SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - Tribunal de ...

Tribunal de Contas
Todas as aquisições deverão ser autorizadas pelo Administrador ou seu substituto.
Deverão efectuar-se contagens físicas periódicas (incluindo, sempre, a do final do
ano) e seu confronto com os registos de existências, bem como o estabelecimento de
procedimentos em caso de apuramento de desvios
Situação “regularizada com a implementação das normas previstas no Manual de
Procedimentos”, segundo a Direcção do INATEL.
V.4.1.3.2
ESPECÍFICAS
V.4.1.3.2.1
CENTRO DE FÉRIAS DE ALBUFEIRA
Todos os responsáveis dos serviços deverão possuir um livro de requisições internas,
previamente numerado, bem como todas as aquisições deverão ser tituladas por nota
de encomenda.
Deverá manter-se registo dos documentos que acompanham os fornecimentos.
V.4.1.3.2.2
CENTRO DE FÉRIAS DE SÃO PEDRO DO SUL
Todas as aquisições deverão ser tituladas por nota de encomenda ou documento equivalente.
O abastecimento da cozinha deverá ser titulado por requisição interna, assinada pelo
responsável respectivo.
Deverá potenciar-se a utilização da aplicação informática para gestão de stocks.
V.4.1.3.2.3
CENTRO DE FÉRIAS DE CASTELO DE VIDE
Todas as aquisições deverão ser tituladas por nota de encomenda.
Deverá manter-se registo dos documentos que acompanham os fornecimentos.
Mod. TC 1999.001
Deverão ser criadas condições de higiene e segurança no trabalho adequadas ao exercício
das funções em causa.
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