Processo de Pagamento - TCM-CE

ESTADO DO CEARÁ
Tribunal de Contas dos Municípios
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNW -
No.PROTOCOLO: 6826/13
PROCESSO:2013.TCM.EMP.06826/13
EMPENHO AUTONOMO 2013
ENTRADA: 04/04/2013 FLS: 1
TCM TCM
SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA tTDA
Etiqueta 2
Etiqueta 3

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LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
AO
TRIBUNAL DE CONTAS NO MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA
RUA OSWALDO CRUZ 1024
FORTALEZA — CEARÁ
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA,
empresa estabelecida a RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA, 41 MERELES - FORTALEZA -
CE, FONE: 3219.20.10 Inscrita no CGC sob n°. 04.271.959/0001-12
Segue demonstrativo de valores da fatura da empresa qualificada
acima referente ao contrato n° 20/2011 diferença de reajuste do período de JANEIRO A
MARÇO 2013, Conforme Sétimo Termo Aditivo ao contrato
No mais, estamos ao seu inteiro dispor, para quaisquer
esclarecimentos que se julgue necessário.
FORTAL• Março de 2013.
SKYSERV LOCAÇA
dirSE OBRA LTDA
RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA, 41 MEIRELES - FORTALEZA — CE. FONE: 3219.29.10
CNPJ 04.271.959/0001-12

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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - TCM CE
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 04271959/0001-12
Razão Social: SKYSERV LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço: R DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA 41 / MEIRELES / FORTALEZA /
CE / 60160-060
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 27/03/2013 a 25/04/2013
Certificação Número: 2013032709470078594935
Informação obtida em 27/03/2013, às 09:47:00.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
de I 27/3/2013 09:49

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA SECRETARIA DA FAZENDA Página 1
C
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado
Certidão Negativa de Débitos Estaduais
N°201300961257
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
************************************************************
CNP) / CPF:
04.271.959/0001-12
RAZÃO SOCIAL:
************************************************************
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham
a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de
Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em
nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para
constar, foi emitida esta certidão.
EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/13 ÀS 08:40:59
VÁLIDA ATÉ 21/04/2013
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br
Una 3.n .r ora-rav n r krinn.n+.„1-/ord:rrrannnRrntomatio....:rr ere, nnn int.., o

Emissão de CND: Impressão
Prefeitura de
Fortaleza
Página 1 de 1
e3
Secretaria de Finanças - SEFIN
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
certidão No 2013f 48141
CPF/CNpJ: 04.271.959/0001-12
Contribuinte: SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LIDA
Endereço: RU DEP MOREIRA DA ROCHA 41
Tipo de Imóvel: Não Residencial
Inscrição ISS: 171742- 1
Inscrição IPTU: 62977-
Localização cartográfica: 05 0013 0018 0001
Testada Principal (m): 19,60
Área do Terreno (m 4): 99,32
Área Edificada (m'): 100.52
Certificamos, para as devidos fins, que o(a) requerentem******•***T*******acima qualificado(a) está quite com os
tributos municipais ate a presente data******, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a
legitimidade de qualquer tributa que venha a gravar a pessoa ou o imovel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em
vigor.
Fortaleza, 20 de fevereiro de 2013 ( 08:41:27)
Certidão expedida gratuitamente com base na IN-SEFIN no 03, de 08 de Outubro de 2003.
A autenticidade desta certidão devera ser confirmada no slte da SEFIN (www.sefin.forta leza.ce gov.br).
Validade: 90 dias.
CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br
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06/02113 09
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 04.271.959/000142
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
DMda Ativa da União com exigibilidade suspensa, nas termos do art. 151 do CTN, ou garantidos
por penhora em processos de execução fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciarias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa do
Instituto Nacional do SegürcrSocial (INSS), objeto de certidão especifica. .
A aceitação desta certidão está condicionada à verlficação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços ou

