong>DO</strong> EXMO SR<br />
MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA M. FILHO, CONF. ATO.SEJUD.GP Nº 584. /// <strong>TST</strong> -<br />
11.174,80<br />
27-01-2011 800246 <strong>TST</strong>.502858/2008-3 Pregão 04339617000197<br />
PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK -<br />
UP´ S E CAMINHOES L<br />
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 005853.<br />
PROC. <strong>TST</strong> Nº 502.858/2008-3.<br />
614,04<br />
27-01-2011 800247 <strong>TST</strong> 500.137/2011-7 Não se Aplica 18491685049 FLAVIO PORTINHO SIRANGELO<br />
PAGAMENTO DE 28 DIÁRIAS, PERIO<strong>DO</strong> DE 01 A 28/02/2011 CONF.MEMO.GDGSET 251,<br />
PARAATUAR NO <strong>TST</strong> EM CARATER TEMPORARIO EM SUBSTITUICAO <strong>DO</strong> EXMO SR<br />
MINISTRO JOSE SIMPLICIANO FONTES F. FERNANDES. CONF. ATO.SEJUD.GP Nº 584.//<strong>TST</strong>-<br />
11.174,80<br />
27-01-2011 800248 <strong>TST</strong>-502.858/2008-3 Pregão 04339617000197<br />
PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK -<br />
UP´ S E CAMINHOES L<br />
NF 5657. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MARCOPOLO VOLARE<br />
W8.PROC.<strong>TST</strong>-502.858/2008-3<br />
36,10<br />
27-01-2011 800249 <strong>TST</strong>-502.858/2008-3 Pregão 04339617000197<br />
PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK -<br />
UP´ S E CAMINHOES L<br />
NF 5854. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MARCOPOLO VOLARE<br />
W8.PROC.<strong>TST</strong>-502.858/2008-3<br />
171,48<br />
27-01-2011 800250 <strong>TST</strong>.500.891/2008-3 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NF.2079-(01/12/2010 A 31/12/10- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA<br />
C/REP.PECASEM EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA.PROCESSO <strong>TST</strong>-500.891/2008-3.<br />
1.358,83<br />
27-01-2011 800251 <strong>TST</strong>.502.978/2008-8 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NF.2087(30/11/10 A 29/12/10)- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA<br />
EMEQUIPAMENTOSDE INFORMATICA.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.978/2008-8<br />
1.625,45<br />
27-01-2011 800252 502.763/2010-4<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
26444653000153<br />
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE<br />
EDUCACAO FISICA ESPECIAL<br />
NF 0173 (NOVEMBRO/2010), LIBERAÇÃO <strong>DO</strong> CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS<br />
TRABALHIS-TAS NO VALOR DE R$ 583,44, CONFORME AUTORIZAÇÃO <strong>DO</strong> SR. SECRETÁRIO<br />
DA SEAOF, NOSEQ. 88, <strong>DO</strong> PROCESSO.<strong>TST</strong>-503619/2010.<br />
583,44<br />
27-01-2011 800253 <strong>TST</strong>.503.904/2009-5 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NFSF 2080. REF-01/12/10 A 31/12/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA EM<br />
EQUIP.DASOLUCAO SAN. <strong>TST</strong>-503.904/2009-5.<br />
5.851,62<br />
27-01-2011 800254 <strong>TST</strong>-503.202/2008-2 Inexigível 03437082000124<br />
TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA<br />
COMERCIO, IMPORTACAO E EX<br />
NF.1400 -(19/11/10 A 18/12/10)-REF.MANUTENCAO E SUP.TECNICO <strong>DO</strong> SOFTWERE<br />
ACL.PROCESSO <strong>TST</strong>-503.202/2008-2.<br />
3.256,20<br />
27-01-2011 800255 <strong>TST</strong>.501459/2010-9 Pregão 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP<br />
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL<br />
51757.PROCESSO <strong>TST</strong>.501459/2010-9.<br />
250,11<br />
