SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - Tribunal de ...

Tribunal de Contas
QUADRO II: ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - RECEITAS
(em contos)
Discriminação
Orçado
(1)
Realizado
(2)
Execução orçamental
Desvio Índice
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)*100
Execução orçamental
Desvio Índice
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)*100
Execução orçamental
Desvio Índice
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)*100
Exploração
Sede 1.640.860,0 1.636.742,0 (4.118,0) 99,7 2.080.840,0 1.965.864,0 (114.976,0) 94,5 3.021.069,0 2.244.903,0 (776.166,0) 74,3
Delegações 345.197,0 406.965,0 61.768,0 117,9 388.004,0 255.516,0 (132.488,0) 65,9 378.110,0 212.092,0 (166.018,0) 56,1
Centros de férias 2.330.658,0 2.423.711,0 93.053,0 104,0 2.745.350,0 2.732.132,0 (13.218,0) 99,5 3.029.313,0 2.878.874,0 (150.439,0) 95,0
Parques de campismo 137.708,0 147.789,0 10.081,0 107,3 80.160,0 33.622,0 (46.538,0) 41,9 52.099,0 49.158,0 (2.941,0) 94,4
Instalações desportivas 86.918,0 96.206,0 9.288,0 110,7 121.390,0 84.868,0 (36.522,0) 69,9 123.423,0 100.072,0 (23.351,0) 81,1
Teatro da Trindade 15.200,0 24.466,0 9.266,0 161,0 48.258,0 64.882,0 16.624,0 134,4 80.672,0 86.252,0 5.580,0 106,9
Residencial Infante Santo 89.460,0 66.902,0 (22.558,0) 74,8
Supermercado SSMESS 414.960,0 255.131,0 (159.829,0) 61,5 81.930,0 15.396,0 (66.534,0) 18,8
Turismo da 3ª idade e termalismo 400.000,0 515.216,0 115.216,0 128,8
Turismo Sénior 445.468,0 445.468,0
Projectos especiais 0,0 1.259.545,0 1.575.977,0 316.432,0 125,1 1.921.037,0 2.083.395,0 162.358,0 108,5
Bomba de gasolina de Oeiras 0,0 246.500,0 299.512,0 53.012,0 121,5 317.229,0 314.295,0 (2.934,0) 99,1
Restaurante de Setúbal 0,0 77.764,0 38.213,0 (39.551,0) 49,1 30.000,0 39.058,0 9.058,0 130,2
Transferências
IGFSS 983.850,0 975.000,0 (8.850,0) 99,1 865.000,0 864.971,0 (29,0) 100,0 682.000,0 682.000,0 0,0 100,0
SCML 493.500,0 517.532,0 24.032,0 104,9 493.500,0 625.372,0 131.872,0 580.954,0 580.954,0 0,0 100,0
Total 6.938.311,0 7.511.128,0 572.817,0 108,3 8.488.241,0 8.556.325,0 68.084,0 100,8 10.215.906,0 9.271.053,0 (944.853,0) 90,8
Fonte: Relatório e Contas 96/98 - Mapa comparativo entre os valores orçados e os realizados
1996 1997 1998
Orçado
(1)
Realizado
(2)
Orçado
(1)
Realizado
(2)
De uma leitura do quadro antecedente, releva, de imediato, no total das receitas do INATEL,
a preponderância dos Centros de Férias. Por ordem de importância, seguem-se-lhes a Sede e
os designados Projectos Especiais, estes com expressão apenas em 1997 e 98.
A execução orçamental do Orçamento de Exploração – Receitas tem decrescido, atingindo
no ano de 1998 apenas 90,8%, em contraste com os anos de 1996 e 1997, em que se obteve
uma execução de 108,3 e 100,8%, respectivamente.
Ainda no tocante ao ano de 1998 salientam-se três rubricas com índice de execução superior
a 100%. Assim, e por ordem decrescente, tem-se o “Restaurante de Setúbal”, os “Projectos
Especiais” e o “Teatro da Trindade”.
O gráfico subsequente vem facilitar a leitura dos desvios das receitas:
Mod. TC 1999.001
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