Y11.1,1Lty IN Vbiall 1.1“)11.1.1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS
N°000292013-05001959
Nome. SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 04.271.959/0001-12
Certidão emitida conforme determinação judicial: ACRO.
001002186 2012.4.05.8100
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a
ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas
a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU).
.sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente as contribuições previdenciárias e as contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, não abrangendo os
demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), abjeto de
Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 de
24 de julho de 1991, exceto para.
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de- sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da
Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou
sociedade empresária ou simples.
A aceitação desta certidão este condicionada á finalidade para a qual foi emitida
-e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
ittp.//www.receita.fazenda.gov.bn.
Certidão emitida com base na Portada Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de
janeiro de 2010.
Emitida em 25/01/2013.
Valida até 24/07/2013.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:quaiquer rasura ou emenda-invalidará este documento.
hnn://www010.datanrev.eov.br/CWS/131Mews \/2.asn?COMS BIN/SIW Contexto=CND/SIW T... 28/1/2013

7/
ESTADO DO CEARA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
COOFtDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROTOCOLO N.° 06826 /13
DESPACHO
A DIAFI, com a informação de que se trata de solicitação do
pagamento da diferença referente ao dissídio coletivo da categoria de
Assistente Administrativo, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2013,
conforme Contrato n.° 20/2011, firmado entre o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará e a empresa Skyserv Locação de Mão de
Obra Ltda.
Nesse sentido, solicitamos autorizar a Gerência de Contabilidade a
contingenciar à despesa correspondente ao faturamento do montante da
diferença apurada no período de janeiro a março/2013, visando à
emissão do empenho para posterior pagamento.
Fortaleza, 04 de abril de 2013.
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André Luis Góes ia ibelli
Suporte Operacional
Cr 2c-c etA_
V isto:
Fernando Ant•io Barreto
51-prinFL
C.
1,1101198s:1nd
Rua General A fonso Albuquerque Lima, 130 — Cannbeba — CEP 60.R22-325 — Fortaleza-CE
svunn.tcm ce.gov.br

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Sol icitaçjto de contingencia para empenho e
pos lerim paga meilro em Ia ror da empresa
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
LTDA. musico a va lotes devidos, por coma de
recomposicao do equilíbrio econômico-E na ncelio
do contra to, para contemplar o ueajusre do salário e
taçao para a categoria de Assistem:e
do ra le-a Limei]
janeiro de 20 L 3,
Administram-o, retroaria o a 1' de
lendo em vista as a lterayies trazidas pela
Convencao Coledva 'Lr:1bn Lho celebrada entre o
Sindicam dos Empregados em Frnpresas de .Asseio
e Consercaçao e o Sindicato das Fnipresas de
.Asseio e Consenneao do Estado cio Ceará.
con Mune C:can rol n° 20/20 L1, senil L es pe eia vos
aditivos e despacho aceso.
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Cl GECON N° 270/13
RECEBIDO
PELA GECON
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ'. 06 730.319/0001-10 CGF:
Exercido: 2013
Emiss3o: 09/04/2013 13 19.16
Número - 00000323
N° Proposta: 00000328
—1 re
NOTA DE EMPENHO DA 13P SPESA(NED)
Ratão social CNPJ CGF
00197088-SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA 04.271.959/0001-12
Endereço
RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA N° 41, RU DEP MOREIRA DA ROCHA, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO:
DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA, MUNICÍPIO' FORTALEZA, GF. CE, CEP. 60.160-060
Motivo Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
—Valor (RS)
6 098,63 - SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
r
Classificação da Despesa
Lã) I-IJ SI-U PU A1,41) LG NO FR TO Ti)
03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 . 00 . O . 20
nem de Despesa
3390370099-OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Reduzido
139
Comrato Tipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal
MÃO DE OBRA
PREGÃO
Convénio NPF ()Eli Benef. Pagto. Projeto N° Prol Sist. Rugoso I
00000029 DIVERSOS
Dotação Orçamentária
Saldo Ante' loORS) Saldo Alual(R$)
1 689.029,47 1 682 930,84
'Programação Financeira
Saldo Anterior(RS)
-271.093,46
Saldo Atual(135)
-277392,09
Especificabao Gera
EMPENHO CONFORME PROCESSO 6826/13 PARA PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DO EQUILIBRE - ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO 20/2011 DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
Itens de Aquisição / Servi )5
NWM"Mfgcn
1 REPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINENCEIRO 1,00 6.098,63 6.098,63
Valor Total dos Itens (RS). 6.098,63
sisão de Desembolso
10/04/2013 6.098,63
Previsão de Desembolso Total: 6 088,63
N
EER[4ANH ANTONI9D GUIMARAES COSTA
383 7 023-53
Responsável p/ Emissão
RACI MU 17, JUNIOR
388.65 .833-34
Ordenado' de Despesa
Eu,
dá/ 3 3 e
atesto o recebimento em / Í S .
(71.
(ET
, matricula: a—C-1 (fi "K cd,
Página 1 de I