27-01-2011 800256 <strong>TST</strong>.501.459/2010-9 Pregão 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF 51756. MANUT. CORR.E PREV. P/ 02 VEICULOS HONDA ACCORD. <strong>TST</strong>-501459/2010-9 113,44<br />
27-01-2011 800257 <strong>TST</strong>.503071/2010-0 Pregão 01005844000198 R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA<br />
AQUISICAO DE ETIQUETA LASER, CONF. NOTA FISCAL Nº 150.PROC. <strong>TST</strong> Nº 503.071/2010-<br />
0.<br />
1.561,95
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
27-01-2011 800258 <strong>TST</strong>.504501/2009-9 Pregão 03160007000169 CALEVI MINERA<strong>DO</strong>RA E COMERCIO LTDA<br />
AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS, CONF.<br />
NOTAFISCAL Nº 004302. PROC. <strong>TST</strong> Nº 504.501/2009-9<br />
4.887,00<br />
27-01-2011 800259 <strong>TST</strong> 501.684/2008-5 Pregão 08878823000126<br />
27-01-2011 800260 <strong>TST</strong> 501.684/2008-5 Pregão 08878823000126<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
NF 300 (DEZ/10).SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 12.194,27<br />
ME<br />
NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-<br />
NF 300 (DEZ/10).SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.564,02<br />
ME<br />
27-01-2011 800261 <strong>TST</strong> 505.296/2008-0 Não se Aplica 02207526992 MARIA ANGELA SZPAK SWIECH<br />
27-01-2011 800262 <strong>TST</strong> 500.146/2011-8 Não se Aplica 60107456249 RICAR<strong>DO</strong> JOSE MENEZES MAIA<br />
27-01-2011 800263 <strong>TST</strong> 500.145/2011-4 Não se Aplica 23940069191 HUMBERTO MAGALHAES AYRES<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AOS PERIO<strong>DO</strong>S 01 A 07/01/11<br />
(MEMO.GMFEO N. 74/10) E 08/01 A 07/02/11 (MEMO.GMFEO.N. 02/11). <strong>TST</strong>-505296/08.<br />
SERVI<strong>DO</strong>RA MARIA ANGELA SZPAK SWEICH<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA 26 A 28/01/2011, ATO CSJT.GP.SG 005/2011. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 85,92 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong> COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// PROC <strong>TST</strong> 500.143/2011-8<br />
PGTO DE 0,5 DIARIA PARA 26/01/2011, ATO CSJT.GP.SG 006/2011. ADICIONAL DE R$<br />
171,92 E DESCONTO DE R$ 28,64 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO <strong>DO</strong><br />
COMITE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGICA DA JT./// <strong>TST</strong> - 500.145/2011-4.<br />
1.838,64<br />
1.007,00<br />
327,48<br />
27-01-2011 800264 <strong>TST</strong>.503951/2010-0 Pregão 08913366000163<br />
COMPSECURITY TECNOLOGIA E<br />
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA<br />
AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONF. NOTA FISCAL 004.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong>.503951/2010-0.<br />
420,00<br />
27-01-2011 800265 <strong>TST</strong> 500.123/2011-8 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL REF. A JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.123/2011-8 8.774,91<br />
28-01-2011 800266 <strong>TST</strong>.503683/2009-1 Pregão 09271672000106<br />
VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E<br />
UTILIDADES LTDA<br />
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NOTA FISCAL 1457.<br />
<strong>TST</strong>.503683/2009-1.<br />
PROC.<br />
1.005,76<br />
28-01-2011 800267 <strong>TST</strong>.503683/2009-1 Pregão 09271672000106<br />
VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E<br />
UTILIDADES LTDA<br />