'5-57
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZK- • .:.
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
J
Número da
' NFS-e
- 5952
Data e Hora da Emissão 10/04/2013 08:41:30 Competência 4/2013
Número do RPS 5814
No. da NFS-e substituída
Código de Verificação
Local da Prestação
158975979
FORTALEZA - CE
Dados do prestadoi' de Serviços ..
Razão Social/Nome
SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Razão Social/Nome
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 04.271.959/0001-12 Inscrição Municipal 171742 Município FORTALEZA - CE
Endereço e Cep RUA MOREIRA DA ROCHA ,41 - MEIRELES CEP: 60160-060
Complemento: Telefone: (85)3219-2910 e-mail: ! lilliian©hotmailcom
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
• Dados do Tomador de Serviços
., ..-
?J/CPF 06.750.319/0001-10 Inscrição Municipal 605658 Município FORTALEZA - CE
Endereço e CEP RUA OSVALDO CRUZ ,1024 - ALDEOTA CEP: 06012-515
Complemento: PREDIO Telefone: 1 e-mail:
D scnm n çao dos Serviços
•-• -- ~na i • l'a -
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
DE ACORDO
COM PREGA() 01/2011 CONTRATO 201/2011 - DIF. DE
REAJ. SERVICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JAN. A RS 6.098,63
MARÇO/2013
C/C 158167-4 AG 1604-7 - BANCO DO BRASIL
,
:á& 4
Código do Serviço / Atividade
17.05 / 782050000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Detalhamento Especifico da Construção Civil
- '-'
Código da Obra
Código ART
Tributos Federais ...,
PIS COFINS IR(R$) 91,48 INSS(R$) 670,85 CSLL(RS)
DetatheMerito de Vàfóres - PrestadOr. dos Serviços
., -. Outras Retenções Calcula do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços RS 6.098,63 Natureza Operação Valor dos Serviços RS 6.098,63
(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 762,33 0-Nenhum Base de Cálculo 6.098,63
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 5,00
(-) ISS Retido 304,93
(=-) Valor Liquido RS 5.031,37
Avisos
2 - Não
Incentivador Cultura
2-Não
ISS a reter:
(X) Sim O Não
-) Valor do ISS: R$ 304,93
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, nfse.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
. • • • •
RE CIBO •
HF 0005952 DE MARCO DE 2013
6.098.63
ISS 5% - 5.00% ..uo.m.o..n.ftn.nynik.n::GuounR$ 304,93
IRRE - 1.50% ...........................R$ 91.48
SEGURIDADE SOCIAL - 11.00% ...............R$ 670,85
LIQUIDO A RECEBER ........................R$ 5.031,37
Recebemos de TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS a importancia
liquida de R$ 5.031,37 (CINCO MIL TRINTA E HUM REAIS E TRINTA E
SETE CENTAVOS ).
Referente a servicos prestados com , durante o mes de Marco de
2013 conforme Nota Fiscal Fatura de Servicos 005952, de 5.00% de
ISS 5%, de 1.50% de IRRF, de retencao para seguridade social de
11% conforme lei 9.711, de 20.11.98 de OS No 195, de 10/12/98,
conforme IN, conjunto No 1, de 9 de Janeiro de 1997.
Pelo que passamos o presente recibo dando plena quitacao.
FORTALE:&N - CE.
SKYSERVióén ORA (
ELO! DIAS X . -NES
Setor Financero
•

i.i.910M-1111V:
Fortaleza, 11 de abril de 2013
Oficio n2 63/2013 — GERSKYSERV
AO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
Att. Sr. André Góes
Contrato na 20/2011
Assunto: DIFERENÇA DE SALÁRIO E DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CC7 DE 2013
A Empresa SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, vem por meio desta encaminhar
ao TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO - TCM, os documentos abaixo descritos, com o objetivo do
Tomador do Serviço efetuar o pagamento direto, conforme audiência realizada no dia 08/03/2013 na
Procuradoria Regional do Trabalho da 7! Região.
Em anexo:
- Relatório das diferenças de salário e de vale alimentação, conforme reajuste da convenção coletiva de
trabalho de 2013.
- Informações bancárias e CPF.
- Recibos.
Valor total: R$ 3.307,50
\CL fILSLCIlee-U\ ,
Atenciosamente,
SKYSERV LOC. MÃO CE (116RA LICA.
•,..ima i. A•!Njnkincen,:g.-
Rua Deputado Moreira da Rocha, 41 - Meireles Cep: 60.160-060 Fortaleza-CE
Fone . 85-3077.7550

(TOTAL
REFFICA
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620.303
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MICA
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FUNCIONARE°
ERIKA FABIANA CRUZ SARAIVA SILVA
ALZIRA ERBEM FONSECA GUIMARAES
ANA GIZELE VERAS BEZERRA
CINARA TEIXEIRA FERNANDES
...
Et
g
., ..
GUILHERME SALES ALCANTARA
lues.
(3 BRASIL
FRANCISCO GILBERTO CO NASCIMENTO DE
VALOR TOTAL R$ 3.307,50

Colterew".
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, ERIKA FABIANA CRUZ SARAIVA SILVA, atesto que recebi da empresa
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de R$ 551,25
(Quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente a
diferença de salário e de vale alimentação conforme reajuste da CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
ERIKA FABIANA CRUZ SARAIVA SILVA
CPF: 788.231.453-68
Dados bancários: BRADESCO
Agência: 0452-9
Conta Corrente: 0319908-8

Werar epai S --‘11Pirr
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, ALZIRA ERBEM FONSECA GUIMARAES, atesto que recebi da empresa
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de R$ 551,25
(Quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente a
diferença de salário e de vale alimentação conforme reajuste da CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
ALZIRA ERBEM FONSECA GUIMARAES
CPF: 210.620.303-97
Dados bancários: Caixa Econõmica
Agência: 0920
Operação: 001
Conta Corrente: 9219-3

encirrapatár
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, ANA GIZELE VERAS BEZERRA, atesto que recebi da empresa SKYSERV
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de R$ 551,25 (Quinhentos
e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente a diferença de
salário e de vale alimentação conforme reajuste da CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
ANA GIZELE VERAS BEZERRA
CPF: 856.004.663-15
Dados bancários: Bradesco
Agência: 0631
Conta Corrente: 0024516-0

0114:eirream-ltiXt
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, CINARA TEIXEIRA FERNANDES, atesto que recebi da empresa
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de R$ 551,25
(Quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente a
diferença de salário e de vale alimentação conforme reajuste da CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
CINARA TEIXEIRA FERNANDES
CPF: 890.873.483-04
Dados bancários: Bradesco
Agência: 5304-0
Conta Corrente: 562-2

2,
comergara.-eher
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, GUILHERME SALES ALCANTARA, atesto que recebi da empresa
SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de R$ 551,25
(Quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente a
diferença de salário e de vale alimentação conforme reajuste da CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
GUILHERME SALES ALCANTARA
CPF: 025.335.843-47
Dados bancários: Bradesco
Agência: 2214-4
Conta Corrente: 0023703-5