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (XIC. CAFE COM LOGOTIPO) CONF. NF<br />
1660PROC. <strong>TST</strong> 503683/09-1.<br />
837,76<br />
28-01-2011 800268 503683/2009-1 Pregão 09271672000106<br />
VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E<br />
UTILIDADES LTDA<br />
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NOTA FISCAL 1744.<br />
PROCESSO <strong>TST</strong>.503683/2009-1.<br />
9.961,78<br />
28-01-2011 800269 <strong>TST</strong>.500.153/2011-1 Não se Aplica 00816450668 CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA<br />
28-01-2011 800270 <strong>TST</strong> 500.155/2011-9 Não se Aplica 79157408149 CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA<br />
28-01-2011 800271 <strong>TST</strong>.500221/2007-1 Pregão 03942659000155 VIGA NE<strong>TST</strong>ORE LTDA EPP<br />
28-01-2011 800273 <strong>TST</strong> 504354/2009-1 Pregão 32902587000110 RONELITO DA COSTA PINTO EPP<br />
28-01-2011 800274 <strong>TST</strong>-502.165/2008-9 Pregão 04786911000147 PSN TECNOLOGIA LTDA<br />
28-01-2011 800275 <strong>TST</strong>-502.165/2008-9 Pregão 04786911000147 PSN TECNOLOGIA LTDA<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2011. ATO.GDGSET.GP 03/2011.<br />
REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA NO TRT DA 9ª REGIAO, CURITIBA - PR.<br />
<strong>TST</strong> - 500.153/2011-1.<br />
PAGAMENTO DE 2,5 DE DIARIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2011. DESC. DE R$ 96,81, AUX.<br />
ALIMENTACAO. ATO.GDGSET.GP. 04, PARA REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDI<br />
NARIA NO TRT DA 9ª REGIAO, CURITIBA - PR/// <strong>TST</strong> - 500.155/2011-9.<br />
AQUISICAO DE NO-BREAKS TRASNFORMA<strong>DO</strong>RES, MODULOS DE EXPANSAO E RACKS.<br />
CONF. NF.1982, 1984 E 1839, TRTS 13A,14A,15A REG. PROCESSO <strong>TST</strong>.500221/2007-1<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM<br />
CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS, CONFORME NFS 1301 E 1302 À SEQ. 079 <strong>DO</strong> PROCESSO<br />
<strong>TST</strong> Nº204354/2009-1<br />
NF.828 -(18/10/10 A 17/11/10)-REF. A LICENCA DE USO,ATUALIZACAO SUPORTE TECNI-CO<br />
DE SOFTWERE ANTIVIRUS.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.165/2008-9<br />
NF.827 -(18/11/10 A 17/12/10)-REF. A LICENCA DE USO,ATUALIZACAO SUPORTE TECNI-CO<br />
DE SOFTWERE ANTIVIRUS.PROCESSO <strong>TST</strong>-502.165/2008-9<br />
1.706,92<br />
1.303,11<br />
48.732,80<br />
24.736,91<br />
2.183,05<br />
2.183,05
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
31-01-2011 800276 <strong>TST</strong>-503.220/2009-1 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:848. PERÍO<strong>DO</strong>:01/11 A 30/11/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br />
TELEFONIADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FIXO COMUTA<strong>DO</strong>.<strong>TST</strong>-503.220/2009-1.<br />
14.903,52<br />
31-01-2011 800277 <strong>TST</strong>-503.220/2009-1 Pregão 33530486000129<br />
EMPRESA BRASILEIRA DE<br />
TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
EMBRATEL. NF:870. PERÍO<strong>DO</strong>:01/12 A 31/12/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br />
TELEFONIADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FIXO COMUTA<strong>DO</strong>.<strong>TST</strong>-503.220/2009-1.<br />
10.227,27<br />
31-01-2011 800278 <strong>TST</strong>.501.427/2010-8 Pregão 03624962000100<br />
GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS DE<br />
EQUIPAMENTOS GRAFICOS L<br />
NFS 680.REF.DEZEMBRO/2010.MANU.PREV.E CORRETIVA EM ARQUIVOS DESLIZANTES<br />