alar= Miglagr
RECIBO
Valor R$ 551,25
EU, FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA, atesto que recebi
da empresa SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, a importância de
R$ 551,25 (Quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos),
referente a diferença de salário e de vale alimentação conforme reajuste da
CCT 2013.
Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância, firmando o
presente recibo nesta data.
Fortaleza, 11 de abril de 2013
FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA
CPF: 477.819.393-87
Dados bancários: Bco do Brasil
Agência: 2793-6
Conta Corrente: 49282-5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP1OS
CNI11 06.750.319/0001-10 CGF:
711 ,
, , ( 1
Exercício
Emissão.
Número.
NOTA DE PAGAMENTO DA D SPESA(NPD)
2013
12/04/2013 00.00.00
00000702
Na NED N° NLD Tipo Proc. Despesa
00000323 00000307 ORÇAMENTARIO
Beneficiári
Nome
00774020-CINARA TEIXEIRA PERNANDES
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
890.873.483-04
Banco Pgio.
237-Banco Bradesco 5 A.
A e 121-
Banco
104
Agência
0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
-Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
GlediCar
Banco Agência
237 5304
Conta Corrente
0000000562-2
Valor (R$)
r551,25 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E C1NCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
LIO FU SFU PG AÇÃO LCI NO FR ID TD 1 C Reduzido
03100001 .01 122.500 28215 2200000 33903700 00 O 20 139
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
03000I-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICI PIOS
CNPJ 06.750 319/000 L-10 CGF.
Exercicio
Emissão.
Numes o:
2013
12/04/2013 00-0000
00000703
fut NED N° NLD
00000323 00000307
—Beneficiai-10
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
Tipo Proc. Despesa
ORÇAMENTÁRIO
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA
Nome
CPF
00774007-ANA G f ZELE VERAS BEZERRA 856.004.663-15
Banco Pgto
237-Banco Biddesco S.A.
—/ Ueb 1 ar
Banco Agência
[04 0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
Credito em Conta Corrente mesmo Banco
A Creditar
Banco
237
Agência
0631
Conta Corrente
0000024516-0
Valor (R$)
551,25 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
Utl FU SFU PC AÇÃO LG ND FR ID TD
03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 . 2200000 . 33903700 00 O 20
1 G Reduzido
139
Página 3 de 5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPEOS
CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF'
Exercício 2013
Emissão: 12/04/2013 00.00.00
Número: 00000704
NOTA DE PAGAMENTO DA
ESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa
Efeito
Natureza
00000323 00000307 ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSO
ORDENARIA
Beneficiário
Home
00144152-ALZIRA ERBEN FONSECA CUIMARAES
CPF
210.620.303-97
Banco Pgto
237-Banco Bradesco S.A.
e itai
Banco Agência
104 0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
-Crédito em Conta Corrente outro Banco
•
Creditar
Banco
104
Agência
0920
Conta Corrente
0010009219-3
—Valor (RS)
551,25 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
U0 FUI SFUI PG AÇÃO LG ND FR ID TD C Reduzido
03100001 01 122 . 500 28215 2200000 . 33903700 00 . . 20 139
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF.
Exercido: 2013
Emissão' 12/04'2013 00.00:00
Número: 00000705
NED N° NLD Tipo Proc. Despesa
00000323 00000307 ORÇA MENTA RIO
BinefXiai io
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA
Nome
CPF
0219145-EREKA FABEANA CRUZ SARAIVA SILVA 788.231.453-68
Banca Pgto
237-Banes Brideslo S.A.
Banco
104
Agência
0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
A Creditar
Banco
237
Agência
452
Conta Corrente
0000319908-13
—Valor (R$)
551,25 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
LO FU SFU PC AÇÃO LG ND FR ID TD C. Reduzido
03100001 01 122 500 . 28215 . 2200000 . 33903700 . 00 . 0 . 20 139
Página 4 de5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
) 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNP1: 06.750.319/0001-10 CGF:
Exercido
Em issão:
Numero:
2013
12/04/2013 00:00.00
00000700
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito Natureza
00000323 00000307 ORÇAMENTA RIO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
— ene imano
•
Nome
CPF
00112707-FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA 477.81.9.393-87
Banco NUA
237-Banco Bradesco S.A.
A Debitar
Banco Agência
101 0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
-Crédito em Conta Corrente outro Banco
remtar
Banco
001
Agenda
2793
Conta Corrente
0000049282-5
Valor (R$)
r55125 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
UCA FL Sn] PG AÇÃO LG ND FR ID TD G. Reduzido
03100001 01 . 122 500 . 28215 2200000.33903700 00.0.20 139
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF.
Exercício
Emissão:
Número:
2013
12/04/2013 00:00:00
00000701
NOTA DE PAGAMENTO DA
DESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa
00000323 00000307 ORÇAMENTÁRIO
— ene dial lu
Nome
00774025-GUILHERME SALES A LCANTA RA
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
025 335 843-47
Banco Pgto.
237-Banco Bradesco 5 A
— HIJeD tal
Banco
104
A gen cia
0919
Conta Corrente
0060700300-0
r
A Credita
Banco
237
Serviço Bancário
Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
Agência
2214
Conta Corrente
0000023703-5
Valor (RS)
551,25 - QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
uo FU SFU PC AÇÃO LG ND FR M ID OuRâuzitC
03100001 01 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 . 00 . 0 . 20 139
Página 5 de5

GOVERNO DO ESTADO DO GEARA
030001-TRLBUNAL DE CONTAS DOS MUNICAPIOS
CNPJ. 06 750 319/0001-10
CGF:
Exercício: 2013
Emissão. 12/04,2013 00 00.00
Número 09000715
NOTA DE PAGAMENTO DA
PE S A (NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa
00000323 00000306 ORÇAMENTÁRIO
Beneficiari
Nome
00004600-PREF M U N IC DE FORTALEZA
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDIN ARIA
CPE
07.954.605/0001-60
Banco Pgto.
104-Caixa Econômica Federal
rA Debitai
Banco Agência
104 0919
Corra Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
Autenticação Bancária
rA Creditar
Banco
-Valor (R$)
304,93 - TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
Agência
104 0919
Conta Corrente
0060000180-0
rClassif icaçào da Despesa
CO FU SFU PC AÇAO LG ND FR ID 10 1 G. Reduzido
03100001 . 01 . 122 500 . 28215 . 2200000 . 33903700 . 00 . 0 . 20 139
Página 3 de5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF:
Exercício: 2013
Emissão, 12/04/2013 00:00:00
Número: 00000714
NOTA DE PAGAMENTO DA DEPESA(NPD)
NO NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito Natureza
00000323 00000306 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
— ene iciano
Nome
CPF
00010200-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19
Banco Pgin.
104-Caixa Econômica Federal
C I
Banco Agência
104 0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
Autenticação Bancária
re uar
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060000180-0
Valor (RS)
670,85 - SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
— Classificação da Despesa
no EL SFU ec nÇÃO L(1 ND FR ID TD 1 C. Reduudo
03100001 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 . 00 . O . 20 139

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF.
Exercício
Emissão.
Mimei u:
2013
12/04/2013 00:00:00
00000716
NOTA DE PAGAMENTO DA hE-SP E S A (NPD)
N° NED N° NLD
00000323 00000306
Beneficiário
[Noive
00028172-TESOURO ESTADUAL
Tipo Proc. Despesa
ORÇAMENTÁRIO
Efetro
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
07.954.597/0009-00
Banco Pgto.
104-Caixa Econômica Federal
&a mar
Banco Agência
104 0919
Conta Corrente
0060700300-0
Serviço Bancário
-Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
re I ar
Banco Agencia Conta Carente
104 0919 0060706198-1
9148 - NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
rClassificação da Despesa
U0 FU SFU PC AÇAO LN ND FR ID TD 1 C Reduzido
031 00001 . 01 . 122 . 500 28215 2200000 . 33903700 . 00 0 20 139

1 omitir
GISS ONLINE - GUIA DE RETENÇA0 - ISSON
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSAVEL
N° DA GUIA: 136°1"
01 INSCRIc AO MUNICIPAL
03 • AI:CLOTA
-REFERENCIA
06 - EMITENTE
L
07- DATA DE EMISSÃO, CALCULO
05 COMPETENCIA
08 VENCIMENTO
09 - VALOR FATURADO
10- UNIDADE DE VALOR
11- VALOR DO TRIBUTO
2-OUTRAS /NE ORMARCTS
1S- CORREÇA0 MONETARIA
Ree CEF/D4F,D 4271959000112 N IS n' 5952 161 121442 RAZA0 SOCIAL 542SERv
TOcACAO DE /ao DE DERA LEDA ERA MDREIRA DA OCRA , 41 - DESPEITE - 60160060 -
FORTALEZA - CE
14 - MULTA
44 • JUROS
16 -DESCONTO
DM
16 • TOTAL A PAGAR
7 • DATA
18 • AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
015 1151611 1 00113
111 1 1
Ir01912(3.42j:i5279000>457 :ád 90

MINISTERIO DA RREVIDENCIA SOCIAL - MPS
3- CÓDIGO DE PAGAMENTO
2640
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4- COMPETÊNCIA
03/2013
nn
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
5 - IDENTIFICADOR
04.271.959/0001-12
1-NOME OU RAZAO SOCIAL ; ENDEREÇO /TELEFONE
SKYSERV LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
6- VALOR INSS 670,85
7-
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)
20/04/2013
9- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar vaiar
inferior devera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minrrno fixado.
10-ATM/ MULTA E
JUROS
I TOTAL 670,85
85890000006 9 70850270264-8 00427195900 5 01122013037 5
12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA
III
II
1111
III
III
:559;0.::5270 3421) 55PD1501