MARCANG. PROC.<strong>TST</strong>-501.427/2010-8.<br />
129,43<br />
31-01-2011 800279 <strong>TST</strong>-504.483/2009-7 Pregão 01644731000132 CTIS TECNOLOGIA S.A<br />
NF.775002-(20/10/2010 A 19/11/2010)-SUPORTE TECNICO <strong>DO</strong> SOFTWA POWER<br />
DESIGNER.PROCESSO <strong>TST</strong>-504.483/2009-7.<br />
4.534,53<br />
31-01-2011 800280 <strong>TST</strong>.501.501/2010-2 Pregão 24904526000164<br />
TELEMIKRO TELECOMUNICACOES<br />
INFORMATICA E MICROELET LTDA<br />
NF.2041(05/11 A 04/12/10)-SUPORTE TÉCNICO PARA IMPLANTACAO DE FAX<br />
CORPORATIVOPROCESSO <strong>TST</strong>-501.501/2010-2.<br />
4.048,83<br />
31-01-2011 800281 <strong>TST</strong>.501.505/2010-7 Inexigível 00387113000191<br />
POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS<br />
S/A<br />
NFSE.47(REF.PERIO<strong>DO</strong> 01 A 27/12/2010 SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE<br />
TECNICO.PROCESSO <strong>TST</strong> .501.505/2010-7.<br />
3.307,25<br />
31-01-2011 800282 <strong>TST</strong>-504.483/2009-7 Pregão 01644731000132 CTIS TECNOLOGIA S.A<br />
NF.00507-(20/11/2010 A 19/12/2010)-SUPORTE TECNICO <strong>DO</strong> SOFTWA POWER<br />
DESIGNER.PROCESSO <strong>TST</strong>-504.483/2009-7.<br />
4.534,53<br />
31-01-2011 800283 <strong>TST</strong>-500135/11-0 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO, REF. A FOPAG DE EXER. ANTERIORES <strong>DO</strong> MES DE JAN/11.<strong>TST</strong> - 500135/2011. 126.897,96<br />
31-01-2011 800284 <strong>TST</strong> - 500.135/2011 Não se Aplica RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO<br />
31-01-2011 800285 <strong>TST</strong> - 500.135/2011 Não se Aplica 00000000000191 BANCO <strong>DO</strong> BRASIL SA<br />
31-01-2011 800286 <strong>TST</strong>.503950/2010-6 Pregão 04196935000227 GOLDEN DISTRIBUI<strong>DO</strong>RA LTDA.<br />
RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG EXERC. ANT. JAN 11.<strong>TST</strong> -<br />
500.135/2011.<br />
RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG EXERC. ANT. JAN 11.<strong>TST</strong> -<br />
500.135/2011.<br />
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONF. NOTAS FISCAIS<br />
Nº217648 E 217071. PROC. <strong>TST</strong> Nº 503.950/2010-6.<br />
2.766,25<br />
735,24<br />
2.110,57<br />
31-01-2011 800287 <strong>TST</strong>.503449/2009-4 Não se Aplica 05544035000105<br />
BIOCARDIOS INSTITUTO DE<br />
CARDIOLOGIA LTDA<br />
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO AOS CREDENCIA<strong>DO</strong>S <strong>DO</strong> <strong>TST</strong>-SAUDE, REFERENTE A NF<br />
8630. <strong>TST</strong>.503449/2009-4<br />
306,04<br />
31-01-2011 800288 <strong>TST</strong>.503252/2010-5 Não se Aplica 07421648000180 CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA<br />
AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 7053.PROC. <strong>TST</strong> N º<br />
503.252/2010-5.<br />
5.532,26<br />
31-01-2011 800289 <strong>TST</strong>.501.463/2010-1 Pregão 06926223000160<br />
AMERICA TECNOLOGIA DE<br />
INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS<br />
NFSF.2077(01/12 A 31/12/10)-REF.SERV.DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE<br />
SOFTWARESPROCESSO <strong>TST</strong>.501.463/2010-1.<br />
2.851,39<br />
31-01-2011 800290 502.283/2008-6 Não se Aplica 69031460672 CLAUDIO JOSE JARDIM<br />
31-01-2011 800291 <strong>TST</strong>0500.034/2011-0 Não se Aplica 60320010163 EURIDE HENRIQUE DE SOUZA<br />
31-01-2011 800292 <strong>TST</strong> - 500.178/2011-9 Não se Aplica 73723428487 ALEXANDRE DE AZEVE<strong>DO</strong> SILVA<br />
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JANEIRO/2011. PERIO<strong>DO</strong> 27/12/2010<br />
A26/01/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500.283/2008-6<br />
FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2011 PROC. <strong>TST</strong> 500034/2011-0 ACERTO DE OB<br />
CANCELADA PELO BANCO <strong>DO</strong> BRASIL PAGATRAVES DA 2011FL0001 E OB 2011OB800092.<br />
PGTO DE 2,5 DIARIAS , PARA OS DIAS 02 A 04/02/11 ATO.GDGSET.GP GP.Nº 30, PARA<br />
PARTICIPAR DA REUNIAO <strong>DO</strong> GRUPO GESTOR DAS TABELAS PROCESSUAIS UNIFICA<strong>DO</strong>S DA<br />
JTNA SEDE <strong>DO</strong> CSJT, EM BRASILIA -DF, <strong>TST</strong> - 500.178/2011-9.<br />
1.867,00<br />
950,17<br />
1.169,67
Data de<br />
Emissão<br />
Ordem<br />
Bancária<br />
(Número)<br />
Número do Processo<br />
Modalidade de<br />
Licitação<br />
31-01-2011 800293 <strong>TST</strong> 500.075/2011-2 Não se Aplica 30875323553 HELANIA DEMETTINO CASTRO<br />
31-01-2011 800294 <strong>TST</strong> 500.071/2011-8 Não se Aplica 10177390808 ELISABETH SOTRATI<br />
31-01-2011 800295 <strong>TST</strong> 500.067/2011-5 Não se Aplica 22698666811 LEANDRO TOTTI FEIJOO<br />
31-01-2011 800296 <strong>TST</strong> 500.053/2011-6 Não se Aplica 96545887149 GUILHERME DANTAS BISPO<br />
31-01-2011 800297 <strong>TST</strong> 500.076/2011-6 Não se Aplica 53260414568 LEVI DA COSTA MOTA<br />
31-01-2011 800298 <strong>TST</strong> 500.073/2011-5 Não se Aplica 28586158291 HAROL<strong>DO</strong> DE LIMA AROUCA<br />
31-01-2011 800299 <strong>TST</strong> 500.069/2011-2 Não se Aplica 71594736715 JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS<br />
31-01-2011 800300 <strong>TST</strong> 500.052/2011-2 Não se Aplica 01536069167 DANIEL SOUTO ROCHA<br />
31-01-2011 800301 <strong>TST</strong> 500.184/2011-9 Não se Aplica 01706131860 WILK VAZ SABACK<br />
31-01-2011 800302 <strong>TST</strong> 500.185/2011-2 Não se Aplica 01139194844 MARIA CRISTINA CHRISTIANINI TRENTINI<br />
31-01-2011 800303 <strong>TST</strong> 500.188/2011-3 Não se Aplica 77575555820 SAMUEL HUGO LIMA<br />
31-01-2011 800304 <strong>TST</strong> 500.190/2011-9 Não se Aplica 44659911934 OSMAIR COUTO<br />
31-01-2011 800305 <strong>TST</strong> 500.189/2011-7 Não se Aplica 14568761808 ANGELO HENRIQUE PERES CESTARI<br />
31-01-2011 800306 <strong>TST</strong> 500.191/2011-2 Não se Aplica 70005931134 MARCELO MASSAYUKI KOBAYASHI<br />
31-01-2011 800307 <strong>TST</strong> 500.192/2011-6 Não se Aplica 53213440515 MARCOS XAVIER DE ALMEIDA BARRETO<br />
CNPJ/CPF/UG Favorecido Objeto do Pagamento Valor OB<br />
PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA 02 A 03/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 57,28 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJEEM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.075/2011-2.<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 01 A 04/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL DE R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR<br />
<strong>DO</strong>PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.071/2011-8.<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 31/01 A 03/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX ALIMENT. E R$ 29,24 AUX. TRANSP. PARTICIPAR<strong>DO</strong><br />
COMITE GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.067/2011-5<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA 31/01 A 04/02/2011, ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92 E DESCONTO DE R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong> COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// PROC <strong>TST</strong> 500.053/2011-6<br />
PGTO DE 4,5 DIARIAS DE 01 A 05/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/2011. ADICIONAL DE R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF //// 500.076/2011/6.<br />
PGTO DE 5,5 DIARIAS PARA 31/01 A 05/02/11. ATO CSJT.GP.SG 012/2011. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 143,20, AUX ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> - 500.073/2011-5<br />
PGTO DE 5,5 DIARIAS PARA 31/01 A 05/02/11. ATO CSJT.GP.SG 012/2011. ADICIONAL R$<br />
171,92 E DESCONTO DE R$ 143,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO <strong>DO</strong> COMITE<br />
GESTOR <strong>DO</strong> PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.069/2011-2<br />
PGTO DE 5,5 DIARIAS PARA 31/01 A 05/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL DE<br />
R$ 171,92, DESCONTO R$_143,20 AUX. ALIMENT. E R$ 29,90 AUX TRANSP.<br />
PARTICIPAÇÃO NO COMITE GESTOR PJE, EM BRASILIA-DF // <strong>TST</strong> 500.052/2011-2<br />
PAGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 31/01 A 03/02/11, ATO.CSJT.GP 013/11. ADICIONAL DE.<br />
171,92 E DESCONTO DE R$ 114,56 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO <strong>DO</strong> PROCESSO DE<br />
LICITACAO <strong>DO</strong> SIGA, EM BRASILIA - DF. /// <strong>TST</strong> - 500.184/2011-9.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIA PARA 01 A 25/02/11. ATO CSJT.GPSG 013. ADICIONAL DE 171,92<br />
PARTICIPACAO DE REUNAO <strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> SISTEMA - PJE, A SER REALIZA<strong>DO</strong> NA<br />
SEDE CSJT, BRASILIA-DF //// 500.185/2011-2.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIA PARA 01 A 02/02/11. ATO CSJT.GPSG 013. ADICIONAL DE 171,92<br />
PARTICIPACAO DE REUNAO <strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> SISTEMA - PJE, A SER REALIZA<strong>DO</strong> NA<br />
SEDE CSJT, BRASILIA-DF //// 500.188/2011-3.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIA PARA 01 A 02/02/11. ATO CSJT.GPSG 012. ADICIONAL DE 171,92<br />
PARTICIPACAO DE REUNAO <strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> SISTEMA - PJE, A SER REALIZA<strong>DO</strong> NA<br />
SEDE CSJT, BRASILIA-DF //// 500.190/2011-9.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIA PARA 01 A 02/02/11. ATO CSJT.GPSG 012. ADICIONAL DE 171,92<br />
PARTICIPACAO DE REUNAO <strong>DO</strong> COMITE GESTOR <strong>DO</strong> SISTEMA - PJE, A SER REALIZA<strong>DO</strong> NA<br />
SEDE CSJT, BRASILIA-DF //// 500.189/2011-7.<br />
PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA 01 A 02/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL DE R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 57,28 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR <strong>DO</strong><br />
PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.191/2011-2.<br />
PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA 01 A 04/02/2011. ATO CSJT.GP.SG 012/11. ADICIONAL DE R$<br />
171,92 E DESCONTO R$ 114,56 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO COMITE GESTOR<br />
<strong>DO</strong>PJE, EM BRASILIA-DF /// <strong>TST</strong> 500.192/2011-6.<br />
667,24<br />
1.346,76<br />
1.317,52<br />
1.686,52<br />
1.715,16<br />
2.054,92<br />
2.054,92<br />
2.025,02<br />
916,96<br />
770,57<br />
770,57<br />
770,57<br />
770,57<br />
667,24<br />
1.346,76<br />
Fonte: Siafi Gerencial.<br />
Total 34.838.595,47